质量管理体系记录表样全部Word格式文档下载.docx
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签名:
文件发放、收回记录
JL-4.2.3-04
文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门
文件类别
日 期
销毁文件名称、编号及原因
部门负责人意见
记录清单
JL-4.2.4-01
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
日期:
批准:
记录(文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
管理评审计划
JL-5.6-01
评审时间:
年月日
评审目的:
参加人员:
公司中层以上全体人员
评审主要内容:
审批:
管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间
年月日
主持人
郭总
评审内容:
评审结论:
形成决议或措施要求:
(可附页)
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
年度培训计划表
JL-6.2-01
部 门
人 数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教 师
编制:
批准:
培训记录
JL-6.2-02
姓 名
岗 位
培训成绩
授课人
资格
培训申请单
JL-6.2-03
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象(共 人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
年 月 日
管理者代表意见:
员工档案
JL-6.2-04
性 别
年 龄
文化程度
工 种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
设备(模具)台帐记录表
JL6.3-01
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
填表人:
部门负责人:
主管领导:
设备维修计划
JL6.3-02年月日
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
△中修:
○大修
设备维修记录
JL6.3-03编号:
规格型号
维修人员
设备管理员
维修日期
维修记录:
维修工:
更换零件:
工时:
维修验收处置意见:
签名:
年月日
设备保养记录
JL6.3-04
时间
项目
13
14
15
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气路系统
设备运行情况
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备编号:
设备名称:
填报人:
保养人:
正常√不正常╳
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号
生产厂家
验收及使用日期
报废原因:
参与鉴定人员:
鉴定过程与结论:
批准意见:
年度销售合同台帐
JL7.2-01
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
合同编号
审核:
编制:
合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号
顾客名称
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
合同条款是否符合有关法律法规
履行合同时企业的利益和风险如何
合同条款是否有含糊不清之处
技术、供应、生产等能否满足需要
有无特殊要求
交货期限能否满足
交货方式是否合适
价格是否合理
付款期限是否适当
有无质量保证要求
其他
各
部
门
会
签
评
审
结
论
批
人
意
见
签名年月日
合同修订记录表
JL-7.2-03
顾客情况
单位名称
地址电话
联系人
变更内容
规格
品种数量
总计
供销科意见:
签名:
相关部门意见:
审批:
年月日
顾客来电(来函)记录表
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间
顾客姓名(单位)
接收(待)人
顾
客
提
出
的
质
量
问
题
接
收
(待)
接收(待)人意见:
签名:
处
理
方
案
服
务
跟
踪
验
证
供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称
地址
电话传真
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价:
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方):
所供产品适用性评价:
评定结论(是否列入合格供方录):
主管领导签名:
年度复评记录
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
JL-7.4-02
主管部门签名:
以往服务业绩评价:
评定结论(是否列入合格供方名录):
年度复评记录
合格供方名单
JL-7.4-03
地址
评价时间
提供产品
编制人:
采购计划
JL-7.4-04
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
到货时间
编制:
供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供应产品及类别(A、B):
进货物资质量控制方式:
在()内打对号标注
进货检验();
进货外观验证();
本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();
顾客到本公司现场验证()。
质量情况:
按期交货情况:
其他情况,如包装质量、售后服务、配合程度等。
处理建议:
供销科长签名:
生产计划表
JL-7.5.1-01
产品名称及型号规格
数
标
准
工时定额
材料定额
完
成
单
位
投
日
期
件
总
计
计
件
计划员:
审核:
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02
产品名称规格型号
生产批号
车间名称
班组名称
工序名称
自检内容
结果
操作员
检验员
结论
下线日期:
车间生产日报表
JL-7.5.1-03
产品名称
质量等级
数量
生产班组
统计员:
车间主任:
过程确认/再确认记录
JL7.5.2-01
过程名称
实施部门
作业指导书
适用性确认
关键设备完好
状态确认
操作人员
资格确认
参与确认人员意见:
调整后再确认结果:
再确认人员:
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
顾客指定的用途
部门负责人
发现问题记录:
日期:
验证记录:
顾客处理意见:
监视、测量和试验设备台帐
JL-7.6-01
型号
测量范围
精度
设备编号
填表人:
监视、测量和试验设备周期校验计划
JL-7.6-02
上次校验日期
计划校验日期
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