露天矿山安全质量标准化打分表Word下载.docx
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露天矿山安全质量标准化打分表Word下载.docx
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没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分;
缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1分;
缺少一类人员的安全生产责任制扣1分;
一类(个)安全生产责任制不明确扣1分。
直到本项分数扣完为止。
2.应建立、健全并落实下列安全生产管理制度:
1)安全生产方针与目标管理制度;
2)安全例会制度;
3)安全检查制度;
4)安全教育培训制度;
5)生产技术管理制度;
6)机电设备管理制度;
7)安全费用提取与使用制度;
8)重大危险源监控制度;
9)安全生产隐患排查治理制度;
10)安全技术措施审批制度;
11)特种作业管理制度;
12)劳动防护用品管理制度;
13)职业危害预防制度;
8
检查制度的制定及落实情况。
缺一项制度扣0.5分;
缺少一类制度执行情况记录扣0.5分,直到本项分数扣完为止。
14)生产安全事故报告和应急管理制度;
15)安全生产奖惩制度;
安全生产档案管理制度。
3.建立、健全所有工种的岗位操作规程。
查阅矿山现有工种的操作规程。
缺少一个对应的操作规程扣1分,直到本项分数扣完为止。
4.对矿山关键作业制定作业指导书。
查阅矿山作业指导书。
缺少一个关键任务的作业指导书扣1分,直到本项分数扣完为止。
安全生产教育和培训
(23分)
1.以制度或文件的形式明确责任部门和人员负责安全生产教育培训工作。
查阅相关制度或文件。
无制度或文件明确负责安全生产教育培训工作的部门和人员,不得分。
2.每年制定安全生产教育培训计划,并按计划执行安全教育培训。
检查年度培训计划及执行情况。
缺少年度培训计划或未按计划执行,均不得分。
3.对新员工执行“三级”安全教育培训。
检查培训材料,并询问职工。
未执行“三级”安全教育培训,每人次扣1分,直到本项分数扣完为止。
4.建立从业人员安全教育和培训档案。
检查职工教育和培训档案。
缺少1份档案扣1分,1人未经培训上岗扣1分,直到本项分数扣完为止。
5.培训时间满足下列要求:
1)新上岗从业人员安全培训时间不少于40学时;
2)从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。
查阅培训记录。
一项培训时间不满足要求扣2分。
6.复岗和转岗员工应执行相应的安全教育培训。
未执行复岗和转岗安全教育培训,不得分。
7.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,对受影响员工重新培训并考试合格。
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,未对受影响员工重新培训或考试不合格,不得分。
安全生产投入
(10分)
1.设置了安全生产专项经费账户。
检查专项经费账户设置情况。
未设置安全生产专项经费账户,不得分。
2.制定本年度安全专项经费使用计划。
检查年度安全专项经费使用计划。
未制定安全专项经费使用计划,不得分。
3.有安全生产专项经费使用情况记录。
检查专项经费使用记录。
无安全生产经费使用记录,不得分。
事故应急救援
1.生产安全事故应急救援预案包含综合预案、专项预案和现场应急处置方案。
查阅应急救援预案。
未按要求编写,不得分。
2.生产安全事故应急救援预案经过评审并备案。
检查评审、备案的相关材料。
应急救援预案未经评审或评审后未备案,不得分。
3.每年制定应急演练计划,并按计划演练。
检查年度应急演练计划和演练记录。
未制定应急演练计划,扣1分;
未按计划演练或未形成演练记录,每缺一项扣2分,直到本项分数扣完为止。
4.应急救援协议单位应参与矿山的应急救援演练。
2
检查近三年演练记录。
应急救援协议单位未参加过应急演练,不得分。
安全生产档案管理
1.矿山地质资料、设计资料、评价资料及其它报告、批文保存完整,手续齐全。
查阅资料。
缺一项扣1分,直到本项分数扣完为止。
2.应保存下列图纸,并根据实际情况的变化及时更新:
1)地形地质图;
2)典型剖面图;
3)采剥工程年末图;
4)防排水系统及排水设备布置图;
5)开采现状图(至少半年更新一次)。
查阅图纸,缺一项扣1分,,直到本项分数扣完为止。
3.安全生产记录(会议记录、培训记录、检查整改记录等)保存完整。
查阅资料,发现一处不符合标准扣1分,直到本项分数扣完为止。
4.职工健康档案保存完整。
查阅职工健康档案,缺少1份扣1分,直到本项分数扣完为止。
相关方管理
(9分)
1.有外部联系单位清单及联系方式。
查阅外部联系清单。
无外部联系单位清单,不得分;
有外部联系单位清单,无联系方式,扣2分。
2.矿山企业与外包施工单位签订安全生产管理协议,明确安全生产的责任主体。
查阅协议书。
未签订安全生产管理协议,不得分。
3.外包施工单位施工前已向承接工程所在地县级以上安全监管部门备案。
查阅备案批复。
未备案,不得分。
二、总图布置安全质量标准(80分)
周边环境
(18分)
1.露天矿山附近存在重要设施(如电力设施、文物古迹等)的,安全距离应符合规定,必要时取得相关部门的许可。
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检查现场,查阅图纸、许可文件。
不符合标准,不得分。
2.排土场的位置应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采场、工业场地、居民点、输电线路等设施。
检查现场,查阅资料。
总平面布置
(62分)
1.工业场地总平面应结合自然地形进行布置,主要建(构)筑物应布置在地形较平缓、工程地质条件较好,不易发生地质灾害的地段。
2.工业场地内的建(构)筑物布置在不受洪水浸淹地带。
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3.工业场地内的建(构)筑物均应布置在爆破警戒范围以外的安全地带。
4.各建筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》的规定。
一处不符合标准,扣2分,直到本项分数扣完为止。
5.排土场不应设在工程地质或水文地质不良的地段,应避免成为矿山泥石流重大危险源。
6.排土场位置要符合相应的环保要求,排土场场址不应设在居民区或工业建筑主导风向的上风侧和生活水源的上游。
排土场设在居民区或工业建筑主导风向的上风侧扣4分,排土场设在生活水源的上游扣4分。
7.放置易燃及可燃材料的仓库,应位于厂区边缘,并远离明火及散发火花的地点。
8.总降压变电所应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所,并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全面最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。
9.架空供电线严禁跨越储存火灾危险性属于甲、乙、丙类液体的罐区。
10.压缩空气站内的贮气罐布置在站房的北侧。
三、穿孔作业安全质量标准(70分)
综合技术管理
(12分)
1.穿孔作业按穿孔参数设计要求进行。
穿孔作业有一处不符合设计要求扣2分,直到本项分数扣完为止。
2.钻机操作人员必须经过培训,考试合格,并掌握安全操作规程,并严格执行。
未按规程操作,不得分。
3.有规范、完善、准确的钻孔验收资料。
查阅钻孔验收资料。
无验收资料不得分,资料不完善有一处扣2分,直到本项分数扣完为止。
穿孔作业管理
(28分)
1.钻机稳车时,应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。
千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离:
台车为lm,牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m,松软岩体为3.5m。
安全距离偏小,发现一次扣3分,直到本项分数扣完为止。
2.穿孔作业时采取湿式钻孔。
未采取湿式钻孔,不得分。
3.钻机作业时,其平台上不应有人,非操作人员不应在其周围停留。
钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。
钻机附件有非操作人员,扣3分;
钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备同时作业,扣3分。
4.穿凿第一排孔时,钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°
。
钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角偏大,发现一次2分,直到本项分数扣完为止。
5.钻机移动时,机下应有人引导和监护。
钻机移动时无人引导和监护,不得分。
6.钻机在穿孔完毕后,必须把孔边的岩粉清理干净,防止岩粉倒流孔内。
钻孔边的岩粉未清理,有岩粉倒流孔内现象,发现一次扣2分,直到本项分数扣完为止。
穿孔质量管理
(16分)
1.钻孔的实测深度,应与设计规定的钻孔深度相符合,误差不超过±
0.5m。
钻孔深度超过±
0.5m,每孔扣2分,直到本项分数扣完为止。
2.孔距应与设计相符,误差不超过±
0.3m。
实际测量钻孔的孔距超过±
0.3m,每次扣2分,直到本项分数扣完为止。
3.行距应与设计相符,误差不超过±
实际测量钻孔的行距超过±
4.钻孔距坡顶线距离,应与设计相符,误差不超过±
实际测量钻孔边坡距,超过±
特殊作业管理
(14分)
1.钻机在采空区,自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业,必须有相应安全措施,方准作业。
在危险地段作业,无安全措施,不得分;
措施贯彻不到位,扣3分。
2.钻机在节理、裂隙发育,或断层、破碎带等区域作业时,必须制定专项安全技术措施,方准作业。
无专项安全技术措施,不得分;
3.钻机在装有炸药的钻孔和瞎炮孔边补钻孔时,要有相应的安全检查技术措施并严格执行,新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径,并保持两孔平行。
无安全技术措施,不得分;
处理瞎炮孔,重新补新钻孔,距离不足或不平行,不得分。
四、爆破作业安全质量标准(120分)
(32分)
1.有爆破设计,并经单位主要负责人审核批准。
查阅爆破设计资料和相应的审核材料。
无爆破设计,不得分;
爆破设计未经审核批准,不得分。
2.成立统一爆破指挥机构,强化现场作业的统一指挥、管理、指导、确保爆破作业安全,并编制安全预案。
检查机构设置,查阅资料。
无爆破指挥机构,扣4分;
无安全预案,扣4分。
3.在矿山主要出入口处设置爆破警示牌,向相关方告知爆破时间。
未设置爆破警示牌,不得分。
4.爆破作业应在白天进行,禁止在夜间、大雾天、雷电雨天气进行爆破作业。
查阅爆破记录,在夜间、大雾天、雷电雨天气进行爆破作业,不得分。
5.工作面爆破量满足采装设备能力。
查阅爆破记录。
工作面爆破量不满足采装设备能力,不得分。
爆破作业管理
(42分)
1.按设计要求进行装药。
未按设计要求进行装药,不得分。
2.炮孔堵塞按设计施工并确保堵塞质量。
炮孔堵塞长度不足或质量不符合标准,不得分。
3.爆破技术人员应根据爆破作业的具体地点、确定爆破警戒范围,并严格按此范围加强警戒。
未进行警戒,不得分;
爆破安全警戒距离小于规定距离,不得分。
4.爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产,所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区,爆破人员应撤至指定的避炮设施内,严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。
5.爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施,其设置地点、结构及拆移时间,应在采掘计划中规定,并经主管矿长批准。
未设置避炮设施,不得分;
采掘计划中未对避炮设施的设置地点、结构及拆移时间进行规定,扣3分;
未经批准随意移动避炮设施,扣3分。
6.爆破后,应对现场进行检查,检查人员发现盲炮及其他险情,应及时上报或处理;
处理前应在现场设立危险标志,并采取相应的安全措施,无关人员不应接近。
无汇报自行处理的,不得分;
未设立危险标志,扣3分;
无安全措施,扣3分。
7.每次爆破后应及时填写爆破记录。
查阅爆破记录,无爆破记录,不得分;
爆破记录不全,缺一次扣1分,直到本项分数扣完为止。
爆破质量管理
1.爆堆高度,不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。
有一处爆堆高度超过设备最大挖掘高度1.5倍,扣2分,直到本项分数扣完为止。
2.爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。
有一处影响矿岩运输的,扣2分,直到本项分数扣完为止。
3.采过后平盘上不得出现高0.3~0.5m、长2~3m以上的根底。
发现一处不合格扣2分,直到本项分数扣完为止。
4.坡顶无伞檐,或已对伞檐进行了处理。
5.大块率应不超过5%。
大块率超过5%,不得分。
炸药与火工品管理
1.对于爆破使用的炸药、火工品,必须由专用车辆运输,专人负责。
并保证装卸运输安全,符合《爆破安全规程》的规定。
未使用专用车辆运输,不得分;
押运员未持证上岗,不得分。
2.建立炸药与火工品的领用、消耗台账,数量要吻合,账目要清楚。
无台账不得分;
数量不相吻合,每错一项扣2分,直到本项分数扣完为止。
3.运送炸药、火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁,严禁带病作业。
运输车辆带病作业或安全机件不全,不得分。
五、采装作业安全质量标准(70分)
(11分)
1.按设计要求配置采装设备,未完全按设计要求配置采装设备的,挖掘机斗容应与汽车载重合理匹配。
挖掘机斗容与汽车载重不匹配,一处采装作业面扣3分,直到本项分数扣完为止。
2.挖掘机效率及数量满足矿山生产能力要求。
采装作业管理
(49分)
1.作业前对爆堆进行洒水,减少扬尘。
未进行洒水降尘,不得分。
2.挖掘机作业时,悬臂和铲斗下面及工作面附近,不应有人停留。
挖掘机悬臂和铲斗下面及工作面附近有人停留,一次扣3分,直到本项分数扣完为止。
3.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时,挖掘机的间距:
汽车运输时,应不小于其最大挖掘半径的3倍,且应不小于50m;
机车运输时,应不小于二列列车的长度。
挖掘机间距小于规定值,一次扣2分,直到本项分数扣完为止。
4.上、下台阶同时作业的挖掘机,应沿台阶走向错开一定的距离;
在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机,应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离,且不小于50m。
5.挖掘机作业时,发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况,应立即停止作业,并将设备开到安全地带。
挖掘机在危险情况下作业,不得分。
6.铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。
铲斗从车辆驾驶室上方通过,不得分。
7.装车时,不应检查、维护车辆;
驾驶员不应离开驾驶室,不应将头和手臂伸出驾驶室外。
对车辆进行检查维护,驾驶员离开驾驶室,或将头和手臂伸出驾驶室外,不得分。
8.不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。
用挖掘机处理粘厢车辆,一次扣2分,直到本项分数扣完为止。
9.运输设备不应装载过满或装载不均,也不应将巨大岩块装入车的一端,以免引起翻车事故。
装载不符合标准,不得分。
10.设备作业时不应破坏地表敷设电缆和架空电缆。
设备作业时破坏电缆,不得分。
采装工作面管理
1.采装工作面最小平盘宽度,必须保证采掘、运输,钻机等设备安全运行和供电、排水设备、管线等正常布置。
工作面宽度偏小,影响了设备运行和管线敷设,不得分。
2.采装工作面要平整,设备整洁,电缆管线摆放整齐,平盘无积水。
六、运输作业安全质量标准(80分)
公路
运输
(80分)
道路
(40分)
1.路面宽度符合设计要求。
不符合设计要求,每处扣2分,直到本项分数扣完为止。
2.道路坡度、缓和坡段长度符合设计要求。
3.道路转弯半径不小于设计值。
道路转弯半径偏小,每处扣2分,直到本项分数扣完为止。
4.路面平整,不允许出现长1m,宽度0.1m的坑包。
发现一处不符合标准,扣2分,直到本项分数扣完为止。
5.路面整洁,无积水,无冰雪、无浮土、无杂物、无落石。
发现一处不合格,扣1分,直到本项分数扣完为止。
6.运输道路内侧应设水沟,外侧设车档,且水沟及车档应满足安全要求。
发现一处不合格,扣2分,直到本项分数扣完为止。
7.矿内各种道路,应根据具体情况(弯道、坡道、交叉路口、危险路段)设置安全警示标志。
发现一处缺少安全警示标志,扣2分,直到本项分数扣完为止。
8.运输道路应采取防尘措施。
未采取防尘措施,不得分;
防尘效果欠佳,每处扣2分,直到本项分数扣完为止。
9.夜间运输作业的矿山,应设置照明设施,主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识。
未设置照明设施,不得分;
未设置反光标识,每处扣2分,直到本项分数扣完为止。
10.配备必要的养路设备,对道路进行养护。
未配备养路设备,不得分。
作业
1.严禁超载,禁止对车厢进行加高处理,车辆装载应低于车箱口3cm,并要加盖篷布。
发现一处不符合标准,扣3分,直到本项分数扣完为止。
2.运输车辆应符合道路、装载要求,且各项性能保持完好,禁止使用报废车辆运输。
发现一处不符合标准,扣4分,直到本项分数扣完为止。
3.自卸汽车进入工作面装车,应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外,防止挖掘机回转撞坏车辆。
4.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车,应采取尾气净化措施。
5.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人;
不应在运行中升降车斗。
驾驶室外平台、脚踏板及车斗载人,不得分;
在运行中升降车斗,一次扣4分,直到本项分数扣完为止。
6.正常作业条件下,同类车不应超车,前后车应保持适当距离。
生产干线、坡道上不应无故停车。
铁路
1.铁路的最小曲线半径、线路坡度符合要求。
发现一处不符合要求,扣2分,直到本项分数扣完为止。
2.铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。
未设置安全车档与警示标志,不得分。
3.按规定设置避让线、安全线和制动检测所,设置甩挂、停放制动失灵的车辆所需的站线和设备。
4.铁路信号设备、设施完备,运行良好。
设备、设施带病运行,不得分。
5.电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网。
1.同一调车线路上禁止两端同时进行调车,采取溜放方式调车时,有相应的安全制动措施。
2.窄轨人力推车时,双轨道上同向或逆向行驶的矿车间距,应不小于0.7m。
推车工不应在两车道中间行走。
3.窄轨人力推车时,车辆上不应有人搭乘。
车辆上有人搭乘,不得分。
4.窄轨自溜运输,车辆的滑行速度应不超过3m/s。
滑行速度1.5m/s以下时,车辆间距应不小于20m行速度超过1.5m/s时,车辆间距应不小于30m,沿
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