新版材料管理办法Word下载.docx
- 文档编号:17953692
- 上传时间:2022-12-12
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:21.93KB
新版材料管理办法Word下载.docx
《新版材料管理办法Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版材料管理办法Word下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
A/2
受控状态:
分发号:
2011年11月30日发布2011年11月30日实施
甘肃华成建筑安装工程有限责任公司
《材料管理办法》
编制:
日期:
审核:
批准:
材料管理办法
1目的
保证物资采购质量,加强物资验收和库存,现场管理保持材料的使用价值,满足工程质量的要求。
2适用范围
适用于本公司工程施工所有物资采购、验收、保管、现场使用、安全卫生及环境行为的管理。
3职责
公司材料设备部具体负责对本办法实施过程检查、监督管理、项目部具体负责现场使用管理。
4管理办法
4.1物资采购
4.1.1项目工程开工后,项目部根据施工图纸、施工组织设计、施工进度图、施工方案、施工预算书和预算部提供的供料分析大表等为依据上报《材料计划单》,《材料计划单》必须做到有依有据,准确可行。
4.1.2项目部编制的《大宗材料计划单》须经项目经理审核签字后提前一月报公司材设部,《小型材料计划单》须经项目经理审核签字后提前七天报公司材设部。
4.1.3材设部应根据预算部提供的工料分析大表和预算对项目部报送的《材料计划单》进行审核无误签字后,拟定材料采购合同,采购合同必须经材设部负责人、主管副总经理及总经理签字认可后实施采购。
4.1.4项目部的《材料计划单》有变更时,应及时提交变更通知或补充计划,报材设部审核通过后进行变更。
4.1.5材料采购应在合格供方名录中选择合格供方实施采购,在采购过程中要坚持市场考察、货比三家的原则来采购物美价廉的材料。
4.1.6采购合同应说明材料的要求,如名称、型号、规格、单价、数量、金额、进货时间、质量、遵循的质量/环境/职业健康安全要求及检验标准等。
4.1.7大宗材料(如钢筋、水泥、混凝土、木材、铝合金、大理石等)在定价时要由项目部参与报价,并经公司领导审批后方可采购,大宗材料采购要根据季节性价格浮动转变进行采购,杜绝一次性购买。
4.1.8新型材料和技术性较强的特殊材料,要经部门推荐,并以实验室实验,检验合格后定货。
4.2材料验收
4.2.1材料进场入库验收由公司材料员和项目部保管员共同负责验收,并做好验收记录和出入库手续。
4.2.2文件验收:
检查进货材料的名称、数量、规格和特性是否满足采购要求,验收产品合格证、检查报告及免检证明等。
4.2.3实物验收:
进场(库)的材料必须做好对名称、对规格型号过磅、点数检尺、量方、箱包物资要开包抽检,并做好验收时的原始记录等资料。
材料员、保管员应坚守岗位,做到材料按要求入库堆放完成后方可离开现场,坚决杜绝在材料卸料过程中就离开卸料现场的情况发生。
4.2.4验收程序:
验收验证,材料管理要严格按《检验和实验控制程序》《顾客财产控制程序》《不合格产品与事故处置控制程序》中的有关内容实施。
4.2.5材料员要严格按照公司要求,及时填写各类表格和记录,并以此作为项目部材料经济核算的依据。
4.2.6验收准备及要求
4.2.6.1准备好入库材料的存放地点、遮垫材料。
4.2.6.2准备好搬运、装卸、检验用的设备工具
4.2.6.3易燃、易爆、有腐蚀性的物资要有防护措施
4.2.6.4核对凭证与订货合同,入库单据、发票运单、装箱单、发货明细单、质量证明书或产品合格证、货运记录、商务记录等。
4.2.6.5质量检验:
材料员、实验员、质检员、施工员等对材料的外观和性能检验参照有关程序文件验收,合格后作出验收记录。
4.2.6.6数量验收:
按合同规定方法进行减尺、称量、开包、抽检、点数求积、理论核算、可全验也可抽验。
4.2.7问题处理
4.2.7.1证明不全者,作为待验处理,并标识单独堆放,临时保管待证件到齐后验收。
4.2.7.2质量不符、规格或包装不符合要求或错发,先验收合格部分,将不合格品、错发部门分开存放,查实情况,做好记录报主管部门交涉退换、索赔。
4.2.7.3数量差额,在规定差内按实际数量验收,超过规定差部门按时做好记录,报主管部门处理,保管员不得擅自动用。
4.2.7.4验收合格后,应认真填写入库单,依据验收入库单建立登记材料保管台账。
4.3材料的保管及维护
4.3.1根据材料的性能和仓库的条件选择合理的方法对库存物资采取有效的保管、维护措施以减少物资的保管损耗,保护其使用价值。
4.3.2合理布置包储基本要求
4.3.2.1分区分类,确定货位,同类物资排放在一起,性能有抵触的物资,不能堆放在一起。
4.3.2.2布局合理,货架堆放排列整齐,标识清晰、正确。
4.4保管方法
4.4.1库存材料实行按库存架号、层号、位号“四号定位”固定货位,对号放座,便于发放。
4.4.2材料按“五五”组(串、行、捆或堆),“五五”堆码实现过目知数,永续盘点的方法。
4.4.3根据材料性能、重量、数量、结合气候,季节存储,期限采光、通风等要求。
防止在保管中变质、变形、并便于搬运、放行检查。
4.4.4遮垫:
为防潮、防霉烂、防晒、防锈料应有上遮下垫措施。
4.5材料出库
4.5.1材料的出库必须由材料员、保管员亲自即时办理出库、调拨手续,由于没有亲自即时办理出库、调拨手续或伪造相关手续而造成的后果应由材料员、保管员及相关责任人承担。
材料的出库应贯彻先进先出的原则。
4.5.2认真审核出库凭证。
单据手续必须数字清楚,印鉴齐全,无涂改现象,非正式凭证一律不得发料。
4.5.3发料后随时登记材料出库台账,并做到账、卡、物三相符。
4.5.4每月月底,报各项目部材料消耗月报表,年终报材料消耗汇总表。
4.6材料仓库安全
要建立健全各项仓库安全管理制度,要有消防措施,并定期检查。
4.7仓库质量要求
凡经入库的材料,应建立质量记录存查制度,材料质量记录以各批入库材料为单位,将所有材料质量保证书,材料检验报告以及发放使用记录,整理存放以备查。
4.8项目部领用、使用管理
4.8.1项目管理人员上报的材料计划要有依据,施工前要有计划,材料使用方案施工后要检查使用效果分析,得出结论,总结经验。
4.8.2施工员做到保证工程质量为前提,做到合理使用材料,节约有奖励,浪费重罚的指标落实到班组、个人。
做到工完场请,杜绝返工,对造成材料浪费负全部责任。
4.8.3工程项目材料员材料进场要有记录,材料验收要有验收证明,进库要有入库单,出库要有施工员审批用料计划及班组领用出库单,没有办理出入库单就将材料设备领出而造成的损失,材料员及库管员应负全部责任。
4.8.4现场材料堆放必须根据平面图进行,由施工员和材料员负责堆放整齐,达到材料保管及使用要求。
4.9材料管理执行程序
4.9.1要料:
项目部材料员或库管员根据项目经理审批的《材料计划单》向材料部提出书面要料申请,材料部根据物资采购办法实施采购。
4.9.2收料
4.9.2.1材料进仓库后,收料人员必须依《材料计划单》的内容,并核对供应商送来的物料名称,规格、数量、送货单及发票并清查数量无误后,将到货的日期及实收数量填写《入库单》办理收料。
4.9.2.2如发觉送来的材料与《材料计划单》的内容不符时,应即时通知材设部处理,并通知采购员,原则上非《材料计划单》上所核准的材料不予接受。
如采购人员要求收下该材料时,收料人员应告知材设部主管领导,经相关领导同意后,收料人员在单据上注明实际收料状况,并交采购人员签字。
4.9.2.3收料人员发觉所装载的材料有规格不符,破损、变质、受潮等异常时,收料人员即时通知采购人员联络供应商处理并告知材设部主管领导,经处理后,收料人员根据实际数量办理收料,并于《入库单》上注明实际缺损数量及情况。
4.9.2.4上述情况由供应商确认后,由采购人员据《入库单》呈采购人员审核后,督促供应商处理。
4.9.2.5交货数量未达订购数量时,以补足为原则,材设部应通知采购人员联络供应商处理。
4.9.2.6交货数量超出《材料计划单》或未使用完(经采购人员确定可退)的部分应予以退货。
4.9.3领料
4.9.3.1使用部门领用材料时,由领料人员开具《出库单》向库管员办理领料手续并现场点交签收,《出库单》一式二联,一份领料人员自留,一份交仓库材料员备存。
4.9.3.2领用工具类材料时,领用人员应拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。
4.9.4相关规定
4.9.4.1周转材料的租赁(包括外租)须向材料部提出申请,申请通过后由材设部调配车辆拉料,租赁过程中,项目租赁人须与租赁公司共同签字完成(包括外租,项目部之间的调拨周转料)并确认。
4.9.4.2所有材料的采购、租用、调拨严禁打白条,所有单据严格按公司相关程序办理,并签字加盖手印确认(此项缺一不予确认),若发现弄虚作假及后补单据,依法追究相关责任人的民事、刑事责任。
4.9.4.3所有材料的相关手续必须在次月10日之前办理完成,延期造成的后果由相关责任人(采购员、材料员、库管员等)承担。
4.9.4.4若由于特殊情况须第三方签字认可的单据,必须核实相关情况属实后签字并加盖手印,办理相关手续,若未经核实签字并加盖手印的,其后果由签字并加盖手印人承担。
4.9.4.5办理结账手续时,必须收回原签字办理的各种单据,并注明办理时间及经办人签字,单据上须注明此项已办理结账手续,未按规定办理的,其后果全部由办理人员承担。
4.9.4.6库管员,采购员,材料员和租赁公司相关人员须做当日的进出场记录,签字并加盖手印确认。
4.9.4.7所有材料的单据在相关人员离职前或竣工前须全部交材料部保存,以备查证。
4.9.4.8每月不定时公司材设部与项目库管员、材料员共同核查项目库房材料实体,若发现剩余不用时,及时联络厂家退料或调拨其他项目使用。
4.9.4.9出入库单、调拨单如果写错,就在写错的单据上书写“作废”二字,不得随意撕毁,所有单据必须顺号保留备查。
4.9.4.10周转料领用和退库单据必须分开办理。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新版 材料 管理办法
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)