环境与职业健康安全管理手册Word下载.docx
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第二章规范性引用文件------------------------------------------------------------------9
第三章术语和定义--------------------------------------------------------------------10
3.1术语和定义------------------------------------------------------------------------10
3.2缩写-----------------------------------------------------------------------------10
第四章管理体系建立的背景环境--------------------------------------------------------11
4.1公司的组织机构和背景环境---------------------------------------------------------11
4.2相关方的需求和期望---------------------------------------------------------------12
4.3管理体系的范围-------------------------------------------------------------------12
4.4管理体系-------------------------------------------------------------------------12
第五章领导作用-----------------------------------------------------------------------14
5.1领导作用与承诺-------------------------------------------------------------------14
5.2管理方针-------------------------------------------------------------------------14
5.3职责、权限-----------------------------------------------------------------------15
第六章策划--------------------------------------------------------------------------16
6.1风险和机遇的应对措施-------------------------------------------------------------16
6.2管理目标的策划-------------------------------------------------------------------18
6.3变更的策划-----------------------------------------------------------------------19
第七章支持--------------------------------------------------------------------------20
7.1资源-----------------------------------------------------------------------------20
7.2能力-----------------------------------------------------------------------------20
7.3意识-----------------------------------------------------------------------------20
7.4信息交流-------------------------------------------------------------------------21
7.5文件化信息-----------------------------------------------------------------------22
第八章运行-------------------------------------------------------------------------24
8.1运行策划和控制------------------------------------------------------------------24
8.2应急准备和响应------------------------------------------------------------------25
第九章
绩效评价------------------------------------------------------------------------26
9.1监视、测量、分析和改进----------------------------------------------------------26
9.2内部审核------------------------------------------------------------------------27
9.3管理评审------------------------------------------------------------------------28
第十章 改进----------------------------------------------------------------------------30
10.1总则----------------------------------------------------------------------------30
10.2不符合与纠正措施----------------------------------------------------------------30
10.3持续改进------------------------------------------------------------------------30
附件一 工艺流程图---------------------------------------------------------------------31
附件二 管理体系职能分配表--------------------------------------------------------------33
1公司简介
2 管理手册颁布令
XXX有限公司根据ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007及相关法律法规、标准的要求结合本公司的实际情况编制此《环境与职业健康安全管理手册》,阐述公司环境、职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
本手册全面阐述了本公司的环境、职业健康安全方针、目标和管理体系,以此证实本公司在xxxx的设计开发、生产及其所涉及场所的相关环境管理活动方面具有质量安全保证能力,能稳定地提供满足法律法规及顾客要求的产品。
本手册是公司产品环境、职业健康安全管理体系从产品的设计、生产及其所涉及场所的相关管理活动过程中开展活动的基本法规和准则,现予以公布,本手册自发布之日起生效。
各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,保证环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。
总经理:
2017年5月15日
3 管理者代表任命书
为了确保本公司环境、职业健康安全管理体系的建立、健全、运行、保持和持续改进,任命X为管理者代表,全面负责本公司环境、职业健康安全管理体系工作。
职责和权限如下:
1、确保按照国家有关法律法规及相关标准要求建立、实施、保持和改进环境、职业健康安全管理体系。
2、向组织最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的业绩,包括体系改进的需求。
3、采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性。
4、负责代表本公司就有关环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。
总经理:
2017年5月15日
职业健康安全事务代表任命书
为了确保本公司的环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进,使我公司相应的管理方针和管理目标得以实现,经员工投票选举任命XX为本公司安全职业健康事务代表,并授予以下职责和权限:
1.参与危险源辨识、风险评价和风险控制;
2.参与职业健康安全协商、评审和改进活动并向最高管理者反映职业健康安全问题;
3.参与事件的调查以及现场职业健康安全检查;
总经理:
第一章环境、职业健康安全管理体系概述
1.1范围
1.1.1本《管理手册》是针对本公司产品的生产及其所涉及场所的相关管理活动经营现状及中长期发展规划,为了证实公司在产品的策划、管理和服务方面所具有的环境保护和职业健康安全意识,具有环境保护、职业健康安全方面的法律法规要求的能力,并根据相关法律法规和ISO14001:
2007标准的要求,提出了公司的环境、职业健康安全管理的方针和目标,规定了公司的环境、职业健康安全管理体系,纲要性地说明了各职能部门在生产和服务过程中环境、职业健康安全管理体系中的作用和标准要求,
1.1.2本《环境与职业健康安全理手册》覆盖ISO14001:
2007标准的全部条款。
1.1.3本手册的适用范围:
XX的设计开发、生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。
1.2方针和目标
1.2.1方针
XXX
释义:
1、增强预防为主的环境意识,养成良好的环境保护行为,控制污水处理设施运行各个环节中对环境的污染,保护好我们的环境。
2、自觉遵守国家的法律法规及其他要求,节约能源,降低消耗,从我们每天工作的点点滴滴做起。
3、合理的利用自然资源,实现可持续发展,自觉保护周边环境,创造良好的生存空间,维护好我们赖以生存的地球环境。
4、为建设和谐社会而努力,以人为本、关爱生命,创造良好、健康的工作环境,确保员工和工作场所内所有人员的健康;
5、坚持预防为主的原则,有效地控制安全风险,确保生产安全,避免安全事件发生;
6、遵守国家法律法规,珍惜资源、保护环境,降低资源和能源消耗,实现环境和谐,将本公司的EHS管理体系建立成一个可持续发展的管理体系,让公司成为一个可持续发展的公司。
1.2.2目标
环境、安全目标、指标:
1、废水、废气有效控制率100%;
2、噪声扰民投诉为0;
3、粉尘有效控制率100%
4、重大火灾事故及死亡事故发生率为0;
5、重大机械事故发生率为0;
6、对公司员工的传染病、职业病有效控制率100%。
2017年5月15日
第二章规范性引用文件
下列文件是本文件的所应用的文件。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T24001-2016(idtISO14001:
2015) 《环境管理体系——规范及使用指南》
GB/T28001-2011(idtOHSAS18001:
2007) 《职业健康安全管里体系——规范》
第三章术语和定义
3.1术语和定义
本手册采用GB/T24001-2016(idtISO14001:
2015)《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001-2011(idtOHSAS18001:
2007)《职业健康安全管理体系——规范》中的术语和定义。
3.2缩写
1
简称“公司”
2
环境、职业健康安全理手册
简称《管理手册》
第四章管理体系建立的背景环境
4.1公司的组织机构和背景环境
4.1.1本公司依据GB/T24001-2016(idtISO14001:
2015)、GB/T28001-2011(idtOHSAS18001:
2007)的要求,结合本公司产品特点和战略规划,制定公司的组织机构如下:
4.1.2内部环境
内部环境包括:
公司的远景、理念、价值观、文化。
4.1.3外部环境
外部环境包括国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。
4.2相关方的需求和期望
公司的相关方包括:
客户(最终使用者以及直接客户)、供方、员工(包括管理者)、政府部门(包括工业园区管理部门)、投资方、咨询单位以及其他人员。
公司通过法律法规、政府部门的通知文件、招标文件、销售合同、采购合同及管理文件的等资料的学习和评审理解公司的相关方的需求和期望。
4.3管理体系的范围
4.3.1公司管理体系的范围为xx的设计开发、生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。
4.3.2公司的主要过程包括:
xx的设计开发、生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。
4.3.3体系覆盖范围:
GB/T24001-2016(idtISO14001:
2007)标准全部条款
4.3.4本公司环境、职业健康安全管理体系实施地点是:
成都市双流区九江街道万家社区一组204号。
4.4管理体系
本公司依据GB/T24001-2016(idtISO14001:
2007)标准的要求,建立了环境、职业健康安全管理体系的过程及其相互作用,并形成文件,本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
运用过程方法对本公司的环境、职业健康安全理活动进行控制,确保环境、职业健康安全管理体系的有效实施,并实现本公司的环境、职业健康安全方针和目标。
本公司通过以下活动对过程实施控制:
a)本公司对管理体系所需要的过程进行确定,并编制《过程流程图》等文件对这些过程进行系统管理,确定每个过程所需的输入和期望的输出,确定这些过程的顺序和相互作用。
b)识别经营过程中的风险和机遇,确定非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险,以及应对措施。
c)制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制。
d)确定和提供每个过程实施所需的资源。
e)规定每个过程相关执行人员的职责和权限。
f)依照规定实施各个流程,以实现策划的结果。
g)对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果。
h)采取改进措施,确保持续改进过程以及实现结果。
第五章领导作用
5.1领导作用与承诺
针对管理体系的领导作用与承诺本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动:
a)建立公司管理方针,并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施。
b)在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标,定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进,确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。
c)建立公司培训系统,定期制定培训计划,提高全体员工的过程方法的意识,传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。
d)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得。
e)建立有效的沟通渠道,指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献,增强体系持续改进和创新。
f)
管理岗位的任命,公司内部公开发布任命书,以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。
5.2管理方针
本公司总经理负责组织制定环境、职业健康安全方针,体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺,并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。
详见1.2方针和目标。
5.2.1方针的制定原则
本公司总经理负责制定环境、职业健康安全方针,方针应满足以下要求(但不限于):
a)与本公司的宗旨相适应,考虑本公司产品的特点,包括对满足要求和持续改进的承诺。
b)满足相关法律法规的要求及相关方的要求与期望。
c)对污染预防及安全预防的承诺。
5.2.2本公司环境、职业健康安全方针详见本管理手册第一章。
5.2.3管理层通过各种宣传方式,将环境、职业健康安全方针宣传到本公司各层次,确保环境、职业健康安全方针得到正确的理解和实施。
5.2.4在每次管理评审会议上,总经理须组织对环境、职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审,并根据评审结果对其做出必要的调整。
5.3职责和权限
本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系,制定并执行《岗位职责与任职要求》,对职责和权限进行规定。
5.3.1岗位职责和权限
公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《岗位职责与任职要求》。
《岗位职责与任职要求》可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息,编制部门依据岗位需要进行控制。
5.3.2公司各部门的环境、职业健康安全职责见附件一《管理体系职能分配表》。
第六章策划
6.1风险和机遇的应对措施
6.1.1总则
6.1.1.1本公司,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
6.1.1.2各部门根据本部门的活动、设计、生产和销售过程,分析其风险和机遇,进行风险和机遇调查。
6.1.1.3质管部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后,报管理者代表审核。
6.1.1.4质管部组织各部门相关人员,考虑下述方面,对风险和机遇的事件进行评估,确定公司的主要风险和机遇的事件:
a) 违反法律、法规或其它要求的。
b) 相关方的合理投诉或高度关注的。
c) 影响的范围涉及对人身健康有明显影响的。
d) 资源、能源较大消耗。
e) 产生重大影响的判定为主要风险和机遇。
6.1.1.5对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。
6.1.1.6当发生以下情况时,须对主要风险和机遇重新识别并评价:
a) 活动、服务过程的变化。
b) 新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入。
c) 法律、法规及其它要求的变化。
d) 相关方提出的合理要求。
6.1.2环境因素和危险源
公司制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》,用以指导进行环境因素和危险源的识别、登记评价,以确定重要环境因素和重大危险源,以及对环境因素和危险源的定期更新。
6.1.2.1在识别环境因素、危险源和环境、危险影响时,主要考虑以下几方面:
1)环境因素和危险源的识别范围覆盖公司服务范围内所有区域以及生产提供过程中的各个环节,包括相关方活动对环境产生的影响。
2)环境因素和危险源的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,以及以下类型:
a)向大气排放的污染物:
如汽车尾气、油烟等。
b)向水体排放的污染物:
如工业废水、生活污水等。
c)固体废物/危险废物:
如生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等。
d)噪声排放:
如机器噪音等。
e)对周围小区及居民生活的影响。
f)水、电、原材料等能源资源的消耗。
j)事故发生的可能性、暴露的频繁程度、发生事故产生的后果。
6.1.2.2环境因素和危险源评价,主要从对环境、危险影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
6.1.2.3通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素、危险源,编写《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》,作为确定环境、危险目标\指针和管理方案,或主要运行控制的依据。
6.1.2.4对登记在《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》中的重要环境因素和重大危险源应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制,或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制;
对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时,要制定具体的控制计划。
6.1.2.5在法律法规变更或追加、更新需要及相关方要求等情况,则对环境因素和危险源进行评价和更新。
6.1.3法规及其他要求和合规性评价
公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》,以获取并评价相关环境、职业健康安全法律法规和其他要求,确认其适用性并跟踪其变化,以便及时更新。
通过以下要求进行控制:
6.1.3.1质管部、总经办负责建立与地方环境、安全部门的联系;
或通过刊物、网站;
或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本,并确认其适用性。
6.1.3.2建立适用的法律法规和其他要求清单,并跟踪其变化,及时更新相应的法律法规和其他要求。
6.1.3.3根据公司活动、生产现场的变化,确定新的环境因素及法律法规要求;
将已确认的法律法规和其他要求适时宣传,以能传达到各个部门和全体员工,使其合规地做好各自的工作。
6.1.3.4法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《文件控制程序》执行。
6.1.3.5为履行遵守法律法规和其他要求的承诺,公司每年要对适用环境、职业健康安全理的法律法规和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价,以期通过评价不断改进公司的管理。
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