环保岛BOT项目质量保证体系1Word格式文档下载.docx
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钢筋焊接一检合格率≥95%
砼强度合格率100%
砼生产水平优良级
②安装工程:
分项工程优良率≥95%
分部工程合格率100%
分部工程优良率≥95%
单位工程合格率100%
单位工程优良率≥95%
受检焊接焊口一检合格率≥98%
⑷调试质量目标
保护装置、主要仪表投入率100%、自动投入率100%
试运项目验收优良率≥90%
整体试运一次成功
1.2质量目标管理网络图
质量责任制
质量控制点
指定质量控制点,跟踪管理,分析改进
加强分包项目管理
落实岗位责任
各分项按工种书面交底
质量目标:
工程优质奖;
鲁班奖
检查制度
工作质量
加强自检互检专检
落实整改措施,评定及奖罚
合理设置岗位指定专项控制点跟踪管理
2.质量保证体系
2.1项目部质量管理网络
本工程项目部质量管理网络如上图:
2.2质量保证体系
2.2.1公司质量方针
我公司在承担本项目工程施工中,将始终贯彻“干一项工程,创一座精品;
交一方朋友,献一片真情”的质量方针,确保所承担的施工工程质量满足国家和行业法规和有关标准要求,建成达标投产标准合格工程,为此我公司承诺遵守国家和电力行业法律法规和有关标准规定,按照ISO9001:
2000标准建立质量管理体系,并有效执行质量管理程序,保证质量管理措施的实施,向业主提供充分的质量保证。
2.2.2质量保证体系主要程序文件目录
1
XA010003-2009
质量、环境与职业健康安全手册
2
XA010006-2008
文件和资料控制程序
3
XA010007-2008
记录控制程序
4
XA010009-2008
法律法规及其他要求获取与识别程序
5
XA014001-2004
管理评审程序
6
XA020002-2009
工程施工合同管理办法
7
XA020003-2009
工程与劳务分包管理办法
8
XA024004-2004
顾客沟通与信息交流指南
9
XA044001-2009
质量、环境和职业健康安全管理计划编制指南
10
XA044002-2009
施工准备与过程控制指南
11
XA044003-2004
管理体系内部审核程序
12
XA044004-2009
监视和测量装置控制指南
13
XA044005-2004
绩效测量与数据分析指南
14
XA044006-2004
检验和试验控制程序
15
XA044007-2004
不合格(符合)控制程序
16
XA044008-2004
纠正与预防措施程序
17
XA054001-2009
危险源辨识与风险评价程序
18
XA054003-2004
应急准备与响应程序
19
XA064001-2004
环境因素识别与评价程序
20
XA064002—2004
安全生产与文明施工指南
21
XA080004-2009
能力、意识与培训控制程序
22
XA140007-2009
物资管理办法
2.2.3本工程项目质量保证体系
⑴我公司为确保所承担工程的施工质量达到质量目标的要求,将严格按照ISO9001:
2000质量管理体系标准要求开展工程质量管理。
本工程项目将以公司《质量管理手册》及其相应的质量管理程序为依据,根据公司承诺的本工程的质量目标,基于增强顾客满意、建设合格工程、持续改进和提高管理水平的追求,建立本项目工程的质量管理体系,结合本工程施工的特点和具体运作需要,编制《施工质量计划》、达标措施及配套的管理性和技术性文件,作为本工程项目所有质量活动必须遵循的准则,并保证有效地实施。
⑵本工程与质量有关的活动,都必须按质量计划的规定,制定工作计划、作业指导书、质量保证措施、质量检验和试验计划等,明确各级人员的职责,确保质量管理体系有效运行,向业主交付满意工程。
⑶本公司通过以下的一系列管理活动保持和持续改进质量体系的有效运行:
a.在本项目中进行目标细化,把细化的目标落实到责任部门和责任人。
b.明确各级人员的质量职责,增强职工的质量意识,对全员进行培训和教育,使之自觉执行质量体系文件的要求。
c.推行“跟踪检查,分项验收”的管理模式,搞好过程监督管理,将施工过程中的质量问题消灭在萌芽中,保证一次验收合格率100%,杜绝返工现象,提高企业信誉。
d.严格控制施工工艺,开展样板工程活动,保证工艺质量目标的实现。
e.根据工程的实际情况进行有针对性的施工技术培训和考核,提高员工的质量意识和技术水平,保证每个员工都明确其质量目标、指标和岗位职责,并为之而奋斗。
⑷制定施工技术文件
a.在开工前及时进行如下工作,为施工的顺利进行打下基础,各种施工文件都要经有关人员的审核与批准,必要时请监理和业主进行审核。
b.编制现场质量检验和试验计划,确定质量控制点,对施工中的关键步骤、重要环节标出见证点(W点)和停工待检点(H点),隐蔽工程、四级检验项目、关键重大项目等定为停工待检点。
c.组织图纸会审工作,确保充分理解图纸和发现设计存在的问题。
e.编制作业指导书和达标措施方案等。
f.准备好施工中质量复核检查、试验检验的记录表格以及质量验评表格。
⑸配备足够的资源
编制各种资源计划,按计划配备足够的资源,并根据工程的实际情况及时进行调整,为保证工程质量提供充足的人力、财力和物力及技术支持。
⑹选择合格的材料设备供应商
根据已制定的合格供方名册和工程的实际情况,重新评定和确认合格的材料设备供应商,必要时直接到生产厂家所在地进行现场评审,并根据合同的要求提供给监理和业主审批,为采购合格的材料设备提供保障。
⑺维护保养施工机具、机械设备
对需经试验、检定或检查的工、机具、机械设备和计量器具进行适当的试验、检定或检查,对工、机具、机械设备进行维护保养,确保工机具、机械设备的性能满足施工要求。
2.2.4现场施工过程的控制
⑴开工条件的检查确认
各系统或分项工程开工前,各施工项目工程师负责对开工条件进行检查确认,必要时,请监理和业主检查签署确认;
⑵开工条件检查确认包括以下方面:
a.施工文件(图纸、作业指导书等)齐全、合适性的确认。
b.施工人员资格确认。
c.材料的符合性确认。
d.机具设备性能的确认。
e.环境条件确认。
f.只有经过开工条件检查确认合格的项目才能开工。
⑶工艺过程控制
a.按施工程序分工种编制专项施工方案或作业指导书,报业主审定后执行:
施工方案或作业指导书必须明确质量标准、质量控制点和技术操作要求;
质量计划中应界定关键工序,在人、机、料、法、环五个方面严格控制;
关键工序必须编制专项作业指导书,并做好书面技术交底工作,专业工程师和接受交底人双方都履行签字手续,使参加施工人员了解设计意图和工艺要求,掌握工程特点和质量标准,按确定的程序施工,做到标准化、规范化。
b.前道工序必须为后道工序提供完善合格的工程:
班组实行“三工序”管理,作业层每个操作人员,对自己施工的每一道工序严格按标准、图纸和技术交底要求坚持质量自检,未经检验和试验合格,不得进入下道工序。
工序完毕,班组自检,填写《自检记录》或《工序交接检查记录》。
分项分部工程完工后,项目技术负责人组织质检员、施工员及班长进行质量评定,填写并确认《质量验评记录》,并保存至工程竣工,确保工程资料与工程进度同步。
⑷材料采购控制
a.物资入库严格执行物资贮存、保管、发放程序,物资保管做到帐、卡、物相符,不合格产品按《不合格品的控制程序》处理。
验证办法执行《进货检验和试验控制程序》。
施工过程中如需设计变更或材料代用,须先办理技术核定手续,经设计单位或建设单位签证认可后,方可实施。
b.为确保工程质量,项目部在自行采购钢材、水泥等大宗或用于重要结构的材料前,即时将供货厂商、材料拟用于工程的部位、数量事先报告业主并征得业主的同意后采购。
⑸施工调度会
每周由项目经理主持周施工调度会,项目管理人员参加。
会议应讨论一周来工程的进度、质量、安全、物资供应、现场管理及分阶段质量目标完成情况,包括供方管理情况,确定当前存在主要问题及整改措施,安排下周工作。
⑹施工过程的监督检查
a.对检验试验实施进行控制,确保包括隐蔽工程在内的质量控制点得到检验和见证;
b.根据现场质量检验和试验计划,对监理或业主设的见证点(W点),通知监理和业主代表参与检查。
若业主代表因故不能参与检查,可按规定进行下一步的施工工作,但必须具有相应的见证材料供业主随时抽查。
检查合格后检查人员应在该点的相应栏目签字确认;
c.对监理或业主设的停工待检点(H点),提前48小时通知监理和业主进行检查,凡未经监理和业主的检查签署认可不得进行下一步施工工作。
⑺成品及半成品的保护
a.对自行施工完成的成品、半成品应制定防护与保护专项措施,责任到人,共同遵守;
严格按确定的施工程序有序施工;
下道工序作业时应对上道工序进行有效防护,保护好在建工程的成品和半成品。
材料的半成品,必须检验合格,明确标识,方能入库,否则视为不合格品,拒绝验收。
b.对在同一施工现场施工的其他承包商的成品及半成品,同样要采取制定成品保护措施,在施工中随时与各参建单位取行联系,制定相应的共同防护措施计划。
⑻技术交底控制
每一分部分项工程开工前,由现场施工人员对参施班组人员进行施工技术交底,并提供书面交底,同时签字确认。
⑼工序移交的控制
第一施工工序在移交下一施工工序前进行质量检查验证,并签字确认。
⑽接受公司阶段性质量大检查和单位工程竣工前的质量检查,对检查出的问题,制订纠正或预防措施,及时整改,确保工程质量达到合同要求。
以上过程控制的各阶段必须有相应的质量记录,质量记录由质检人员填写,并经监理工程师认可。
各工序在未取得质检人员和监理工程师认可的情况下,下道工序不得开工。
2.2.5施工过程控制要求
a.严格执行规范、验评标准;
严格按图施工,任何修改都必须有经过审批的文字性文件做支持;
b.按《检验和试验计划》进行工序检验和质量控制,保证上道工序未经检验或检验不合格,不进行下道工序施工,任何人不得越权操作;
c.每一道工序都必须遵循自检、复检、专检的三级检查制度,一级为一级负责,每一级检查后,都必须作好相应记录,交上一级复查;
2.2.6施工结束后要求
a.分项、分部、单位工程结束后,按规定做好相应检查、签证,同时做好成品保护工作;
b.日常加强资料收集管理,做好自评、总评和全部竣工记录,并按业主要求,对竣工资料进行整理、编目、装订、归档;
c.工程验收移交后一个月内向业主移交竣工资料,竣工资料做到齐全、完整、准确、系统,符合工程档案管理要求。
3工程质量控制
3.1质量标准和质量工艺要求
严格执行商务合同文件和施工图提出的各项质量要求和相应施工验收及质量评定标准。
若施工期间国家有新的标准,则按新标准执行。
3.2.质量管理措施
3.2.1做好施工前准备工作
(1)工程开工前,组织专业人员、施工人员学习技术规范、质量标准,熟悉施工图纸及有关资料,学习工程技术管理制度、操作规程等,确保工作质量,使施工质量得到有效控制。
(2)结合本工程特点,依据设计文件及原电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》,组织编制该工程《质量检查验收项目划分表》等文件,在征得业主、总包方代表、监理单位确认后,作为工程项目验收及过程检验和试验的依据,在施工中严格执行。
(3)图纸经过会审、技术经过交底;
(4)原材料、成品、半成品、设备经过检验或验证且符合要求。
(5)加强与业主及监理的配合,服从业主及监理工程师管理
3.3严格执行四检制,强化施工过程质量控制
a.严格的四级验收制度,确保工程质量合格率。
实行班组自检,上下工序互检,项目部复检,监理、业主验收检查的四级质量检查验收制度,班组做到工程不合格不交验收,项目部做到一次检查验收合格率100%。
b.施工现场各级质检人员应做到随班作业,以便及时发现问题、解决问题,使每个工程、每道工序都在严格的质量控制之下工作。
3.4强化质量意识
做好质量培训工作,提高全员质量意识。
工程开工前,项目部总工程师组织全体员工进行岗前质量培训,由专业专责工程师任教。
培训内容为:
施工工序作业流程、工艺质量标准要求、质量标准,质量通病的控制。
3.5制定措施、落实责任,加强质量管理
a.签订质量互保合同,推行质量领导责任制
项目经理部与施工队签订质量目标合同书;
项目部质量保证部负责合同履行和质量目标进展完成情况的监督考核。
b.加强和细化过程策划,提高产品实现能力
专业施工组织设计、作业指导书编制要充分反映“人、机、料、法、环”需求;
审批运行中,项目部各部门要对五项要素进行能力确认;
实施过程中,项目部归口管理要进行必要的监视和测量,并有据可查。
c.加大各级监督检查力度,强化过程监视测量
严格履行内部三级检查验收制度,执行上道工序和下道工序保证制约制度,即:
不合格不交下道工序,上道工序不合格本道工序不予接收;
3.6控制关键工序,确保高质量技术指标
控制内在质量的关键工序:
土建工程施工要控制好绑筋、支模和浇筑混凝土的工序质量,隐蔽工程验收必须做到四级验收层层把关,最后经过总包或监理工程师的认同方可隐蔽。
3.7质量记录
(1)在进货检验(试验),过程检验(试验),竣工检验(试验)过程以及各工序质量控制过程中,必须提供真实、准确、标准完整的客观证据(质量记录和相关报告),以取得业主或监理的认可。
(2)质量记录和相关报告由质管部质检人员填写.
(3)质量记录样本格式由项目部按照总包或监理方提供的表格进行。
4.工程质量管理措施
4.1工程质量管理措施
(1)本工程建立以项目工程师为质量主管,项目质量员、项目施工员为工程质量负责人的项目质量管理体系。
根据确保优良的目标,制定各级岗位质量责任制,全面提高全体施工人员的质量意识。
(2)加强技术质量管理监控能力,认真学习和执行国家验收规范、规程及上级主管部门颁发的建筑法规、规定及文件,认真学习施工图纸,开好设计交底会议,对有可能影响质量和施工难度的问题尽量预先与设计沟通,取得共识,为达标工程打下良好的基础。
(3)加强对各施工班组的质量管理,认真接受监理单位的质量监督。
项目部每周组织一次质量大检查,实行奖罚制。
对质量不能符合要求的班组,坚决清退出场。
(4)在全面深刻理解图纸和设计意图的情况下,根据工程特点,编制科学、先进和可行的施工组织设计,由上级总工审批同意,并上报业主和监理单位,全面规划和指导整个工程的施工。
(5)根据工程质量目标,进行质量策划。
并在工程施工(包括分包)前编制项目质量保证计划,报公司审批实施。
(6)专业分包应根据工程总质量目标进行分解,制订分包工程质量控制目标。
专业分包单位应根据分项工程质量控制目标进行分解,制订出保证质量的管理措施、技术措施及奖罚手段,经总包审核后,报监理审批。
(7)逐级编写作业指导书和做好技术交底工作,项目工程师应先对施工员交底,预先列出施工难点、重点进行指导,对主要分项工程和关键部位进行层层交底,扩大交底面,使每一个作业人员都掌握施工的关键所在,提高质量意识。
对装饰工程坚持“样板段”、“样板间”制度。
(8)会同各有关方面按总进度计划与整体效果要求,及时进行分部分项验收、样板验收和竣工验收等。
(9)工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法。
对主要工序实行施工员事先书面交底,监护工跟踪控制质量,质量员对工序质量过程检查,做到以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。
(10)工程质量必须用优良材料来保证。
加强对外采购材料的认定工作,对装饰材料采用送样评选,择优选用,并进行封样。
所有进场的材料,均有质量保证书,对要做抽样和现场送检的材料必须送检,并将结论主动上报监理工程师。
4.2质量管理办法
4.2.1
质量检查验收方法
实行自检、互检、专检制以及特殊工序过程监控与跟班检制;
分部分项工程验评制和隐蔽工程验收制。
4.2.2施工前技术质量交底和施工中的复核
工程开工前,技术部门要对整个工程的技术质量要点的关键问题向施工管理人员、班组长等作一个全面的交底。
在分部分项工程施工前,由工长负责向班组长、班组长负责向各班组成员进行技术质量交底工作。
交底工作以书面形式为主,未经交底不得施工。
对关键工序、关键部位,工长要负责现场确定核实,技术部门对每个关键环节和重要工序要进行复核、监督,发现问题及时解决。
4.2.3生产会议和质量会议制度
在定期或不定期的生产会议上,在安排生产计划的同时,坚持质量工作安排。
定期召开专题质量会议,由施工技术副经理和专职质检人员提出质量动态报告,研究制定质量工作计划和对策。
4.2.4对专业工程施工人员的技术资质审核
对进入施工现场作业的所有特殊专业工种的管理人员和技术工人的技术等级,必须进行事前审核。
对经技术培训考核不合格者,不予安排相应工作。
对所有专业分包单位,其专业工种的管理人员和技术工人均必须提交名单和技术资质材料。
4.3文件资料的管理
4.3.1、文件管理
⑴文件往来
对外发出的所有文件,都纳入编号系统并实行分级管理。
⑵内部文件编号
内部文件往来必须编号。
⑶对外文件编号
发往业主、设计、监理等单位的文件也必须编号。
4.3.2、文件的发放和传递
⑴发文:
一级文件由综合办公室负责分发;
二级文件由各部门自行分发;
⑵外单位来文,必须由综合办公室统一收文,逐一处理,原则上各部门不直接收文;
⑶有关工程的传真文件统一由综合办公室收文、编号,分送各有关部门。
4.3.3、工程档案管理
⑴工程档案总管部门:
工程档案由综合办公室统一管理,每季度末各分管部门将整理后的资料交综合办公室归档存库;
⑵工程档案分管部门:
工程档案暂由各部门按分管科目进行汇编入帐,按上级要求统一分类、编目、编号。
4.2.4、档案的检查、核对及移交
工程档案应定期检查核对,做到帐物相符,待工程竣工后,工程评定结束,按有关规定向有关方面移交。
5.预防质量通病的措施
5.1形成质量通病的因素分柝
按照工程施工过程构成要素(人、机、料、法、环)进行分析,其影响因素如上图。
5.2避免发生质量通病的措施
5.2.1质量管理措施
a.施工员在对班组交会安装任务时,必须填写相应的质量通病防治措施,随技术交底一同下达施工班组,施工员和班组共同对消除质量通病负责。
b.跟踪检查措施
质检员在对工程跟踪检查中,对易出现的质量通病随时进行检查,发现问题及时下达整改通知单到班组,限期进行整改。
质检员对此负起监督检查职责。
c.加强自检查和互检
施工班组在执行施工任务时,必须全面管理、自检互查,积极消除质量通病和错漏,对照施工图认真检查;
在出现特殊情况时,应根据现场情况与施工员共同商议处理。
严格的四级验收制度,确保工程质量合格率。
实行班组自检制度,班组做到工程不优良不交验收。
d.实行三级质量管理管理制度
工程施工实行行四级检验制度
施工班组、施工员、质量检验员各司其职,施工班组长负实施责任,施工员、质量检验员负监督检查责任。
5.2.2施工工艺措施
在施工过程中要加强和规范施工艺、技术管理。
如果没有作业指导书(或施工方案)就不能保证质量时,施工员应编写作业指导书或施工方案以及施工艺文件,对施工过程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量要求等进行明确规定,并报项目技术负责人批准后,在技术交底中向施工班组交待清楚,使施工班组明确自身责任。
5.2.3制定质量奖惩制度
本工程在签定承包责任状时,除规定承包工期、施工成本、文明施工要求外,同时要规定质量要求和达到的质量标准,同时规定不得出现质量通病,对达到质量标准而不出现质量通病的施工班组实行质量奖励,达不到质量标准出现质量通病的要进行处罚。
5.2.4执行责任追查制度
建立质量责任追查制度,在出现质量问题时,便于追查。
5.2.5针对性培训学习措施
a.对参与本工程施工的人员,针对本工程中容易出现的质量通病,先制定相应的质量通病防治措施,经培训合格后才能进入现场施工。
b.施工班组必须坚特每天班前质量分折活动,上班开工前分柝前一天出现的质量问题,找出应对措施和方法,并在今后的施工中防止出现相同质量问题。
同时还应在每天开工前对班组成品进行施工内容、质量要求、现场注意事项交底,让班组成员有充分的思想准备。
6.建筑工程主要工程质量保证措施
6.1钢筋工程质量保证措施
(1)施工前钢筋翻样和施工员必须对施工顺序、操作方法和要求向操作人员详细交底,施工过程中对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查。
要特别注意一些较复杂部位的钢筋规格、数量、位置要随时进行复核检查,梁柱节点严禁漏放箍筋。
(2)钢筋的保护层厚度按设计图纸规定进行。
同一截面钢筋的接头数量应符合规范要求。
(3)严格控制柱插筋的位置,避免发生钢筋位移及规格与设计图纸不符,柱钢筋绑扎前必须清理根部的水泥浮浆及松动石子,清理干净后方可进行绑扎,并注意竖筋的垂直度,不得在倾斜的情况下绑扎水平筋及箍筋。
柱的插筋上做一个收小的箍,将插筋上部连成一片防止任意移位及弯曲。
(4)工程上的钢筋不得任意代换,根据实际情况确需调整时必须由技术部门与设计商量同意后方可实施,并办妥技术核定单。
(5)弯曲变形的钢筋须矫正后才能使用,钢筋上的油污、泥浆要清除干净。
(6)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;
梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢,墙板、楼板双向受力钢筋的相交点必须全部扎牢;
上述非双向配置的钢筋相交点,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间可按梅花形交错绑扎牢固。
(7)钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还须满足抗震设计规范要求。
钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道位置须割断妨碍的钢筋,要按图纸要求留加强筋,必要时会同设计有关人员研究协商,严禁任意拆、移、割。
(8)浇捣砼时要派专人进行监控,随时随地对可能出现的钢筋偏差进行整修。
(9)质量员必须签署隐蔽验收单,对每阶段的施工情况要召开质量分析会,找出存在问题,提出整改措施。
协助监理单位对工程进行验收,对提
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