关于落实重庆市开展落实企业安全生产主体责任行动实施方案的行动方案Word文档格式.docx
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经理
生产经营部审核
2
营业执照和经营许可证复印件
3
组织机构设置及安全管理机构人员名单
安全部审核
4
安全管理制度及清单
安全部和生产经营部审核
5
安全生产设施设备清单
总工办和生产经营部协助
6
安全生产运行记录(包括安全事故情况)
7
自评报告
安全部汇总
8
评估组要求的其他资料
安全部
郑禄
以上资料收集齐全经审定后,采取精装胶印成册(20册),具体如下:
(1)企业简介,除了文字叙述之外,要插入必要的企业照片。
(2)营业执照和经营许可证采用扫描。
(3)安全管理制度及安全制度清单采用规范打印,字迹清楚,字体及行间距设置合理。
(4)安全生产设施设备清单及复印件可单独成册,但也要装订成册。
(5)安全生产运行记录(包括安全事故情况)可单独成册,但也要装订成册。
(6)自评报告,由子(分)公司草拟,上报到航发司安全部审核,最终经过公司安全领导小组审定后作为提交资料。
3、外业准备
(1)各子(分)公司将管辖范围内的办公及生产运行场地、安全设施做好卫生清洁。
(2)对消防设施及其它安全设施配备齐全。
(3)现场安全警示、安全标语配备齐全。
(4)配置运行设备操作要求等提示牌。
(5)配置设备运行(停止)状态标示牌。
(6)在醒目位置张贴办公楼结构示意图(消防撤退指示图)。
(7)必要的安全标语。
4、自查整改
首先由子(分)公司进行自查,并提交自查报告,航发司组织人员分别进行复查。
对检查出来的问题,进行限时整改,公司再次检查没有问题后再申报。
5、审查评估组进入现场准备
(1)审查过程:
初审进行文件审核和现场审核。
文件审核主要是由评估组对企业提交的自查自评材料的符合性(包括国家标准、行业标准和企业首次申请经营许可的基本条件等)、有效性(包括文件描述与企业实际的关系等)、系统性(包括安全生产管理体系等)和规范性(包括格式、文字、名词术语等)进行初步审核,以确定企业是否具备评审的条件。
现场审核主要是由评估组进入生产经营现场,对企业安全生产管理的有效性、符合性作出评价,确认其安全生产管理体系符合标准的所有要求,各项规章制度得到有效执行。
审核内容主要包括审查企业安全生产的文件、安全生产运行记录,访问企业高层领导,询问有关部门和有关人员,检查车辆和安全生产的设施设备和相关作业场所。
其中:
①访问企业领导及部门。
访问企业领导至少2人以上,访问的企业领导/部门数不少于企业的领导/部门总数的1/3;
②询问企业下属机构领导及相关人员;
③对经营场所的安全生产条件进行检查。
抽查企业运营车辆不少于3辆,驾驶员不少于3人,抽查企业营运船舶不少于1艘且不低于总数的10%,实地调查企业至少1个经营场所。
④与员工及其他人员的面谈。
对从业人员的问卷调查或书面测试数量不少于现场(或在册)人数的10%。
⑤审查工作记录、会议纪要、业绩指标、计算机数据库等记录。
⑥与企业主要领导进行座谈,通报审核情况,确认存在问题,并就整改意见进行交流。
根据工作需要,评估组可以要求申请初审的企业向员工传达审核的目的与范围,提供有关信息和记录以及现场审核的必要资源,选派负责并胜任的人员担任现场向导,配合评估组的工作。
(2)评估确认。
评估确认的内容主要包括:
①在初审过程中发现的管理缺陷和重大安全隐患;
②初审资料和《重庆市落实企业安全生产主体责任评估细则》的符合性;
③初审资料的完整性。
初审评估分值在699分以下的企业要限期整改,待企业对存在问题进行整改并向评估组提交证实性材料后,评估组可重新进行现场审核。
评估确认过程中发现不符合标准的,将要求初审单位重新组织评级,并对相关责任单位进行通报批评。
(3)各(子)公司要针对此次评估活动制作幻灯片(ppt)汇报材料,时间为15分钟。
并在评估组到场进入会场后,由主要人员进行讲解汇报。
附表1:
交通行业(企业)安全生产评估申请表
申请单位
法定代表人
单位性质
联系电话
自评时间
自评得分
自
评
情
况
得
分
自评等级
申请等级
审核意见
附表2:
交通行业(企业)安全生产主体责任评估报告
名称:
交通企业:
评估单位:
年月日
1.评估概述
1.1基本信息
1.1.2评估实施单位基本信息
评估单位名称
评估人
通信地址
电子邮件
(如有多个,分别填写上)
1.1.3交通企业单位基本信息
企业名称
企业性质
法人代表
安全部门基本信息
安全部门名称
安全部门负责人
重庆市落实企业安全生产主体责任评估细则
一、公共部分(600分)
包括:
主体合法、设备设施、安全投入、机构人员、规章制度、宣传教育、安全管理、应急管理“八个方面”。
类别
评估项目
评估内容
分值
(分)
评估标准
自评
初审
评定
否决
(一)
主
体
合
法
(50分)
1.证照齐全有效
(1)安全生产各类证照是否齐全、有效
30
1.无证照,予以取缔;
2.证照不齐或过期无效,为D级。
是
2.生产经营符合核准许可范围
(2)是否超范围生产经营
10
超范围生产经营,每项扣5分
3.转让、出租证照行为
(3)是否有违规转让、出租证照的行为
违规转让、出租,予以取缔
小计
——
50
(二)
设
备
施
(100分)
1.生产设备设施“三同时”管理
(1)新改扩建工程安全设施执行“三同时”
(2)按规定完成设立审查、安全预评价报告备案、安全设施设计审查及安全设施竣工验收
1.无设计,扣20分;
2.设计、安装或监理单位无相应资质,各扣20分;
3.试生产未备案批复试生产,扣20分;
4.未按设计施工、验收,各扣10分;
2.设备设施
运行管理
(1)制定安全设备设施管理制度,建立台帐;
(2)安全设备必须进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转;
(3)维护、保养、检测人员签字,作好记录;
(4)特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验,并在有效期内;
(5)禁止使用国家明令淘汰的安全工艺及设备。
35
1.无管理制度,扣25分;
2.未建台帐,无记录各扣5分;
3.主要设备不能运转,扣10分;
4.设备维护工作不到位,扣10分;
5.特种设备未登记、检验或校验的,扣20分;
超出有效期使用的,扣20分;
6.未登记、校验、鉴定扣10分;
7.特种设备超出有效期,扣10分;
8.使用违禁设备、工艺,扣10分。
3.消防设施
(1)企业建筑工程经消防部门认可。
(2)消防间距符合国家规定标准;
消防通道畅通;
消防安全标志设置符合国家规定的标准。
(3)按规定要求配置消防设施且保持应急状态。
(4)生产设备、作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全,按规定使用检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全保护装置。
(5)电气设备选用和临时电线架设符合标准。
(6)人员密集场所选址、建构筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防要求。
(7)不存在“三合一”厂房。
20
(1)未经消防部门认可的扣20分;
(2)存在“三合一”厂房的扣20份,评为D级;
(3)未按规定配齐消防设施20分;
(4)其余每项(处)不合格扣5分。
4.生产设施拆除报废管理
(1)建立设备报废管理制度;
(2)拆除生产设备设施应按规定处置;
(3)涉及危险品应制定危险物品处置方案和应急措施,按规定组织实施。
15
1.无制度,扣5分;
2.未按规定处置,扣10分;
3.涉及危险物品无处置方案和应急措施,扣5分;
4.未按规定组织实施,扣10分。
100
(三)
安
全
投
入
1.安全费用
(1)按规定提取和使用安全生产费用;
(2)纳入年度经费预算,专款专用。
45
1.无计划或使用记录各扣10分;
2.专款未专用,扣20分。
2.安全保险
(1)依法为从业人员缴纳工伤保险。
(2)高危企业必须参加责任保险。
1.未缴纳工伤保险,扣10分;
2.未参加责任保险,扣10分。
3.风险抵押金
(1)按规定存储和使用;
(2)煤矿、非煤企业缴纳环保治理金。
1.未按规定存储、使用各扣10分;
2.矿山未缴环保治理金的扣10分。
4.培训经费
安全生产培训经费、列支情况。
无未提足经费、无记录扣5分;
未专款专用10分。
(四)
机
构
人
员
1.管理机构
按照相关规定设置安全管理机构和。
强化企业技术管理机构的安全职能。
1.未按规定设置,扣10分;
2.机构设置不规范,扣5分。
2.人员配备
(1)按规定配备安全管理和技术人员;
(2)按规定配备注册安全工程师;
(3)班组配备专(兼)职安全员。
1.未配备安全管理人员、注册安全工程师、兼职安全员,扣10分;
2.配备不到位,缺1名扣5分。
3.健全责任制
(1)明确主要负责人和技术管理负责人职责,落实技术负责人技术决策和指挥权。
(2)明确各部门、岗位、人员安全生产职责;
(3)明确各级各类人员安全生产工作职责;
(4)逐级签订安全生产工作目标责任书;
(5)建立安全责任考核机制。
1.缺一项责任制度,扣10分;
2.未签订安全目标责任,扣10分;
3.目标责任内容不全,扣5分;
4.责任不清、不规范,扣5分;
5.未建立考核机制,扣10分。
(五)
规
章
制
度
(40分)
1.安全生产发展规划
制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案。
无规划扣5分,要素不齐扣3分。
2.安全生产规章制度
建立安全会议、安全检查、领导带班作业、隐患排查治理、重大危险源监控和应急救援、安全生产奖惩、教育培训、安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”、职业安全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗等12项制度。
企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班。
1.缺一项扣3分。
2.企业主要负责人和领导班子成员轮流没有现场带班扣5分。
3.岗位安全生产操作规程
编制岗位安全操作规程,并发放到岗位,不安全不生产。
操作规程在岗位粘贴。
1.无岗位安全操作规程,缺1项扣3分;
2.有规程但未发到岗位或者进行粘贴,每项扣5分。
4.制度执行及档案管理
(1)安全规章制度和操作规程执行情况;
(2)建立安全生产活动、检查记录档案;
(3)规范管理档案。
1.制定但未执行,每项扣5分;
2.未及时修订完善,扣5分;
3.安全检查活动无记录,扣5分;
4.档案不健全、管理不规范,扣5分。
5.社会监督参与
发挥工会、共青团、妇联组织的作用,依法维护和落实企业职工参与权与监督权。
没有建立落实相关规定的扣5分。
40
(六)
教
育
培
训
(80分)
1.培训计划
规范制定年度安全生产培训计划。
1.无年度培训计划,扣5分;
2.无经费列支情况,扣3分;
3.计划不规范,扣2分。
2.管理人员
企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,培训合格后,持国家有关规定的职业资格证书上岗。
1.企业主要负责人未参加培训并取得资格证,扣10分;
2.企业安全管理人员未参加培训并取得资格证,每人扣5分。
3.操作人员
(1)新员工岗前安全培训;
(2)离岗、转岗员工新岗位培训;
(3)从业人员按规定按期再培训;
(4)特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上岗;
(5)新工艺、新技术、新设备人员专项培训。
1.未进行岗前培训、离岗、转岗员工未进行新岗位培训每人扣3分;
2.未进行再培训,每人扣3分;
3.特种作业或特种设备作业无证上岗每人扣5分;
证件过期扣3分;
4.新工艺、新技术、新设备人员未进行岗前培训,每人次扣3分。
4.其他人员
(1)对相关作业人员进行安全作业培训;
(2)对外来参观、学习等人员进行安全规定、可能接触到的危害及应急知识告知。
作业人员未安全作业培训每人次扣3分;
外来人员未告知,扣5分。
5.建立档案
(1)建立培训档案;
(2)规范记录培训内容和结果。
1.无培训档案,扣10分;
2.档案记录不齐全,每项扣2分;
3.档案记录不规范,扣3分。
6.文化建设
(1)制定安全文化发展规划;
(2)组织开展“安全生产月”、“安康杯”等安全生产宣传活动。
(3)执行国家和地方安全文化建设标准,结合企业特点开展安全文化创建活动;
1.无安全文化发展规划,扣10分;
2.未开展文化创建活动,扣5分;
3.从业人员安全意识差,扣5分;
安全生产氛围差,扣5分。
80
(七)
管
理
(120分)
1.从业人员管理
(1)与员工订立的劳动合同,有明确的劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。
(2)员工熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
1.条款不齐的扣5分,缺项的扣3分。
2.现场查问达不到要求的扣2分。
2.作业现场管理和生产过程控制
(1)对动火、受限空间、临时用电、高处作业等危险性作业活动实施作业许可管理。
(2)爆破、吊装等危险作业专人安全管理。
(3)从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护并正确佩戴使用。
1.危险性较高的作业活动未实施许可管理,每项扣5分;
2.危险作业无专人管理,每项扣5分;
3.未正确佩戴劳保用品扣1分;
4.从业人员未正确使用劳动防护用品,每人次扣1分;
5.劳保用品不达标,每件扣2分。
3.作业行为管理
(1)开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设;
(2)按安全规程、作业规程、操作规程组织作业,杜绝“三违”;
(3)按规定实施作业活动安全监护。
1.凡在规定时间内未实现达标的扣10分;
2.“三违”作业,每人次扣2分;
3.未实施安全监护,每项扣3分。
4.警示标志
(1)存在较大危险因素的作业场所和设备设施,设置明显的安全警示标志,警示、告知危险种类、后果及应急措施。
(2)设备设施检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
1.未按要求设置警示标志,缺一处扣2分;
2.警示标志不明显、不规范,每处扣2分。
5.相关方管理
(1)建立承包商、供应商等相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务;
(2)对同一作业区相关方统一安全管理;
(3)不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方;
(4)项目协议明确企业和相关方责权。
1.无相关方管理制度制度,扣5分;
2.同一作业区未统一管理,扣5分;
3.将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方,扣5分;
4.项目协议未明确规定双方安全生产责任和义务,扣5分。
6.发包承包管理
生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的,应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
1.未签定安全管理协议,扣5分;
2.协议中未明确安全管理职责,扣3分。
7.安全生产检查
(1)安全生产规章制度健全、完善和落实到位;
(2)设备、设施处于安全运行状态;
(3)尘毒、有害等场所达到国家职业卫生标准;
(4)从业人员或特种设备作业人员具备相应的安全知识和技能,特种作业人员持证上岗;
(5)从业人员严格遵守安全制度和操作规程;
(6)发放配备的劳动防护用品符合国家标准或行业标准,从业人员正确佩带和使用;
(7)现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为;
(8)现场生产管理、指挥人员及时发现和制止从业人员违章违纪行为;
(9)危险源处于可控状态;
1.未建立相应的检查制度,每项扣3分;
2.根据制度按规定开展检查,缺一项扣3分。
8.作业场所职业危害
(1)存在职业危害的企业应当设置或指定职业健康管理机构,配备专职或兼职管理人员,建立职工职业健康档案
(2)按规定,及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
(3)为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与工作相适应的设施、工具。
(4)定期对作业场所职业危害进行检测,在检测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。
(5)对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品、设备,设置应急通道和泄险区。
(6)各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。
(7)对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修,定期检测其性能。
25
1.未按规定设置职业健康管理机构,扣5分;
2.未按规定配备专职或兼职管理人员,缺1人扣1分;
3.未建立职业健康档案,扣5分;
4.未按规定上报危害因素,扣5分;
5.上报不及时、不如实,扣2分;
6.作业环境不合要求,扣5分;
7.未配备健康保护设施,扣5分;
8.未定期检测职业危害,扣3分;
9.无急性职业危应急预案,扣3分;
10.急救措施设备不完善,每项扣2分;
11.防护器具管理不善,每项扣2分;
12.现场急救用品、设备和防护用品未定期检修检测,扣5分。
9.隐患排查治理
(1)建立隐患排查工作机制,确立各级各部门隐患排查治理和监控职责;
建立以安全专业人员为主的隐患整改效果评价制度;
(2)建立隐患定期排查制度;
组织安全管理人员、技术人员和其他人员排查隐患;
(3)对隐患按等级进行按照职责分工做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
对一般事故隐患立即组织整改。
1.未建立隐患排查工作机制和评价制度,扣5分;
2.无隐患定期排查制度,扣10分;
3.未定期组织人员进行隐患排查,每次扣5分;
4.隐患未治理冒险作业,扣10分;
5.隐患治理不及时、不彻底,每个扣2分。
10.重大危险源
(1)
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- 关 键 词:
- 关于 落实 重庆市 开展 企业 安全生产 主体 责任 行动 实施方案 方案