供应商生产件批准管理办法新417模板Word格式.docx

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4.2国内采购科

4.2.1负责所有A图相关零部件PPAP文件组织；

5.制度内容与要求

5.1PPAP审核启动条件（针对重要度为A、B类的国内制造生产零部件）

5.1.1新零部件或新产品；

5.1.2先前送检不合格的零部件；

（单种单次送检不合格率≧50%，试运行指标）

5.1.3因设计、规格或材料更改而产生的变更；

5.1.4使用与先前已通过审核零部件不同的构造与材料的；

5.1.5使用新的、修改的或增加的模具所生产的零部件；

5.1.6现有工具与设备重新整修后再生产的零部件；

5.1.7制造过程变更及制造方法变更后生产的零部件；

5.1.8从不同工厂移转的新设备生产的零部件；

5.1.9材料、零部件等外协商变更；

5.1.10超过12个月未生产而重新生产的零部件；

5.1.11因质量问题而停供、封库的零部件。

5.2提出核准程序

5.2.1审核层级及资料

5.2.1.1供货商需提供审核层级的判别因素：

（1）.质量管理系统要求之符合程度；

（例如：

ISO9001/TS16949等）

（2）供货商被各客户质量认可的情形；

（3）零部件的重要度；

（4）生产制造经验；

（5）供货商技术开发能力。

5.2.1.2挖掘机事业本部对层级的要求，其层级可分为下列五级：

原则上要求A类产品的供方按PPAP审核等级2提交资料；

B类产品供应商按等级4提交资料。

（1）第一级：

只要提出保证书及指定外观项目之 

AAR（外观核准报告书）；

（2）第二级：

提出保证书、样品及有限的支持数据；

（3）第三级：

提出保证书、样品及完整的支持数据；

（4）第四级：

提出保证书及常规相关需求；

（5）第五级：

供应商制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。

5.2.1.3其中除非挖掘机事业本部特别指定，则第三层级为一般适用层级；

5.2.1.4有指定专用表格时，依相关规定执行；

5.2.1.5保证书填写如附件二所示。

5.2.2送件核准

5.2.2.1对于二次开发产品，按照《样品验证管理办法》开展；

5.2.2.2样品检验合格后，供应商发展科需组织相关人员对供应商现场进行审核，审核标准按照零部件重要度及相关审核等级执行。

5.3生产件批准审核和提交

5.3.1当挖掘机事业本部对生产件批准有特定要求时，供应商需将获取的有关信息及时反馈并按挖掘机青岛工厂，按照生产件批准等级及PPAP要求组织落实PPAP资料和生产件样品，并对相关资料进行审核；

5.4PPAP批准

由供应商提交PPAP资料和生产件样品给挖掘机青岛工厂进行批准，当要求不被批准时，供应商应及时根据PPAP要求采取纠正措施，并于5个工作日内再次准备PPAP资料提交。

5.5供应商必须按照PPAP批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。

5.6采购部对供应商提供的PPAP资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAP资料进行重新审核和更改。

6.PPAP相关文件目录

PPAP审核记录明细

编号：

JLO11-026A

生效日期：

2012.3.31

名称

主要内容及说明

备注

零部件提交保证书

见附件一

生产作业指导书

格式不做具体要求

3

生产制造工艺流程

见附件二

4

生产设备清单

见附件三

5

生产工装模具清单

见附件四

6

检验设备工具清单

见附件五

7

全尺寸检验报告

见附件六

8

性能测试报告

见附件七

9

主要材质化验报告

见附件八

10

实验室资格证明文件

材质及性能试验机构资格证明文件及实验室出具的检验记录

11

零部件关键特性分析

见附件九

12

工序控制明细表

见附件十

13

失效模式与后果分析

见附件十一

14

零部件二级配套件及供应商清单

见附件十二

15

外观件批准报告

见附件十三

7.相关记录及等级要求

审核记录及等级界定

JLO11-027A

项次

需求文件（按照需方规定）

层级1

层级2

层级3

层级4

层级5

R

S

S

*

须提送客户核准，并保留复印件纪录或文件于适当区域及制造场所。

保存于适当区域及制造场所，并随时备妥提供给有需求之客户。

保存于适当区域，并依客户要求送件。

附加说明：

本办法提出部门：

采购部

本办法归口部门：

本办法起草人：

周广新、赵桂裕

本办法审核人：

张术新

本办法审定人：

李德庆

本办法批准人：

黄学平

本办法使用范围：

挖掘机事业本部

本办法阅读范围：

技术中心、TPS推进部、制造技术部、订单与物流部、质量管理部、采购部、总装部

附件一：

JLO11-028A

零件名称：

_________________零件图号：

_________________

供方资料

供方名称：

__________________________________供方代码：

____________

供方地址：

__________________________________适用范围：

供方传真：

__________________________________供方邮编：

提交资料

□尺寸□材料/功能□外观

提交原因

□首次提交□更改可选用的结构或材料

□工程设计更改□分供方或材料来源更改

□工装：

转移、代替、整修或附加□零件加工过程更改

□偏差校正□在其它地方生产零件

□其它：

□批量提交

提交结果

□尺寸测量□材料和性能试验□外观标准

声明

我声明，本保证书的样品是我们公司生产的代表性零件，已符合顾客图样和规范要求，是在工装上使用规定的材料正常生产，没有其它的非正常生产活动。

授权的供方代表：

____________职务：

_________日期：

以下由福田雷沃挖掘机事业本部填写

□批准□拒绝□其它

零件交接情况：

接受者：

____________日期：

附件二：

生产制造工艺流程

表号：

JLO11-088A

2012.06.08

*****

配套厂家

***有限公司

审核

图号

编制

№

①

②

③

④

⑤

工艺流程

备料

下料

钻孔、攻丝

组对

焊接

设备

数控切割机

钻床

气体保护焊机

加工工装

⊙

检查工具

卡尺

作业指导书

检查记录书

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

整形

焊标件

修磨

检查

包装出厂

压力机

修磨机

附件三：

JLO11-030A

_________________供方代码：

设备一：

设备名称：

_________________设备品牌/制造厂家：

_________

设备型号：

_________________设备出厂时间：

______________

使用工序：

_________________设备照片：

附页______________

设备二：

供方代表签字：

部门/职务：

日期：

附件四：

JLO11-031A

工装模具一：

工装模具名称：

_____________工装模具材料：

工装模具类别：

_____________模具制作厂家：

作业内容：

_________________工装模具照片：

附页__________

备注：

工装模具照片要求包含作业过程中照片

工装模具二：

附件五：

JLO11-032A

检验设备一：

设备精度：

检验设备设备二：

附件六：

JLO11-033A

零件号

PartNumber

零件名称

供应商名称

PartName

供应商代码

项目

尺寸/标准

测量结果

合格

不合格

编制：

日期：

审核：

附件七：

JLO11-034A

零件名称

零件号

试验机构名称

试验目的：

试验项目：

试验依据：

试验步骤：

试验结果：

技术要求

试验值

试验结论：

附件八：

JLO11-035A

材料

试验类型

额定值/标准

附件九：

JLO11-036A

零部件类别

零部件简图

关键特性

内容描述

原因分析

附件十：

JLO11-037A

工序

特性及标准

检查频率

控制方法

数据记录方法

责任部门

附件十一：

JLO11-038A

零部件名称

零部件号

过程

功能

要

求

潜在的失效模式

潜在的失效后果

级别

潜在的失效起因/机理

现行情况

建议的措施

责任及目标完成日期

措施结果

现行工艺控制

严重度数S

频度数

O

探测度数D

风险数

顺序RPN

采取的措施

频度数O

纠正后RPN

附件十二：

JLO11-039A

产品图号

配件类别

二级配套件名称

规格/型号

供方

验证方式

进口/国产

原材料

辅助材料

外购件

外协件

附件十三：

JLO11-040A

适用车型

提交原因：

□特殊样品□表面预处理□第一批发运□工艺更改□其它

外观方案评价

供应商表面加工方案

雷沃评价

方案评价

意见

材料名称

规格品牌型号

材料来源

处理方案

纠正并继续□

酸洗磷化

电泳底漆

纠正和再提交□

喷涂面漆

返供

采购**

表面特性合格□