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4.2.4记录控制
4.2.4/FS4.2.3
5.1管理承诺
5.1/FS5.1
5.2以顾客为关注焦点
5.2
5.3质量和食品安全方针
5.3/FS5.2
5.4管理体系策划
5.4/FS5.3
5.5职责、权限
5.5/FS5.45.5
5.6沟通
5.5/FS5.6
5.7突发事件准备和响应
/FS5.7
5.8管理评审
5.6/FS5.8
6资源管理
6/FS6
6.1资源提供
6.1/FS6.1
6.2人力资源
6.2/FS6.2
6.3基础设施
6.3/FS6.3
6.4工作环境
6.4/FS6.4
7安全产品的策划和实现
7/FS7
7.1产品实现的策划
7.1/FS7.1
7.2与顾客有关的过程
7.2
7.3设计与开发(予以删减)
7.3
7.4采购
7.4
7.5生产和服务提供
7.5/FS7.2~7.9
7.6监视和测量装置的控制
7.6/FS8.2
7.7前提方案
/FS7.2
7.8实施危害分析的预备步骤
/FS7.3
7.9危害分析
/FS7.4
7.10操作性前提方案的设计和再设计
/FS7.5
7.11HACCP和设计和再设计
/FS7.6
7.12预备信息,规定前提方案文件和HACCP计划的更新
/FS7.7
7.13验证策划
/FS7.8
7.14食品安全管理体系的运行
/FS7.9
8管理体系的测量、分析和改进
8.1总则
8.1/FS8.1
8.2.1顾客满意
8.2.1
8.2.2管理体系的验证
8.2.2/FS8.3
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4
8.3不合格品控制
8.3
8.4数据分析和控制措施的确认
8.4
8.5改进
8.5
附录1:
程序文件清单
附录2:
操作性前提方案
附录3:
质量、食品安全管理体系职能分配表
附录4:
有机食品管理体系职能分配表
0.1《管理手册》批准实施令:
企业的信誉和效益,取决于产品的质量能否赢得顾客的满意,为了确保食品的质量和卫生安全,让顾客对本公司产品放心满意,公司依据ISO9001:
2000《质量管理体系要求》GB/T19630.1~GB/T19630.4-2005《有机产品》和ISO22000《食品安全管理体系要求》标准,结合企业实际情况编制《管理手册》。
《管理手册》是本公司产品质量管理、有机食品管理体系和食品安全管理工作的基本法规,是全体员工必须遵守的法规性文件,是公司建立实施并保持质量、有机食品和食品安全管理体系的纲领和准则。
为了贯彻和实施质量管理、有机食品和食品安全管理体系特任命陆奇敏同志为我公司管理者代表兼食品安全小组组长,履行本手册规定的相关职责,具体负责管理体系的建立、实施和保持。
本手册经董事长批准后,于2006年8月1日发布实施。
董事长(签字):
年月日
0.2质量和食品安全方针和目标批准令:
质量和安全方针:
严格过程控制,保证食品安全;
不断改进创新,确保顾客满意。
质量和食品安全目标:
a)确保成品一次交验合格率100%;
各级监督抽查质量合格率100%;
b)以顾客为关注焦点,确保顾客满意率达到90%以上;
c)保证食品安全,追求零投诉。
0.3有机质量方针、质量目标批准令:
有机质量方针:
严格遵守国家有机标准,确保有机产品的质量;
以先进的科学栽培技术,不断扩大食用菌规模;
遵循循环发展农业模式、推动农村经济的发展。
含义:
本公司充分利用有机产品生产基地环境优良的天然优势,严格按GB/T19630.1~GB/T19630.4《有机产品》和有机产品管理体系进行管理,生产品质、卫生一流的纯天然的、健康的有机产品,并通过农业的带动不断推动农村经济的发展。
有机生产目标:
1、生产优质产品,满足顾客的需求,为顾客生产天然、优质的产品提供有机原料。
2、确保所生产的有机产品,全部符合国家有机标准要求;
3、尽可能利用当地生产系统中的可再生资源发展食用菌,确保食用菌发展和当地桑蚕规模相适应;
4、维护生态平衡,以食用菌生产促进蚕桑枝杆的利用。
董事长(签字):
年月日
04公司简介:
山青水秀,人杰地灵,龙江河水清澈动人,这就是历史古城——xx市,也是xxx的故乡,公司就座落在全国著名的桑蚕养殖基地,距宜州城十几公里的洛西镇,航空、铁路、公路、水路交通便利。
公司四周都是青山绿水,没有任何污染源,是理想的有机产品发展基地。
公司成立于2005年12月,注册于xx市工商局。
企业由xxx董事长一手创办,是公司的经营宗旨。
公司与广西xxx合作,利用当地桑杆资源,在半年多的基地实验中,成功地利用桑杆培育出名贵产品——xxx。
目前具备大规模的生产能力,品质上乘,营养可口,在试销过程中得到广大市民及消费者良好的评价,公司决定作为本地区旅游产品推出,面向国内,目标走向国际市场,企业正在全面积极运作,争创优秀品牌,前景非常乐观。
公司拥有大专以上学历技术人员35人,管理人员18人,员工300人,是一支年轻、赋有活力的团队,决策层眼光锐力,有着极强的超前意识和良好的商业运作能力,“科技创新”为企业发展方针,“不求最好,但求更好”。
“此地有高山峻岭,何处无明月清风”相信明天的“福和企业”会以他坚实的功底,卓越的品牌创新发展。
服务“三农”是公司的宗旨,企业定会在农村经济发展中崭露头角,公司全体同仁欢迎更多的农民朋友和商家参与我们的发展事业,您一定会有一个丰厚的回报。
公司名称:
xx市xx农副产品加工有限责任公司
食用菌栽培基地:
xx市xx镇
公司详细地址:
xx市xx镇粮所大院
邮编:
电话:
0.5食品安全小组任命书:
0.5.1兹任命xxx同志为我公司食品安全小组组长,其职责是:
a)确保按要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系;
b)向董事长报告质量和食品安全管理体系的有效性和适宜性,以进行评审作为体系改进的基础;
c)为食品安全小组成员安排相关的培训和教育;
d)就管理体系和食品安全的有关事宜进行外部联络。
望公司所有有关人员服从协调与领导,履行管理职能,以确保体系的有效运行。
0.5.2兹任命:
陆奇敏、吴xx、韦xx、谢xx、韦xx、韩xx、姚xx、何xx同志为HACCP食品安全小组成员,在规定的职责范围内负责相应的食品安全小组职能的工作。
0.5.3食品安全小组成员职责:
序
姓名
职务
简历
小组职责
1
陆奇敏
食品安全小组组长
熟悉食品卫生基础知识,具有生产管理,销售经验,项目策划经验.
HACCP体系运行、工厂管理/销售管理/
2
吴xx
办公室主任
从事企业办公室、行政管理、后勤管理3年
文件管理、培训
员工健康管理
3
王xx
生产部经理
从事企业生产管理多年年,具有生产管理经验和产品销售经验,
设备管理、生产调度、管理
4
姚xx
销售部经理
从事销售及管理多年
产品的销售、售后服务、与顾客沟通、管理
5
谢xx
财务部经理
从事财务工作20多年,有丰富的财务管理经验
财务管理
6
韩xx
技术部经理
从事食用菌生产工作3年
产品质量检验
7
韦xx
采购部主管
从事采购工作6年多
原材料采购
8
仓库保管员、质检员
从事仓库管理2年
产品仓储管理、管理、产品的出入库
9
何xx
技术部
硕士,副研究员,广西xx协会专家组成员。
从事食用菌栽培、加工技术研发十多年
技术工艺、质量监控、关键控制点控制
0.6公司管理体系组织结构图:
总经理
管理者代表
1管理手册的范围和管理:
1.1、主要内容:
本手册依据ISO9001:
2000《质量管理体系要求》和ISO22000《食品安全管理体系要求》标准,结合公司的实际情况编制,阐述了公司的质量和食品安全方针、目标,具体描述了各职能部门及有关人员职责和管理体系;
具体内容如下:
a)本手册适用于:
食用菌的生产、加工、销售产品实现过程和支持过程,即食用菌系列产品从原材料采购、到产品加工、销售交付的全过程的控制。
《管理手册》对食品安全管理、质量管理过程之间的相互作用做了描述,对管理体系要求的程序文件进行引用,是公司质量管理体系、食品安全管理体系的纲领性文件。
b)本手册适用于公司各部门的质量和食品安全管理,在顾客有要求时,向顾客展示本手册,以证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,同时增强顾客满意。
c)本手册同时适用于第三方管理体系认证。
1.2、删减理由:
对ISO9001:
2000标准中7.3设计和开发和7.5.4顾客财产三个条款进行删减。
删减的理由是:
本公司产品按照国家标准、行业标准组织生产,不需要设计和开发,故对7.3设计和开发进行删减;
本公司在生产过程中所用的原材料、包装材料全部由公司采购,也没有使用顾客提供的技术,因此对7.5.4顾客财产也作了删减;
以上条款删减后不影响满足顾客需求及法律、法规要求。
1.3手册的管理:
1.3.1本《管理手册》为公司的受控文件,由董事长批准颁布执行。
手册管理的相关事宜,由公司办公室负责。
非受控手册的发放,要经管理者代表(食品安全小组组长)批准。
手册持有者调离岗位时,应将手册交回公司办公室,并办理核收登记手续。
1.3.2手册持有者应妥善保管,不准随意涂改、损坏,丢失后要及时办理补发手续。
1.3.3手册在使用期间,如有修改建议,部门负责人收集汇总后,反馈到公司办公室进行评审,必要时应对手册进行修改具体《文件控制程序》的有关规定。
1.3.4《管理手册》由本公司HACCP食品安全小组编写。
2规范性引用文件
下列引用文件对应用本准则是不可缺少的。
对于标明日期的引用文件,仅采用引用的版本;
对于未标明日期的文件,采用所引用文件的最新版本(包括任何修正)。
2.1GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》标准;
2.2ISO22000《食品安全管理体系要求》
2.3GB/T19630.1~GB/T19630.4—2005《有机食品》
2.4GB/5009.11《食品中总砷的测定》
2.5GB/5009.12《食品中铅的测定》
2.6GB/5009.17《食品中汞的测定》
2.7GB/5009.19《食品中六六六滴滴涕残留量的测定》
2.8GB7718《食品标签通用标准》
2.9GB/T12530《食用菌取样方法》
2.10GB/T12531《食用菌水分测定》
2.11GB/T12533《食用菌杂质测定》
2.12GB9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》
2.13GB9688《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》
3术语和定义:
3.1引用ISO9000:
2000《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义;
3.2引用ISO22000《食品安全管理体系要求》中的术语和定义。
3.3引用GB/T19630.1~GB/T19630.4—2005《有机食品》中的术语和定义。
4质量和食品安全管理体系:
4.1总要求:
4.1.1目的:
说明对公司建立有效的质量和食品安全管理体系(以下简称为管理体系),加以实施和保持,并进行更新的总要求以及对管理体系文件编制的要求。
4.1.2范围:
适用于公司管理体系及其文件的要求。
4.1.3职责:
a)董事长:
(1)负责领导公司管理体系的建立,加以实施和保持,并予以更新或持续改进;
(2)批准和发布管理手册、质量和食品安全方针及其目标。
(3)主持管理评审,决定有关管理体系有效性改进的相关措施。
b)管理者代表:
(1)确保管理体系的过程得到建立、实施和保持,并进行更新;
(2)向董事长报告管理体系的业绩,包括改进的要求;
(3)在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
(4)就管理体系的有关事宜对外联络。
c)办公室经理:
(1)在管理者代表(食品安全小组组长)领导下,确保公司管理体系的正常运行;
(2)负责组织编制与质量和食品安全方针和目标相一致的管理体系文件。
4.1.4管理体系总要求概要:
公司按照ISO9001-2000、GB/T19630.1~GB/T19630.4—2005《有机食品》和ISO22000标准的要求,建立了食品安全管理、质量管理体系、有机食品管理体系,形成文件,加以实施和保持,并进行更新与持续改进。
为此应做到下述要求:
a)公司相关条款和有关文件确定了管理体系的范围,并对管理体系所需要的过程进行识别,本手册第5、6、7、8章分别规定了识别的结果,这些过程包括管理体系所覆盖产品和部门的产品实现过程和支持过程;
b)确保获得必要的资源和信息,以使这些过程得到有效运行和监视;
c)对过程进行测量、监视和分析以及采取改进措施,以实现所策划的结果和持续改进;
d)公司产品实现的过程目前没有外包过程。
e)公司要确保体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价,并得到有效控制以免直接或间接伤害消费者。
f)公司要采取措施,确保在质量、食品安全有关的适宜信息得到有效沟通。
g)公司要采取措施,就有关管理体系的建立、实施和更新进行必要的信息沟通,以满足标准对食品安全的要求。
h)公司要定期评价管理体系,必要时进行更新,以确保体系的适宜性并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。
4.2文件要求:
4.2.1总则:
a)管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
b)按照ISO9001-2000和ISO22000标准的要求及公司的实际情况,编制适宜的文件,以确保管理体系的有效运行。
c)公司管理体系文件的结构图,由三级文件组成:
一级文件
管理手册
二级文件
程序文件
地图、管理标准,操作性前提方案三级文件
技术标准,HACCP文件,部门记录
d)第三级文件分为两类:
(1)部门工作文件,作为各部门管理体系运行的实施细则,包括管理标准(含各种管理制度)、工作标准(含岗位责任制或任职要求等)、技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)、部门记录等。
(2)其它体系文件:
如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范(如外来文件)以及危害分析和HACCP计划、前提方案等。
e)文件规定应与公司实际运作保持一致,而且要随着管理体系的变化和质量和食品安全方针、目标的变化,及时进行修订、评审,以确保有效性、充分性和适宜性,并执行《文件控制程序》的有关规定。
f)文件的编制要结合公司的实际运作情况和员工的能力,务求切合实际,便于理解和运作,具有可操作性。
g)文件可呈任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等,但都要按《文件控制程序》进行管理。
h)为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:
(1)《文件控制程序》
(2)《记录控制程序》
4.2.2管理手册:
4.2.2.1总则:
按照标准的要求,编制《管理手册》,以保证管理体系的有效运行。
4.2.2.2职责:
公司办公室负责组织《管理手册》的编制和保持,并持续改进其有效性。
4.2.2.3管理手册内容应包括:
a)管理体系的范围包括删减,在1.0《管理手册的范围和管理》中已经做了说明。
b)公司管理体系所需程序文件的引用。
c)管理体系过程之间的相互作用的表述,在本手册中也做了适当的描述。
4.2.3文件控制:
4.2.3.1总则:
对与管理体系相关的文件(包括记录)进行控制和管理,为体系的有效运行提供客观证据。
适用于与管理体系有关的文件控制。
4.2.3.2职责:
a)管理者代表(食品安全小组组长)负责文件的组织编写,董事长负责《管理手册》、《程序文件》、前提方案和危害分析和HACCP计划等所有文件的批准发布工作。
b)办公室负责组织建立和保持《文件控制程序》和相关受控文件的发放、管理以及记录的归档,并定期组织对现有体系文件的评审。
4.2.3.3控制要求:
a)文件发布前要按有关规定进行批准,以确保文件的充分性和适宜性。
b)要确保文件的更改在实施前加以评审,并经批准;
以确定其对食品安全的作用和对体系的影响。
c)文件要加注版次或更改标识,以确保文件的有效性。
d)文件要按规定发放,失效的文件要及时收回,文件更改要全数更改,以确保需要文件处得到有效文件的版本。
e)要加强对文件的管理,以确保文件保持清晰、易于识别。
f)对外来文件,要得到识别其适宜性,并按需要控制分发。
g)需要保留的失效文件,如法规或其他需保留的文件,要加盖“作废保留”标识,以防止作废文件的非预期使用。
h)对文件的修改,要有适当的手续和标识,以保留更改的原因与证据。
i)文件的控制按《文件控制程序》规定实施。
4.2.3.4相关文件:
《文件控制程序》
4.2.4记录控制:
4.2.4.1总则:
对管理体系所要求的记录规定控制要求,以确保记录的有效性。
适用于证明产品符合要求和体系有效运行的记录。
4.2.4.2职责:
a)办公室负责编制《记录控制程序》,并监督管理各部门记录的使用;
b)各部门有关人员负责收集、整理、保管本部门的记录;
c)办公室负责记录的发放和保管,各科室负责人负责批准本部门编制的记录格式。
4.2.4.3控制要求:
a)记录要保持清晰,易于识别和检索。
b)要规定记录的标识,以确保记录便于检索并处于受控状态。
c)记录应妥善贮存与保护,以防损坏和丢失,并规定保存期。
d)记录的标识、填写、保存、管理具体执行《记录控制程序》。
4.2.4.4相关文:
《记录控制程序》
5管理职责:
5.1管理承诺:
5.1.1总则:
本章规定董事长的承诺,以实施管理体系的活动并持续改进其有效性提供证据。
适用于董事长为建立和改进管理体系的承诺提供证据。
5.1.2管理承诺概要:
a)董事长要向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
(1)董事长要树立质量意识,充分理解让顾客满意是最根本的要求;
(2)董事长要了解产品质量是制造出来的,产品质量的好坏与每一个员工对质量的认识和行动紧密相关;
(3)董事长应采取培训或利用各种会议等方式,使全体员工真正树立质量和食品安全意识,都能认识到满足顾客和法律、法规的要求以及确保食品安全是公司生存和发展的最主要条件,并采用相应的激励措施,促进全体员工积极参与各项质量活动。
b)董事长负责组织制定和批准质量和食品安全方针和目标,公司的经营目标要确保食品安全的要求。
c)董事长按策划的时间间隔主持管理评审,以持续改进管理体系,以保持其持续有效性。
d)董事长要确保公司管理体系运作能获得必要的资源,执行《资源管理》的规定。
5.2以顾客为关注焦点:
5.2.1总则:
企业的成功取决于理解并满足顾客和其它相关方当前和未来的需求和期望,并追求超越这些需求和期望。
5.2.2以顾客为关注焦点概要:
董事长以实现顾客满意为目标,为此要做到:
a)确定顾客的要求和期望:
公司通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望,执行《与顾客有关的过程》。
b)将顾客的需求和期望转化为要求:
这些要求包括对产品、过程和管理体系的要求,只有完全满足顾客的需求和期望时,顾客才能满意。
c)使转化的要求得到满足:
(1)公司必须满足法律、法规、国家和行业标准的规定,确保食品安全。
(2)顾客的需求和期望,会随时间而变化,当组织识别并转化顾客的需求和期望为要求时,已建立的管理体系也要随之进行调整或更改,执行《管理评审》和《文件控制程序》的规定。
5.3质量和食品安全方针:
5.3.1董事长为实现达到顾客满意的承诺,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,确定公司的质量和食品安全方针和有机食品方针。
5.3.2本质量和食品安全方针与公司的总体经营方针“质量第一、客户至上,诚信经营、客户为本”相适应、相协调,是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足顾客、法律法规要求和持续改进的承诺和作为食品加工企业在食品链中的作用。
5.3.3本质量和食品安全方针为制定和评审管理目标提供了框架,公司与之有关的各部门要依此制定相应的工作目标,执行《管理体系策划》中有关的规定。
5.3.4公司各级领导要将质量和食品安全方针传达到管理、执行、验证和作业层次,使公司员工理解并贯彻实行。
公司要求每一位员工精心操作,加强科学管理,以确保所生产的食品都能达到安全卫生。
5.3.5公司要按《管理评审》的规定,对质量和食品安全方针进行适宜性、充分性和有效性的评审,必要时进行修改,以适应内外部环境的变化。
5.4管理体系策划:
5.4.1总则:
为实现组织的管理目标对管理体系进行策划。
适用于为实现管理目标和管理体系的策划。
5.4.2职责:
a)董事长负责批准有关部门编制的公司管理体系策划输出文件。
b)管理者代表负责组织各部门进行管理体系策划和编写相应的管理体系策划文件,经审批后,对其进行监督检查和管理。
5.4.3管理要求:
a)质量和食品安全目标是:
1)确保成品一次交验合格率100%;
2)以顾客为关注焦点,确保顾客满意率达到90%以上;
3)保证食品安全,追求零投诉。
与之有关的部门,要根据公司的目标,转化为本部门的工作目标,需进行相应的策划。
b)进行管理体系策划的时机:
公司在下列情况下需进行管理体系策划:
(1)按照管理标准建立、改进管理体系;
(2)公司质量和食品安全方针、目标、组织机构发生重大变化;
(3)组织的资源配置、市场情况发生重
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