光伏电站项目质量管理计划Word文件下载.docx

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5.4项目公司

1）负责项目质量管理计划实施过程的管理；

2）负责项目的阶段性验收、质量验证；

3）负责项目的否决意见进行审核确认，报送公司；

4）参与最终验收。

5.5业主项目部

1）项目业主现场派驻机构,负责按照我方要求和标准管理项目建设；

2）负责组织各参建单位配合我方各项验收和审查；

3）负责按工程进度对不符合项及时整改，经项目管理小组复验闭环。

5.6监理部

1）负责项目建设实施监理；

2）监理工作对业主项目部和项目管理小组负责。

6.实施办法

6.1质量见证实施过程

6.1.1拟建收购电站项目确定后，由工程管理中心及现场项目管理小组按审查批准的质量管理计划监督见证拟收购项目建设过程中的质量管理

6.1.2质量管理计划中设置的停工待检点（H点），主要包括设计文件审查、设备到货验收和关键施工节点的检验。

根据进度由现场项目管理小组组织设计文件审查、验收和检验，并提前三日通知公司各专业人员到场开展节点检验工作。

现场项目管理小组组织各专业两日内出具审查意见、验收报告或检验记录，对于不符合项提出限期整改要求，并及时将以上结果报送工程管理中心。

项目管理小组对限期内仍未完成的不符合项要进行复查，对无法满足中广核太阳能公司必备收购标准或要求的情况，提交否决报告，建议终止该项目的收购管理工作，并由项目公司报送总经理部审批。

一票否决的H点选取见后附表2。

6.1.3对于实施过程中选择的见证点（W点），根据进度由项目管理小组提前做好见证通知。

及时组织到场见证工作，并将见证结果通知安全质保部及工程管理中心。

6.1.4项目实施过程中的（R点），相关实施单位保留有关记录或报告，由项目管理小组审核。

6.2质量见证点记录

6.2.1项目管理小组根据项目质量管理计划组织进行设计文件审查、关键设备监造、设备到货验收、施工节点检验和质量见证工作，并形成各项记录；

各项质量管理记录要有质量检查人员、项目管理小组和参与见证人员按检查顺序签字；

工程管理中心可根据本部人员实际情况委托项目管理小组人员进行见证工作。

安全生产部、项目公司及开发部参与质量管理工作中的验证工作。

6.2.2见证记录的保管和归档按《记录控制程序》执行。

6.3项目质量目标

（1）工程设计审查合格率>

98%

（2）关键设备采购及监造合格率100%

（3）单位工程验收合格率100%

（4）分项工程一次验收通过率>

（5）设备到场一次检验合格率>

（6）不符合项关闭率100%；

（7）质量事故发生率0。

6.4收购项目组织结构及分工安排

6.5项目质量管理计划依据

6.5.1工程应用主要规程、规范

1）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》50254-96

2）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》50168-2006

3）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-2006

4）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》50147-2010

5）《钢结构工程施工及验收规范》50205-2001

6）《建筑钢结构焊接规程》81-2002

7）《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001

8）《建筑地基处理技术规范》79-2002

9）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002

10）《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002

11）《混凝土质量控制标准》50164-2011

12）《钢筋焊接及验收规程》18-2003

13）《混凝土外加剂应用技术规范》50119-2003

14）《普通混凝土配合比设计规范》55-2011

15）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-2006

16）《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》53-92

17）《混凝土结构试验方法标准》50152-92

18）《混凝土泵送施工技术规程》10-95

19）《砌筑砂浆配合比设计规程》98-2000

20）《屋面工程质量验收规范》50207-2002

21）《砌体工程施工及验收规范》50203-2002

22）《建筑地面工程施工及验收规范》50209-2002

23）《建筑装饰装修工程质量验收规范》50210-2001

24）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》18582-2008

25）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》50231-2009

26）《工程测量规范》50026-2007

27）《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005

28）《建筑施工高处作业安全技术规范》80-91

29）《建设工程项目管理规范》50326-2006

6.5.2工程应用主要程序制度

1）《文件控制程序》003

2）《记录控制程序》004

3）《工程项目施工过程控制程序》008

4）《设计和开发控制程序》019

5）《供应商管理程序》022

6）《设计文件审查程序》001

7）《设计变更管理程序》002

8）《系统划分、设备编码规则》007

9）《工程建设档案管理制度》002

10）《分部分项工程及单位工程验收制度》003

11）《隐蔽工程验收制度》004

12）《施工组织设计编制及审批制度》005

13）《监理评价考核管理制度》006

14）《工程质量管理程序》008

15）《施工图会审和交底管理程序》009

16）《工程项目竣工验收及移交管理程序》011

17）《工程建设不符合项管理程序》013

18）《突发事件总体应急预案》003

19）《安全生产管理办法》004

20）《事故、事件报告及调查处理管理程序》009

21）《收购待建光伏项目技术规定》

22）《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》

6.6收购项目质量记录清单

6.6.1拟收购项目参建单位提供的质量管理资料：

1）质量计划及质量见证记录表；

2）施工组织设计、施工方案审查记录；

3）施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定；

4）现场施工人员技术资质；

5）监理大纲和监理规划审查记录；

6）施工单位质量计划审批及实施记录；

7）监理人员资质；

8）工程项目技术资料；

9）设备、原材进场验收记录及理化试验报告；

10）施工质量验收及评定范围划分表；

11）施工图纸会审和交底记录；

12）开工、停工、复工报告；

13）各验收批的检查、验收记录；

14）竣工验收记录；

15）并网验收记录；

16）对监理、施工单位的考核记录；

17）质量事故/事件报告和处理记录；

18）不符合项报告；

19）关键技术岗位培训记录；

20）周月报、会议纪要；

6.6.2项目管理小组质量管理记录资料：

1）收购外部待建项目质量管理计划；

2）初步设计审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供）；

3）招标技术规范书审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供）；

4）关键设备驻厂监造记录；

5）施工图设计审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供）；

6）设备到场验货记录；

7）关键施工节点质量检验记录（包括关键路径上的施工节点和隐蔽工程）；

8）关键试验项目试验审查记录；

9）不符合项及整改记录；

10）无法满足收购标准的质量验证记录；

11）否决收购项目记录；

12）周月报、会议纪要；

13）特殊情况报告。

附表一拟建收购项目质量管理计划

项目名称收购光伏项目

项目负责人

项目建设时间

计划

实施阶段

工序/阶段名称

依据的程序/文件

阶段文件/记录

实施

单位

质量控

制点

（H、W

R）

检查单位

实施时间

项目管

理小组

工程管

理中心

安全牛

产部

项目公司

项目建设准备阶段

初步设计阶段

《收购待建光伏项目技术规定》

业主项目部提供的初步设计，设备招标米购技术规氾书等基础性文件；

初步设计审查记录；

招标技术规氾书审查记录。

业主项

目部

H

V

项目管理规划的编制

《项目管理规划编制规定》

业主项目部是否编制项目管理规划，查规划书；

是否经过企业职能部门领导审批，查审批记录；

管理规划中组织机构，进度、费用、安全、质量管理规划是否合理，具有实际可执行性。

R

监理单位是否编制

纲、监理规划；

J监理大

1

■

是否报送业主项目部审批；

是否有审批记录；

监理职责是否明确、内容是否合理、能否覆盖施工全过程；

业主项目部及监理单位

监理单位质保体系的1

监理大纲；

监理规划；

《施

审核

工监理现场管理制度》

项目负责人项目建设时间

项目管理小组

工程管理中心

监理人员资质

国家和行业资质要求；

《施工监理现场管理制度》

监理人员专业、技术能力是否覆盖现场监理需要；

资质是否报送业主项目部审查、备案；

施工组织设计、施工方案的审查

施工组织设计；

施工方案；

《施工组织设计编制及审批管理制度》

监理单位、业主项目部对施工组织设计/施工方案的审查意见及审批记录；

业主项目部及施工单位

施工单位质保大纲、程

序文件、制度、管理规

定的建立

国家和行业相关规范；

《工

程质量管理程序》

施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定；

以上制度文件报监理单位审查记录；

现场施工人员技术资质的审查

《工程质量管理程序》

木工、焊工、混凝土工、钢筋工、架子工、瓦工、水暖工、油漆工、抹灰工、砌筑工、管道工等专业工种是否具有专业资格证书；

专业人员是否齐全；

专业技术人员资质是否报送监理单位审查、备案；

施工单位关键技术冈位培训工作

公司培训管理相关制度

施工单位关键技术人员是否经培训，查台账及记录；

项

施工质量计划的编制

及审查

施工单位是否编制《施工质量验收及评定范围划分表》，验收划分表是否经过监理及拟收购业主项目审批；

查审批记录；

监理单位及业主项目部质控点设置是否合理；

施工机械、设备的审核］

机械设备证书是否齐全、情况是否良好、数量是否充

W

足；

特种作业设备是否经过检测并报送监理审查、备案；

工程项目技术资料准

备情况

施工图纸；

《工程质量管理程序》

《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》

工程项目技术资料是否涵盖图纸及国家规范要求；

施工图纸是否满足中广核太阳能公司的技术标准及要求；

审查技术资料及台账；

施工图设计审查记录。

目建设实施阶段

开工报告审核

开复工管理制度

是否组织开工条件检查：

人员到位，材料充足，机械状况良好，整改措施已落实，国家相关的手续已办理等；

查相关记录；

业主项目部、施工单位、

监理单位

施工设备、原材进场验收记录及理化试验控制

采购清单；

进场验收记录是否完整；

理化试验是否满足国家和行业的规范要求；

检验单位有相应资质；

监理人员是否过程见证；

理化试验报告是否报送监理单位审查、备案；

业主项目部、施工单位

组件、逆变器、主变、箱变、开关柜、户外设备、综自、

|~V

驻厂监造计划

支架、电缆等设备、材料的

关键设备驻厂监造］

采购是否符合中广核太阳能有限公司要求；

业主项目部

厂内试验结果是否合格，是否满足出厂条件；

］关键设备驻厂监造记录。

项目建设实施阶段

计量器具及分包试验

管理

国豕计量及试验至官理相关法规、法规

施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台账，并报审；

对施工过程中所拟用的分包试验室，将其资质进行报审；

查报审记录

施工技术交底

专项施工方案

是否按照规定要求组织项目部级全贝技术、质量交底；

查交底记录

设备到场验收

设备采购计划

《收购待建光伏项目技术

规定》

设备是否符合中广核太阳能有限公司要求，并保证到场设备未因运输或卸货原因导致损坏；

设备到场验货记录；

设备出厂试验记录。

现场原材料、半成品、组件存放管理

拟收购项目及施工单位物料存放相关管理制度

检查现场物料存放实际管理情况；

现场物质保管条件是否满足国家相关规范要求；

现场物料存放保管台账；

施工图纸会审和交底

施工图纸、《施工图会审和交底管理程序》;

是否组织会审和交底会议；

会审和交底相关记录；

图纸会审提出问题的解决；

施工图设计审查记录

项目建设实施阶

质里控

设计变更和图纸修改

《设计变更管理规定》；

设计变更申请；

设计变更通知单；

变更在图纸上的标注；

监理单位的过程审查记录；

项目管理小组对设计变更的管理记录；

施工图设计审查记录

专项施工方案的实施

施工组织设计

是否依据施工组织设计编制专项施工方案；

专项施工方案是否经审批，查审批记录；

专项施工方案实施情况，查实施记录。

各验收批的检查、验收

《分部分项工程及单位工程验收制度》；

施工组织设计

验收划分是否合理，能够验收涵盖全部施工氾围；

监理单位的检杳记录：

验收记录是否完整，是否符合技术标准及国家规范要求。

段

关键施工节点质量检验、隐蔽工程验收

《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》；

支架基础、配电室土建、主控室土建、逆变器基础、箱变基础、主变压器基础、电缆沟、接地、户外设备基础、给排水管网的施工以及验槽等各项隐蔽工程的阶段性验收是否符合中广核太阳能有限公司要求；

关键施工节点质量检验记录

关键电气试验项目审

查

电气设备安装工艺的检验以及电气交接试验和特种试验的审查；

试验单位的资质合格；

各项电气试验完整的试验报告；

委托第三方检测的提供第二方检测机构的试验报告；

关键试验项目试验审查记录

不符合项的处理

《工程建设不符合项管理程序》；

国家质量验收规范；

不符合项整改记录是否完整，相关人员审批记录；

具有完整的闭环记录；

无法满足收购标准的质量验证记录；

否决收购项目记录

业主项目部、监理单位、

施工单位

对监理、施工单位的考核

《施工监理现场管理制度》

拟收购项目是否对监理单位进行考核；

考核频次及考核内容是否符合制度要求；

考核记录是否规氾，查考核记录；

项目现场周会、月会、专题会及质量周报

《项目会议管理制度》

会议是否定时召开；

会议主题、会议内容、会议参加人员情况；

是否形成会议纪要；

纪要问题的后续跟踪解决；

查跟踪整改记录；

质量周报是否及时报送

停工、复工报告的审核

停工原因是否合理；

复工是否进行复工条件检查，整改措施已落实；

人员资质，设备材料，相关技术文件是否具备复工条件；

国家相关的手续已办理等；

查相关记录；

质量事故/事件报告和

处理

《突然事件总体应急预案》；

《事故、事件报告及调查处理管理程序》

质量事故/事件报告流程是否符合程序要求；

质量事故/事件报告是否及时，是否米取有效隔离措施避免扩大影响；

事故/事件报告和处理记录是否完整；

是否具备否决条件，直接出具否决报告。

建设工程文档管理

《公司文档管理规定》；

《文件材料组卷整理规范》

按照国际相关质量工作要求做好项目质量信息管理工作；

按照档案管理要求及时将工程质量管理的相关文件、资料整理归档；

查文档实际存放管理情况；

安全