上海浦东新区文化场行政执法大队文档格式.docx

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五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

20.31

七、文化体育与传媒支出

1,271.99

八、社会保障和就业支出

105.42

九、医疗卫生与计划生育支出

50.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

232.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,658.77

本年支出合计

1,660.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

193.76

年末结转和结余

192.49

总计

1,852.53

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,658.77

　1,638.46

　20.31

207

文化体育与传媒支出

　1,270.72

　1,250.41

01

文化

12

文化市场管理

208

社会保障和就业支出

　105.42

05　

行政事业单位离退休

05

01　

归口管理的行政单位离退休

　3.91

机关事业单位基本养老保险缴费

　98.45

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.06

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

221

住房保障支出

02

住房改革支出

住房公积金

71.24

03

购房补贴

161.14

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

　1,660.04

　1,492.96

　167.08

1,104.91

167.08

167.08

3.91

98.45

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,638.46　

二、政府性基金预算财政拨款

1,250.41　

105.42　

50.25　

232.38　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

26.74　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1,665.20　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1,250.41

1,104.90

145.51

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,492.95

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,025.09

基本工资

144.94

津贴补贴

414.03

奖金

214.21

04

其他社会保障缴费

67.27

伙食补助费

61.18

07

绩效工资

08

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

21.95

302

商品和服务支出

221.08

办公费

10.96

印刷费

2.77

咨询费

手续费

0.14

水费

1.16

电费

1.15

邮电费

4.13

取暖费

物业管理费

18.33

11

差旅费

7

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.02

14

租赁费

41.52

15

会议费

1.07

16

培训费

0.52

17

公务接待费

0.4

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.1

27

委托业务费

28

工会经费

27.84

29

福利费

34.06

31

公务用车运行维护费

18.2

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

51.71

303

对个人和家庭的补助

236.58

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.29

310

其他资本性支出

10.2

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

1,261.67

231.28

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

25.21

18.6

20

2.21

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1852.53万元、支出总计为1852.53万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加223.45万元。

主要原因：

政策性因素，新增收入和支出类别，如住房保障支出；

提高机关事业单位社会保障和就业支出，如机关事业单位基本养老保险缴费。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,658.77万元，其中：

财政拨款收入1,638.46万元，占98.78%；

其他收入20.31万元，占1.22%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,660.04万元，其中：

基本支出1,492.96万元，占89.94%；

项目支出167.08万元，占10.06%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1665.2万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加216.34万元，增长14.93%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638.46万元，占本年支出合计的98.7%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.07万元，增长14.84%。

本单位因人员增减变动（增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638.46万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）1,250.41万元，占76.32%；

社会保障和就业支出（类）105.42万元，占6.43%；

医疗卫生和计划生育支出（类）50.25万元，占3.07%；

住房保障支出（类）232.38万元，占14.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,438.22万元，支出决算为1,638.46万元，完成年初预算的113.92%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）1,250.41万元。

主要用于：

日常公用支出、人员支出和项目支出等。

年初预算为1322.38万元，支出决算为1,250.41万元，完成年初预算94.56的%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位严格执行八项规定，厉行节约，有效控制单位的成本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.91万元。

归口管理的行政单位离退休。

年初预算为5.59万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的69.95%。

离退休人员经费核算口径因素变更。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.45万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为98.45万元。

政策性因素，新增支出项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.06万元。

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元。

本单位当年度有人员调出，职业年金由虚账变实账。