级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告Word文档下载推荐.docx
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个性指标为项目效果指标。
本项目资金使用方向为基本建设和设备提升,差异较大,故效果指标分基本建设和设备提升两类设置,又由于基本建设类建设周期较长,部分项目2017年不能建成投产,故基本建设不能投产部分单独设置效果指标。
1.已完工投用项目的效果指标分基层医疗卫生机构基础设施提升改造、村卫生室公有化标准化建设和诊疗设备提档升级两类分别设置。
(1)基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目、村卫生室公有化标准化建设项目效果指标为:
门诊人次增长情况,考核项目投用以来门诊人次增长情况;
收入增长情况,考核项目投用以来收入情况;
环境提升效果,考核项目实施后对周围环境整体的提升情况。
(2)诊疗设备提档升级项目效果指标为:
设备投用率,考核项目采购的设备是否投入使用;
设备投用以来是否带来经济效益增加,考核项目新增设备是否带来新的效益;
设备匹配情况,考核项目新投入设备与医疗机构整体情况是否匹配。
2.尚未完工投用项目的效果指标。
项目完成情况反映计划科学性,从项目完成情况综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
预算完成情况反映计划科学合理性,从预算完成等方面综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
三、项目总体评价及得分
经评价,该项目总体情况较好,资金绩效目标明确,项目和资金管理较为落实,基本能按要求进行招投标,资金支付控制严格,未完工项目过程管理情况较好,完工项目基本能达到预想目标,整体项目效果较好。
该项目绩效评价总得分为90.39分,由于有部分基本建设项目为跨年完成项目,故按已完工投用项目和未完工投用项目分别进行评价,再按预算金额进行加权平均打分。
其中:
已完工投用项目得分90.89分(项目决策满分20分,评价得分19.6分;
项目管理满分20分,评价得分18.4分;
项目效果满分60分,评价得分52.87分);
未完工投用项目得分90.26分(项目决策满分20分,评价得分18.42分;
项目管理满分30分,评价得分28.09分;
项目效果满分50分,评价得分43.77分),具体得分情况如下:
(一)已完工投用项目
一级
指标
二级
三级指标
评价内容
分值
得分
(20分)
项目决策
(2分)
决策依据
政策依据
考核项目政策依据是否符合政策要求
1
实施计划
是否围绕年度目标制定实施计划
0.6
(3分)
绩效目标
目标合理性
考核项目设定绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,是否与项目政策目标相关
目标明确性
考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确
目标匹配
考核目标与资金实际开支方向的匹配情况,防止资金使用偏离目标
(10分)
管理办法
资金管理办法制定情况
考核专项资金管理办法制定情况
补助对象
考核资金管理办法是否明确规定补助对象
使用范围
考核资金管理办法是否明确规定资金使用范围
管理职责
考核资金管理办法是否明确规定专项资金各方参与主体职责
审批程序
专项资金管理办法是否明确项目申报、审核、下达等相关程序及时间节点
预算编制
编制程序
专项资金管理办法是否明确专项资金预算编制程序
4
监督检查制度
考核专项资金管理办法是否明确监督检查内容、处罚方式及程序
(5分)
资金分配
分配方法
考核资金分配方法是否科学合理
分配要素
考核相应分配方法相关要素是否明确
2
分配过程
考核分配过程符合相关规定
项目管理
(7分)
预算管理
编制程序落实
考核专项资金预算编制程序落实情况
分配时限
考核市级主管部门分配资金时效
考核区(市)县财政部门及时分配资金
0.8
预算执行
考核结余结转情况
预算调整
考核预算调整情况
结转管理
考核结余结转资金是否按结余结转要求进行管理
资金到位
资金配套
考核区(市)县财政资金配套到位情况
0.94
资金使用
考核项目实施单位资金使用及时性
0.82
组织实施
审核把关
考核项目审核工作开展情况
审核结果
考核项目点是否符合申报条件要求,是否存在虚报项目的情况
项目调整
考核项目调整情况
制度执行
考核有关制度规定执行情况
0.93
监督检查工作落实
资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况
资金管理
专款专用
支付依据
考核资金支付依据是否符合规定
开支标准
考核资金开支标准是否符合规定
财务管理
财务制度
考核财务制度建设情况
会计核算
考核会计核算规范性
项目效果(60分)
60
52.87
总分
100
已完工投用项目效果指标按基本建设类项目(包含基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目、村卫生室公有化标准化建设项目)和设备提档升级类分别设置,分别进行评价,再根据这2类资金的预算金额进行加权平均,据此得出项目效果分。
各类项目评分情况为:
1.基本建设类项目
(60分)
项目效果
产出
完成数量
考核项目是否按预计进度完成
10
完成质量
考核项目计划质量完成情况
5
4.86
完成时限
考核项目计划时限完成情况
(30分)
效果
门诊人次增长情况
考核项目投用以来门诊人次增长情况
7.43
收入增长情况
考核项目投用以来收入情况
7.71
环境提升效果
考核项目实施后对周围环境整体的提升情况
群众满意度
受益对象满意率
(非常满意和满意人数/调查对象总人数)×
100%
9.35
项目效果得分小计
2.诊疗设备提档升级项目
8.46
3.46
4.23
设备投用率
考核项目采购的设备是否投入使用
7.45
设备投用以来是否带来经济效益增加
考核项目新增设备是否带来新的效益
7.55
设备匹配情况
考核项目新投入设备与医疗机构整体情况是否匹配
9.64
8.61
两个项目效果加权得分为52.87分。
(二)未完工投用项目
(9分)
总体规划
考核项目是否围绕政策目标制定总体实施规划
3
年度计划
考核项目是否围绕规划制定年度目标计划
2.40
(8分)
管理制度
考核相关管理制度是否明确规定资金使用范围
考核相关管理制度是否明确规定项目资金各方参与主体职责
考核相关管理制度是否明确监督检查内容、处罚方式及程序
(12分)
1.6
0.73
1.85
0.91
(50分)
完成进度
8.82
8.71
8.12
项目完成情况反映计划科学性
从项目完成情况综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
9.53
预算完成情况反映计划科学合理性
从预算完成等方面综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
8.59
最后将完工投用项目和未完工投用得分项目按预算金额加权平均得出该项目绩效评价总分为90.39分。
四、项目资金安排(含分配)及执行情况
(一)项目预算安排及执行情况。
2017年“基层医疗卫生机构硬件提升工程”市、县两级共安排预算资金74866万元,其中市财政补助43427万元,区(市)县财政配套31439万元。
市级实际下达预算资金43427万元,中期无调整,具体明细如下:
项目内容
资金预算
(万元)
区级资金
市级资金
市级资金实际执行
市级资金执行率
基础设施提升改造
55463
23693
31770
100.00%
诊疗设备提档升级
7147
3266
3881
村卫生室公有化和标准化建设
12256
4480
7776
合计
(二)项目预算分配及使用情况。
市卫计委联合市财政局2017年6月27日一次性下达了市级补助资金43427万元,涉及22个区(市)县,各区(市)县财政及卫计部门按比例配套资金和进行二次分配。
本次绩效评价选取了5个区(市)县,涉及专项资金17283万元,占资金总额的39.8%,5个区(市)县占总数量22个区(市)县的22.73%。
序号
区(市)县
金牛区
502.00
60.00
562.00
龙泉驿区
943.00
136.00
13.00
1092.00
新都区
1213.00
164.00
154.00
1531.00
彭州市
1745.00
249.00
986.00
2980.00
简阳市
8114.00
910.00
2094.00
11118.00
1.项目资金到位情况
本次现场评价共选取了27个点位的37个项目开展现场评价(部分点位涉及两个项目资金),涉及专项资金16371.63万元,占预算资金总额的21.87%。
截止现场评价日,各项目共收到资金10518.02万元,分别为:
子项目名称
项目类别
预算情况
实际到位情况
财政资金
自筹资金
中央、省资金
区(市)县配套资金
成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建
4800.00
725.00
4075.00
40.00
成都市新都区清流镇卫生院扩建
388.32
108.00
280.32
-
成都市新都区石板滩镇卫生院扩建
1040.77
300.00
740.77
彭州市丹景山镇卫生院改建
180.00
126.00
54.00
简阳市安乐乡卫生院扩建
132.50
92.75
39.75
6
简阳市平息乡卫生院改扩建
875.00
612.50
262.50
7
简阳市施家镇卫生院扩建
252.50
176.75
75.75
8
简阳市云龙中心卫生院改扩建
3185.00
2229.50
955.50
9
彭州市利安社区卫生服务中心新(迁)建
900.00
630.00
270.00
2.91
龙泉驿区洛带镇公立卫生院基础设施提升改造
120.00
176.54
56.54
11
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心基础设施提升改造
500.00
100.00
400.00
695.96
80.00
615.96
12
新都区新民镇卫生院扩建
1571.76
1391.76
13
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心新建
480.00
14
成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心设备提档升级
设备提档升级项目
111.25
20.00
11.25
15
成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院设备提档升级
136.63
36.63
16
成都市新都区清流镇卫生院-、设备提档升级
70.00
28.00
42.00
33.30
11.31
21.99
17
成都市新都区石板滩镇卫生院设备提档升级
65.52
37.52
18
彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级
10.00
7.00
3.00
19
简阳市安乐乡卫生院设备提档升级
49.00
21.00
20
简阳市平息乡卫生院设备提档升级
21
简阳市施家镇卫生院设备提档升级
22
简阳市云龙中心卫生院设备提档升级
30.00
23
成都市龙泉驿区龙泉平安社区卫生服务中心医疗设备提升
16.00
24.00
24
彭州市天彭社区卫生服务中心医疗设备提升
25
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心设施设备提档升级
26
成都市新都区新民镇卫生院设施设备提档升级
61.70
24.68
37.02
27
成都市新都区清流镇九龙村民委员会村卫生新建
19.90
6.40
9.60
3.90
28
成都市新都区清流镇黄龙村村民委员会村卫生室改建
29
简阳市安乐乡悦乐村村卫生室建设
126.40
11.20
115.20
30
简阳市安乐乡三合村村卫生室建设
31
简阳市安乐乡兴隆村村卫生室建设
32
简阳市平西乡云林村村卫生室建设
33
简阳市施家镇龙河村村卫生室建设
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