贵州贵阳残疾人联合会部门决算.docx
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贵州贵阳残疾人联合会部门决算贵州贵阳残疾人联合会部门决算贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度部门决算一、贵州省贵阳市残疾人联合会概况
(一)主要职能贵州省贵阳市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能,由市政府领导同志联系。
其主要职责是:
1.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。
6.对区(市、县)残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。
7.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
8.指导区(市、县)残疾人联合会工作,管理市级各类残疾人社团组织。
9.组织残疾人劳动就业。
管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并实施残疾人福利企业的扶持保护政策。
对残疾人福利企业中的残疾人就业状况进行监督。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承担市残疾人福利基金会的日常工作,统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12.承担市委、市政府及上级残联交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成本单位(部门)内设6个处室,下属3个全额拨款事业单位单位。
从预算单位构成看,贵阳市残疾人联合会部门决算包括:
本级决算、所属贵阳市残疾人就业服务部、所属贵阳市残疾人康复教育培训中心和所属贵阳市残疾人康复托养中心决算。
二、贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度部门决算公开报表(见附表)三、贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度收支决算总计4,225.11万元,与2016年相比,减少2,999.24万元,降低41.52%。
主要原因是:
贵阳市残疾人康复托养中心建设项目资金预算较上年减少。
(二)贵州贵省阳市残疾人联合会2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,832.59万元,其中:
财政拨款收入1,821.59万元,占99.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11万元,占0.6%。
(三)贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,597.4万元,其中:
基本支出777.29万元,占21.61%;项目支出2,820.12万元,占78.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度财政拨款收支决算总计4,199.01万元。
与2016年相比,减少2,910.49万元,降低40.94%。
主要原因是:
贵阳市残疾人康复托养中心建设项目资金预算较上年减少。
(五)贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,346.07万元,占本年支出合计的93.01%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加619.87万元,增长22.74%。
主要原因是:
贵阳市残疾人康复托养中心建设项目支出和一般公共预算支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出17.29万元占0.52%,社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出392.3万元,占11.72%;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出24.88万元,占0.74%;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出28.18万元,占0.84%;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出1978.08万元,占59.12%;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出856.63万元,占25.6%。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出2万元,占0.06%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出46.71万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4731.31万元,支出决算为3346.07万元,完成当年预算的70.72%。
决算数小于预算数的主要原因是:
市级年初预算资金下拨区市县1161.84万元,财政收回资金223.4万元。
其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)当年预算17.29万元,支出决算17.29万元,完成当年预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)当年预算为387.11万元,支出决算为415.52万元,完成当年预算的107.34%。
决算数大于预算数的主要原因是:
2017年追加了工资福利性支出。
(3)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)当年预算为29.7万元,支出决算为24.88万元,完成当年预算的83.77%。
决算数小于预算数的主要原因是:
办公地楼的修缮维护资金减少。
(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)当年预算为198.8万元,支出决算为28.18万元,完成当年预算的14.18%。
决算数小于预算数的主要原因是:
市级年初预算资金下拨区市县168.4万元。
财政收回资金2.22万元,实际完成率100%。
(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)当年预算为797.41万元,支出决算为1978.08万元,完成当年预算的248.06%。
决算数大于预算数的主要原因是:
有上年结转资金在本年使用1180.67万元。
(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)当年预算为111.68万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。
决算数小于预算数的主要原因是:
2017年度未开展大型体育活动。
(7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)当年预算为3130.92万元,支出决算为856.63万元,完成当年预算的27.36%。
决算数小于预算数的主要原因是:
市级年初预算资金下拨区市县288.9万元,贵阳市残疾人康复托养中心建设项目资金项目进度缓慢,导致被财政收回资金1382万元,贵阳市残疾人信息化建设(贵阳市残疾人大数据服务平台)项目由于12月才走完招投标程序,被财政收回资金202万元,其他项目财政收回资金403.39万元。
实际完成率100%。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为46.71,支出决算46.71万元,完成当年预算的100%(六)贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出776.81万元,其中:
人员经费671.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费105.08万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.23万元,比上年增加6.28万元,增长34.95%,增加原因是更新车辆一台。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少8.37万元,降低100%,减少原因是无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出23.61万元,占97.42%,比上年增加14.41万元,增长156.78%,增加原因是更新车辆一台;公务接待费支出0.63万元,占2.58%,比上年增加0.23万元,增长58.92%,增加原因是接待人数增加。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
贵州省贵阳市残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行维护费23.61万元,其中,公务用车购置17.29万元,公务用车运行维护费6.32万元。
主要用于车辆油费、过路费和保养费等。
2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
(3)公务接待费0.63万元。
具体是:
国内公务接待支出0.63万元,主要是接待外省残联等单位产生的费用。
贵州省贵阳市残疾人联合会2017年国内公务接待3批次,36人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省贵阳市残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入232万元,本年支出234.71万元。
具体支出情况如下:
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出178.68万元,主要是用于残疾人群众性体育健身活动和示范点项目(含特奥运动)、羽毛球集训和贵阳市残疾人康复托养中心假肢矫形设备购置。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出56.03万元,主要是用于残疾人读屏软件设备的购置和文化宣传方面。
(九)其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况2017年贵州省贵阳市残疾人联合会机关运行经费支出57.15万元,比2016年增加5.7万元,增长11.07%,主要原因是2017年新增人员一名。
2、政府采购支出情况2017年贵阳市残疾人联合会政府采购支出总额507.83万元,其中:
政府采购货物支出300.77万元、政府采购工程支出68.84万元、政府采购服务支出138.22万元,授予中小企业合同金额507.83万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况截至2017年12月31日,贵阳市残疾人联合会共有车辆9辆,其中,一般公务用车7辆、特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
4、2017年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。
共计57个项目进行了绩效自评,涉及资金2820.12万元,自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果项目一:
残疾人事业文化工作项目根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。
发现的主要问题及原因:
因为项目的时间安排不合理;导致项目预算执行未达到100%;项目支出绩效自评表(2017年度)项目名称残疾人事业文化工作主管部门及代码贵阳市残疾人联合会901506001实施单位贵阳市残疾人联合会资金来源资金总额(万元)财政资金70.23万元其中:
本级安排70.23万元其他资金绩效目标项目绩效目标目标
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