采购部绩效考核KPI表Word下载.docx

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采购部门管

理费用控制

10%

考核期内控制在预算范围之内

4

采购及时率

考核期内采购及时率达到%以上

5

采购质量合格率

考核期内采购质量合格率达到100%

6

采购计划

编制及时率

考核期内采购计划编制及时率达到%

7

供应商开发

计划完成率

考核期内供应商开发计划完成率在%以上

8

供应商履约率

5%

考核期内供应商履约率达到%

9

供应商满意率

考核期内供应商满意率在%以上

10

员工管理

部门员工绩效考核平均得分在分以上

本次考核总得分

考核

指标

1.采购及时率

说明

采购及时率=

2.采购计划编制及时率

采购计划编制及时率=

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

采购员绩效考核

方案名称

受控状态

编号

（一）采购人员绩效考核标准

采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为考核的尺度。

主要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。

量化指标如下表所示。

采购员绩效考核标准

绩效考核方面

权重（%）

考核指标/指标说明

时间绩效

物品缺少，影响运营

紧急采购（如空运）的费用差额

品质绩效

进货品质合格率

物品使用的不良率或退货率

数量绩效

30%

呆物品金额

呆物品损失金额

库存金额

库存周转率

价格绩效

实际价格与标准成本的差额

实际价格与过去平均价格的差额

比较使用时价格和采购时价格的差额

将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基期物价指数的比率进行比较

效率绩效

采购金额

采购收益率

采购部门费用

新开发供应商数量

采购完成率

错误采购次数

订单处理时间

（二）绩效考核周期

采购主管助理对于短期内工作产出较清晰的记录和印象以及对工作的产出及时进行评价和反馈，有利于及时地改进工作，以月度为周期进行考核；

对于周边绩效指标，以季度或年度进行考核。

（三）绩效考核方法及说明

采购人员绩效考核采用量化指标与日常工作表现考核相结合来进行，量化指标占考核的70%，日常工作表现考核占30%。

两次考核的总和即为采购人员的绩效。

采购人员绩效考核计算方式如下：

采购人员绩效考核分数=量化指标综合考核得分×

70%+日常工作表现×

（四）绩效考核实施

绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的考核期间的工作报告在考核期间交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人。

（五）考核结果应用

考核结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为人力资源部奖金发放、薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。

绩效考核结果等级划分标准

杰出

优秀

中等

需提高

差

A

B

C

D

E

85分以上

85分以下~75分

75分以下~65分

65分以下~50分

50分以下

根据员工绩效考核的结果，可以发现员工与标准要求的差距，从而制订有针对性的员工发展计划和培训计划，提高培训的有效性，使员工的素质得到提高，最终为企业管理水平的提高打下坚实的基础。

（六）绩效考核实施工具

对采购人员的绩效考核，主要的考核实施工具有采购人员绩效考核表、等级标准说明表（如下表所见）。

采购员绩效考核KPI表

项目

等级说明

自我评分

综合得分

定量指标

定量指标权重为70%

定性指标

责任感

合作度

主动性

纪律性

定性指标权重为30%

考核补充：

考核人：

被考核人：

考核日期：

年月日

等级标准说明表

考核指标

指标等级划分说明

有待提高

急需提高

是否导致停工

从不

没有

无记录

3次以下

3次以上

100%

90%

85%

65%

60%以下

物品使用不良率

5%以下

5%-10%

10%-15%

15%以上

万元以下

~万元

万元以上

%以上

%~%

%以下

采购成本降低率

采购价格降低额

天以内

~天

天以上

指标等级得分说明

10分

8分

5分

2分

0分

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

仓储专员绩效考核KPI表

考核周期

指标定义/公式

达标率

物资入库差错率（质量）

每月

99.9%

出货差错率（成本）

库存货损率（成本）

库存盘点账实

不符的次数（质量）

仓库盘点过程中发现账实不符的次数

人员管理（时效）

一个月内至少对下属人员培训三次。

培训时间：

1号、10号、30号。

总库存金额（数量）

月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额

货物验收管理注意事项

仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。

划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。

验收程序：

一、物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。

二、核对价格  

1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。

2、其次是核对价格，若价格高于物资采购申请单上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给集采物流中心部门总经理武振；

若价格低于物资采购申请单的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。

三、检查质量  

1、根据采购申请单或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。

根据采购申请单对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。

四、填写验收记录  

1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合采购申请单或采购规格标准，根据不同性质，进仓各种物品填写收货记录。

2、退货处理  

1）若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格，应及时向集采物流中心部门总经理武振反映情况。

2）若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。

3）若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源，解决问题。

采购作业流程

1仓管员根据物品仓存情况、各部门的申请，提出采购申请，报集采物流中心总经理武振批准。

2集采物流中心部门总经理武振批准提出采购申请，确保急需原材料得以及时采购。

3批准采购申请后，由采购专员负责采购程序的执行。

4采购人员根据采购产品的要求，直接向供应商进行询价。

 供应商第一次向公司供货，属初次合作的，一般先要求对方提供样品和资质证明文件，采购员根据样品的情况，向供方进行询价。

一些日常办公用品等可直接向供方进行询价。

采购员询完价后，报集采物流中心总经理武振进行批准。

为保障采购的及时性，集采物流中心总经理武振应及时对提交的申请进行判断。

5采购活动 。

采购合同的签订对于一些主要物品及价值较高的物品的采购，原则上必须先签订采购合同，方可采购。

集采物流中心总经理武振特许的，先进行采购，然后再进行相关手续的补办工作。

一些价值较低的日常办公用品等在集采物流中心总经理武振批准后，不需要签订采购合同，直接进行采购。

 主要物品或价值较高的物品提供时，供方必须提供该产品的检验报告。

属第一次向公司供货的，供应商还得提供盖章的营业执照副本复印件、生产许可证、复印件等资质证明文件。

一些价值较低的日常办公用品等采购除外。

6采购员应了解请购每种物品的用处，根据不同物料安排相关人员采购物品，可以在市内购买的物品就可以安排采购员去购买。

无法在市内购买的物品而且数量较小的可以安排驻外采购购买或者网购。

其它的可联系相关供应商采购。

7在公司所要采购物品中，原则上先从合格供应商名单中挑选供应商进行采购，原供应商无货或物品价格过高，需寻找供应商时，首先要考虑公司所处位置的周边地区是否有关物品的供应商，向其了解相关物品的各种情况（产品规格、价格、检验报告等），再要求供应商寄样品。

 样品寄到后，协调质检部门对样品进行检验，样品检验合格后，针对相同物品，各个供应商的价位、质量、付款方式等做一个对比，及所询价的供应商提供公司相关证件（营业执照、税务登记证、生产许可证等），上报公司知悉。

8在采购合同签订后，根据合同要求向公司申请货款。

并追踪送货时间，反馈集采物流中心处。

9采购的产品入库时，仓管员应对供应商所送的物品进行验收，核对无误后，然后按类别进行入库。

如产品检验不合格，采购员负责联系供方进行退货事宜。

或让步接收，让步接收必须经过集采物流中心总经理武振的批准，方可执行。

10跟进供应商发票开据情况，及时将发票提交财务部，把发票的复印件与定单、付款单整理在一起，此定单已算完成。

11每月月底对已完成的定单分类进行存档，做采购对帐单，与各供应商进行对帐，理顺每月采购金额，以便在每月月初做付款计划。

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