乳品生产基地技术改造项目可行性研究报告Word格式.docx
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五、项目建设内容9
1、项目投资概算9
2、项目产品方案10
3、主要设备选型10
4、项目选址及用地11
5、项目的组织方式和实施12
6、原材料及辅助材料、燃料供应12
(1)原材料及辅助材料12
(2)能源供应13
六、经济效益分析13
七、项目环保情况14
1、废水14
2、废气14
3、粉尘14
4、噪声15
一、项目概况
为淘汰公司厂区落后装备及产能,推进低温乳制品的产业化,本项目拟对乳品生产基地进行技术改造。
项目建设总投资15,843.42万元,建设期2年,其中:
车间、冻库等建筑及装修工程费用2,190万元,设备更新、升级改造投资12,653.42万元。
项目达产年低温、常温乳制品和含乳饮料产能合计6万吨/年,年预计收入63,107.36万元,净利润6,719.03万元。
二、项目背景
1、乳制品加工行业发展稳健,西部地区需求潜力巨大
随着居民收入的不断上升和营养健康意识的增强,越来越多的消费者选择健康的饮料和食品。
乳制品、含乳饮料等富含蛋白质的产品对于人体健康尤其是青少年成长发育大有益处,深受广大消费者的喜爱。
2007年至2016年,我国乳制品工业产值由1,329.01亿元增加到3,503.89亿元,年均复合增长率为11.37%;
含乳饮料和植物蛋白饮料工业产值由169.25亿元增加到1,147.90亿元,年均增长率为23.70%。
乳制品加工行业已发展成为我国重要的民生产业。
但与世界发达国家相比,2015年我国人均乳制品(折合生鲜乳)消费量仅为36公斤,其中人均液态奶消费量18.7公斤,新西兰、美国、欧盟28国、日本等发达国家和地区人均液态奶消费量分别为109.7公斤、69.7公斤、61.2公斤、30.4公斤,我国乳制品加工行业仍有很大的发展空间和增长潜力。
2、行业发展更加规范,规模以上乳企迎来发展机遇
2008年“三聚氰胺”事件以后,为促使乳制品加工行业迅速走出危机,进入更加规范、健康发展的良性轨道,我国政府及监管部门积极进行行业整顿,不断加大奶业监管力度,主要表现在制定完善了关于生鲜乳生产收购和食品安全的系列法律法规,出台了奶业整顿和振兴规划,修订了乳制品工业产业政策,制定了多项食品安全国家标准,出台了奶业发展规划,重新审核发放了乳制品生产许可证等方面。
2011年1月进行的行业整顿中,仅648家通过了重新审核。
经过清理,我国乳品企业数量大幅减少,通过审核的企业无论在生产规模、设备先进性,还是检验检测水平上,均达到了较高要求;
而一大批生产规模小、产品质量差、生产设备落后、检验检测水平不高的企业被淘汰出局,起到了净化市场、淘汰落后生产力、提高行业进入门槛的作用。
上述措施有效提振了消费者信心,为行业持续增长奠定了基础,同时,现存规模以上乳品企业可有效填补淘汰企业的市场空间,为现存企业也带来了新的发展机遇。
三、项目必要性
1、突破产能瓶颈,降低外协,响应不断增长的区域市场需求
随着经济发展和居民收入水平的提高,乳制品和含乳饮料的营养价值正在逐步被人们所认识,其消费习惯也逐渐由城市渗透到农村,消费量保持持续上升趋势。
2014年至2016年,公司产品销量分别达到9.21万吨、9.53万吨、10.17吨,销售增长较快。
受场地不足和部分生产设备老旧、生产效率不高等的限制,公司面临比较严重的产能瓶颈问题。
2014年至2017年上半年,公司常温产品标准砖生产线产能利用率分别为101.87%、107.59%、112.95%、120.61%。
公司现有产能已经不能满足公司业务发展的需要。
公司管理层虽已尽最大努力优化作业流程、增加人员班次,但受制于现有工厂设计产能、设备生产效率等因素限制,仍然面临较大的产能缺口,各年外协比较高,旺季时期占比更高。
产能不足问题已经成为制约公司发展的根本问题。
通过新基地建设,引入先进制造设备进行扩能,对公司发展意义重大。
2、淘汰落后产能,推进低温产品的产业化,顺应行业发展趋势
生产基地于2008年正式投产,厂区内原奶贮存系统、配料系统和罐装系统等主体设备部分老化,需要更新和改造。
由于投产较早,主要生产设备的生产效率和自动化程度普遍不高,部分包装形式的灌装线也较为落后,基地的生产面临较高的人工成本和生产效率不高的问题。
同时,随着我国家庭膳食结构的改善,对低温乳品营养价值的认知加强,以及乳企的积极推广和宣传,近年来我国巴氏奶、酸奶等低温乳制品消费呈快速发展趋势。
尤其是酸奶产品作为一种兼具休闲化、功能化的健康食品,消费场景多样,契合了国内乳制品消费升级的需求,近年来酸奶市场保持高速增长。
公司现有的低温产品生产线建成较早,难以适应区域市场城镇居民饮奶认知多元化、高端方向分流的市场趋势。
因此,公司需要对温江基地常温产能进行整体技改、淘汰落后装备的同时,推进低温产品的产业化,顺应行业发展趋势。
3、升级营销网络,重点完善冷链物流和自营渠道
公司目前的营销体系建设以常温销售为主,已形成经销商、连锁、商场、直销大客户和电商渠道等各类渠道相互补充,基本覆盖四川省内的各大市、州、县并进入重庆、西藏等地区。
由于公司当前的低温产品产销规模不大,低温产品的销售渠道尚待进一步扩大。
随着本次募投项目的全面实施,公司常温、低温产品产能将进一步扩大,其中低温产品保质期较短,销售全程都需要冷链配套,需要较大的资金和市场资源的投入。
公司拟通过租赁仓库、购买冷藏车等方式构建单独的冷链物流配送体系;
引入行业内经验丰富的营销团队,对常温产品和代温产品进行专业、高效管理;
搭建O2O网络营销平台,整合线下营销资源,顺应零售业务发展趋势。
这些措施将极大的提高公司整体营销实力,保障募投项目新增产能的顺利消化。
4、提升研发实力,加快新品开发,以应对日趋激烈的行业竞争
公司高度重视技术研发体系的建设,投入了大量资源进行新产品的开发。
截至2017年6月30日,公司累计取得专利19项,其中发明专利6项。
丰富的研发技术储备,是公司持续竞争力的关键所在。
随着行业竞争的加剧,各乳企均在加大科研资金投入,不断推出新产品,以吸引消费者关注。
同时,消费市场本身也在不断升级,消费者已不再单纯关注产品的口感,乳品营养价值成为购买行为的决定因素。
面对行业竞争的加剧和消费需求的升级,公司迫切需要对现有的研发体系进行扩充、升级,更新落后的研发设备,加快新产品开发,使公司在行业竞争中占得先机。
四、前景及可行性分析
根据公司中长期发展规划,未来3-5年公司将基于奶源供给优势,形成“常温和低温齐头并进、协调发展”的产业格局。
综合考虑乳品细分品类的消费趋势,及厂区的运营现状,本项目将在淘汰厂区常温落后产能、保留升级部分产能的同时,加大力度推进低温产品的产业化。
项目产品市场前景分析如下:
1、常温酸奶高速增长,发展潜力巨大
常温酸奶是巴氏杀菌热处理酸奶,即在发酵前对原奶进行巴氏杀菌,发酵完成后再次高温灭菌,其保质期可以延长至150天左右,无需冷链运输。
自2009年光明乳业推出首款常温酸奶莫斯利安以来,我国常温酸奶市场经历了从无到有的高速发展,2013年伊利股份、蒙牛乳业分别推出竞争产品安慕希和纯甄。
常温酸奶作为乳制品的新兴高端品种,各乳企极为重视,营销力度不断加大。
目前国内的常温酸奶市场已进入高速成长期,其常温运输和长保质期的特点保证了产品推广的地域广度和渠道下沉深度,已逐步渗透至三四线和乡镇市场。
未来较长时间,常温酸奶市场规模将保持高速增长。
2、消费升级、乳企产能本地化布局,推动低温酸奶快速渗透
低温酸奶对储存条件要求较高,需要厂家在各地布局生产基地及冷链网络,诞生初期市场增长缓慢。
随着居民消费能力的快速提升,乳制品需求旺盛,主流乳企开始全国跑马圈地。
伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等陆续在全国布局产能及渠道,有效解决了低温酸奶的生产和销售半径问题,推动了低温酸奶市场的扩张。
低温酸奶目前已成为液体乳制品子品类中除常温酸奶外增长最快的品类。
中国人均冷库容量与发达国家相比较低,近几年我国商用冷藏展示柜数量保持两位数增长,以冷柜为标志的低温网点数量迅速提升,是低温酸奶市场快速扩张的重要推动力。
同时,消费升级也将推动低温酸奶市场的发展,包括从营养价值低的含乳饮料到营养价值更高的酸奶,以及中低端的基础酸奶到高端的功能酸奶等。
3、消费者营养认知增强,巴氏杀菌乳需求稳健回升
随着我国居民生活水平的提高和对巴氏杀菌乳营养优势认知的加强,以及区域性乳企的积极推广和宣传,近几年来,巴氏杀菌乳正重新得到消费者认可。
首先,巴氏杀菌乳中氨基酸、维生素等营养成分保全率比灭菌乳高,是活性营养成分保全率最高的乳制品。
由于早期人们普遍缺乏对巴氏杀菌乳消费的相关知识,使得营养价值较低、而保质期更长的灭菌乳成为目前我国液体乳市场的主导产品。
而随着人们健康认知的增加,巴氏杀菌乳消费比重将稳健回升。
其次,国家产业政策鼓励发展巴氏杀菌乳。
2016年12月,农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监管总局联合印发的《全国奶业发展规划(2016-2020年)》对各地区发展有地方特色的乳制品提出了更高的要求和详细的规划,并以此划分了五大重点奶业发展区域。
南方产业区包括四川、广东、湖北等13个省、市、自治区,重点发展巴氏杀菌乳、干酪、发酵乳,适当发展炼乳、超高温灭菌乳、乳粉等产品,鼓励发展水牛奶等具有地方特色的乳制品。
巴氏杀菌乳的成长空间巨大。
五、项目建设内容
1、项目投资概算
本项目建设总投资15,843.42万元,其中:
建筑及装修工程费2,190.00万元,软硬件设备购置及安装费投资13,653.42万元。
2、项目产品方案
通过充分的市场调研和可行性论证,结合公司生产现状与未来3-5年发展规划确定本项目产品方案,项目达产年合计产能6万吨/年,主要包括常温、低温乳制品和含乳饮料。
3、主要设备选型
根据项目所确定的生产规模、产品方案和工艺技术流程的要求,为确保产品品质、增强产品在市场上的竞争能力,本项目将新增乳制品加工设备45台/套,其中关键设备拟进口国际高端设备,对国产设备也选用先进、质量好的品牌产品,使本项目建成后装备实力能在国内居于领先地位。
本项目新增的设备清单如下:
4、项目选址及用地
本项目选址位于XX,即公司现有生产基地内。
公司已取得相应国有土地使用权证,用地类型为工业用地,土地使用面积50,325.96㎡,取得方式为国有土地出让,使用年限至2059年1月21日;
并于2012年7月12日取得相应房屋所有权证。
5、项目的组织方式和实施
本项目由公司自行组织实施。
项目计划建设期为24个月,建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。
本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制及项目备案等工作。
项目计划实施进度如下:
6、原材料及辅助材料、燃料供应
本项目原材料为原料奶、包装材料、白糖及其他辅料等。
(1)原材料及辅助材料
①原料奶供应
生产基地技术改造项目达产年原料奶需求约为130吨/日。
考虑本项目还拟同步实施年产12万吨乳品生产基地项目,原工厂部分产能仍存续。
②包装材料
本项目所需的包装材料主要有屋顶盒、砖包、纸杯、塑杯等。
国内包装材料市场可以完全满足本项目要求,项目所需屋顶盒、砖包、纸杯、塑杯等,均由与公司建立长期合作关系的包装材料公司专门提供,质量和数量都有保证。
③白糖
白糖是本项目的主要辅料之一。
报告期内,公司白糖原料主要来源于我国云南、广西和广东地区。
该地区的蔗糖资源十分丰富,产销量占到全国蔗糖的绝大部分。
本项目达产后白糖原料的质量和数量均有充分保证。
④其他材料
本项目所需其他辅助材料市场供应充分,供应均有保证。
(2)能源供应
本项目的主要的能源消耗为水、电、气,本项目选址XX,即公司现有生产基地内,区内各项能源供应充足且齐备,未来不会发生重大不利变化。
六、经济效益分析
本项目主要经济指标如下:
本项目具有明确的市场前景,项目切实可行,投资收益较好,能够给公司带来良好回报。
七、项目环保情况
1、废水
本项目主要从事液态奶加工,排出的废水主要有:
洗涤设备废水、清洗设备排出的酸碱废水、清洗奶瓶和塑料箱等排出的废水、冲洗车间地面废水以及生活污水等。
本项目拟利用前期已建成的污水处理站,废水进入污水处理站后经过“厌氧-好氧”工艺处理,达到国家排放标准后再排入开发区专用排污管道。
2、废气
本项目建成后,锅炉和备用发电机燃料燃烧会产生燃烧废气,在前处理间和常温酸奶UHT间会间断排出热废气,在灌装间生产过程中会排出少量臭氧、过氧化氢,浓酸碱间、CIP间也会产生少量酸气等,上述废气污染较小。
本项目将锅炉和备用发电机燃料燃烧产生废气通过排气筒排向高空,对其他废气通过安装强制排风系统予以处置。
3、粉尘
本项目建成后在原材料调配间,需投入部分粉体料,其间会产生少量粉尘,本项目拟在该区域设置排风系统,可确保生产环境符合环保部门的规定。
4、噪声
本项目锅炉、备用发电机、中空压、制冷系统、鼓引风机等工作时会产生噪声,本项目在改造时,将优先选用单机噪声较低的设备,可有效降低噪音对周围环境的影响。
同时,项目还将通过购置降低噪音的装置,确保控制其对周围环境的影响。
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