内部审核管理控制程序体系运行Word格式.docx
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RoHS标准及指引文件。
7.1.3执行第一方审核的目的和方法。
8流程图
本规程之操作任务顺序及流程由下页流程图说明。
有关主规程内的执行要点及指引及补充数据详见第9工作指引。
IECQ-HSPMQC080000内审员培训
IECQ-HSPMQC080000内审员培训
下载报名表
内训调查表
【课程描述】
欧盟指令RoHS(2002/95/EC)要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求;
IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPMQC080000为ROHS和其它危害物质管理提供了最好的解决方案。
针对有害物质进行系统化的管理,将绿色生产融入企业,从而防范因RoHS&
WEEE测试带来潜在的风险,避免业务和市场损失。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解,请参考>
>
德信诚ROHS及QC080000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事产品设计、采购、生产、质量管理工作的人员、在QC080000过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事有害物质管理工作的人员。
【课程大纲】
第一部分:
QC080000标准的产生背景
1、IECQ危害物质过程管理简介;
2、EIA/ECCB-954(电子电气组件和产品危害物质减免标准和要求)介绍;
3、QC080000标准的产生和发展;
4、客户对电子电气制造商依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的要求。
第二部分:
QC080000危害物质管理体系的建立
1、欧盟RoHS指令对有害物质的含量要求及最新豁免条款;
2、QC080000标准讲解(用案例进行剖析)
3、HSF方针和目标的建立
4、如何在ISO9001:
2000体系的基础上建立HSPM危害物质管理体系
5、依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的流程
6、HSPM危害物质管理体系建立的重点和难点
第三部分:
QC080000内部审核
1、开展QC080000内部审核的准备工作
2、QC080000审核计划的制定、检查表的制作
3、现场审核的流程、技巧及沟通方法
4、追溯性的内部审核技巧和方法
5、QC080000内部审核现场演练
◆QC080000内部审核员培训资格考试
9.工作指引
03-01确定内部审核小组GM
QM确定内部审核小组。
最少每年一次在公司范围内进行内部审核,内部审核员必须通过培训合格。
03-02制定审核计划GM
QM准备适当的内部审核时间表(STGW/03/F1A,STGW/03/F1B和STGW/03/F1C),内容包括:
1.审核日期
2.审核的地方-功能或项目
3.审核组长和审核员
4.有关的被审核部门
5.为确保审核的有效性,QM分配对被审核部门没有直接联系的审核员进行审核。
03-03审核准备相关部门
1.发放内部审核时间表
2.审核小组准备<
<
公司操作规程>
和ISO14001:
1996及ISO9001:
2000版标准、不符合项/观察项报告和审核项报告等表格。
3.相关部门准备作业指引、质量记录等相关文件。
03-04首次会议审核小组组长
1.审核小组按审核时间表或双方商定的时间在被审核部门召开首次会议,被审核部门主要负责人必须参加。
2.由审核组长简要介绍这次审核内容与注意事项。
3.审核部门派一名主管ISO工作的人员作为审核向导。
03-05文件审核审核员
审核员根据审核的项目对文件中心的文件受控工作和相关文件进行审核,幷详细记录被审核的文件是否合乎要求。
03-06现场审核审核员
a.内审员根据事先编制的《检查表》规定的检查内容或者参照环境﹐质量﹐3C﹐道德以及WEEE&
RoHS标准,通过交谈、查询文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据幷逐项做好记录;
针对3C和WEEE&
RoHS产品﹐必须加强产品的一致性和符合性的审核﹔对ISO14001:
2004版的审核﹐要求加强对法律法规的符合性审核。
b.如提供的证据证明符合规定要求,则由内审员在《检查表》上填
写符合;
c.如提供的证据证明不符合规定规定要求,则由内审员在《检查表》上填写不符合,幷及时与受审核部门联系、交换意见和得到确认。
03-07开具不合格项/观察项报告审核小组
如在审核中发现有不符合项/观察项,由评审员根据事实开具不合格点/观察点纠正措施报告(STGW/03/F2)。
03-08末次会议审核小组组长
审核完成后,由审核小组组长召开有被审核部门主要负责人参加的末次会议。
内部审核小组报告审核期间发现的不合格点/观察点。
简单介绍审核情况,存在的问题和改进建议,认真听取被审核部门的意见。
03-09填写审核报告/CASL审核小组
审核小组完成部门审核后填写适当的内部审核报告(STGW/03/F3A,STGW/03/F3B和STGW/03/F3C)。
03-10批准分发审核报告GM
ISO小组对公司综合管理体系的不合格项进行分类统计幷填写不合格点/纠正措施状态目录(STGW/03/F4)。
该报告由ISO小组拷贝后同不合格点/纠正措施报告一起发放到相关部门。
审核报告正本由QD文件中心存文件幷提交下次管理评审。
03-11不合格项被审核部门
相关部门收到内部审核报告后确认该次内部审核是否有不符合项。
03-12完成纠正行动相关部门
在内部审核中有不符合项的部门,要分析不符合项的原因,幷尽快采取有效的纠正措施。
一旦纠正措施完成,填写不合格点/观察点纠正措施报告中相关项目后,通知原审核小组检查确认。
03-13确定纠正措施有效性审核小组
内部审核中产生的不合格项由原审核小组跟进。
收到被审核部门纠正行动完成后,跟进检查纠正措施有效为止。
完成不合格点/观察点纠正措施报告中有关栏目并签字送ISO小组。
纠正措施提交下次管理评审。
03-14更新NC/CASL审核小组
当审核组确定被审核部门的纠正行动已完成,更新不合格点/纠正措施状态目录,幷完成该表格的填写。
03-15将审核记录归文件审核小组
QM将审核报告进行归文件,幷按操作规程的要求,在管理层评审会议上报告审核结果。
10.表格
10.1ISO14001审核计划与时间安排表(STGW/03/F1A)。
10.2ISO9001审核计划与时间安排表(STGW/03/F1B)。
10.3综合管理体系审核计划与时间安排表(STGW/03/F1C)。
10.4不合格点/观察点纠正措施报告(STGW/03/F2)。
10.5内部环境体系审核报告(STGW/03/F3A)。
10.6内部质量体系审核报告(STGW/03/F3B)。
10.7综合管理体系审核报告(STGW/03/F3C)。
10.8不合格点/纠正措施状态目录(NC/CASL)(STGW/03/F4)。
11.参考数据
本规程不必索引或参考其它相关的程序文件/工作指引。
ISO9001内部审核计划与时间安排表
组长:
副组长:
1组2组3组
审核
时间
部门
小组
ISO9001标准条款
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
质
量
手
册
文
件
控
制
记
录
管理
承诺
关注
顾客
质量方针
策划
职责
权限
沟通
管理评
审
资源
提供
人
力
基础
设施
工作
环境
产品实现的策划
与顾客
有关的过程
设计
和
开发
采购
生
产
服
务
提
供
的
确
认
标
识
可
追
溯
性
顾
客
财
品
防
护
监视
测量
装置
总
则
满
意
内部
过程
的监视
产品
不合格
控制
数据
分析
持
续
改
进
作成/日期:
确认/日期批准/日期:
ISO14001审核计划与时间安排表
1组2组3组
审核时间
审核部门
审核小组
被审核的条款号与条款名称
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
环
境
方
针
因
素
法
律
与
其
它
要
求
目
指
管
理
案
组
织
结
构
职
责
培
训
、
能
信
息
沟
通
体
系
运
行
应
急
准
备
相
监
测
不
符
合
纠
正
预
措
施
核
评
确认/日期批准/日期:
IntegrateManagementSystemAuditSchedule
组长:
1组:
2组:
3组:
4组:
audit
team
auditdate
audittime
auditdept
ISO9001andISO14001standardclauses
4
5
6
7
8
E4
E4.4.4E4.4.5
/E4.2
5.4.1
/E4.3.3
5.5/E4.4.1/E4.4.3
5.6/E4.6
6.2.2/
E4.4.2
E4.5.4
8.5.1
8.5.2
E4.5.2
8.5.3
E4.3.1
E4.3.2
E4.3.4
E4.4.6
E4.4.7
确认/日期批准/日期
不合格点/观察点纠正措施
□观察点□不合格点
编号
摘要
违反环境/质量手册或公司操作规程号
原因分析及建议的纠正措施
负责人
纠正完成日期
原因:
纠正措施:
预防措施:
签署:
_______________________
审核员)
日期:
不合格点/纠正措施状态目录
审核编号:
___________________________________
审核日期
被审核部门
编号
不合格点摘要
纠正措施完成日期
是否需再次审核
跟进措施
备注
是
否
QM签名
日期
内部环境体系审核报告
1.0审核编号:
_____________________2.0被审核部门:
_________________________
(部门/范围)_________________________
3.0目标:
ISO14001:
1996环境体系
4.0日期:
_____________________5.0位置:
________________________________________________
6.0审核小组:
_____________________7.0被审核人:
________________________
_____________________代表:
________________________
8.0违反操作规程的不合格点
操作规程编号
不合格点总数:
______________________________
*具体内容见不合格点/观察点纠正措施报告
9.0观察笔记:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10.0备注
审核员签署:
被审核人签署:
姓名:
___________________________姓名:
职位:
_________________________职位:
_______________________
内部审核员日期被审核人日期
内部质量体系审核报告
_____________________
2.0目标:
ISO9001:
2000质量体系
3.0日期:
_____________________
4.0审核小组:
_____________________
5.0违反操作规程的不合格点
6.2.
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- 内部 审核 管理 控制程序 体系 运行