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本次管理评审的目的在于:
分析与验证管理体系运行的适用性、充分性、有效性,由此加强对管理体系运行的监督和控制,并不断改进以促进体系的良性运行,使之日趋完善。
根据本次各部门提供报告及资料证明
1.品质方针检讨
1.1品质方针能满足标准要求,包括对满足要求,持续改进遵守法规及其它的承诺。
1.2通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育,宣传使全员对品质/环保方针有一定的认识。
1.3公司均有按承诺执行;
建立执行及维护一套完善的品质环境管理系铳,以满足顾客需求为重,持续了解顾客要求,如期提供符合顾客要求品质的产品与服务,全员参与持续改善各部门绩效,持续不断提高顾客满意度。
1.4公司在遵守相关法律法规,加强对全员宣导、充分利用生产废料,加强对废弃物的处理,搞好节能降耗均按体系方针作业的承诺进行。
2.审核结果
2.1到目前为止,内部审核的运作较为成熟,审核方式由总经理室策划的全面性审核,生产部企管部每周进行常规性内部审核,主要有2012年3月对全公司的品质管理体系系铳的审核,2012年4月生产部审核,2012年5月对生产部以外的其它部门的审核,其中生产部的内容审核由企管部作为一个常规工作之一,审核过程见各审核报告。
经理室
制定了部门管理流程、学习、相应的控制程序
较好
2.2各部门对审核还是较认同的,配合较好,每次审核中发现的不符合项,责任部门均能够积极改善。
2.3鉴于目前内审员的经验还不丰富,必须通过不断的内部审核,予以提高审核技巧。
2.4建议总经理室应更多地参与生产部的内审,以加强生产部内审员的经验。
3.顾客反馈
3.1为有效地获取顾客意见,本公司应建立≤客户满意度管理程序≥客户满意度调查于2012.3月份进行,共调查了8家客户,总平均得分为89分,没有达成客户满意度目标95%的要求。
3.22012.7份销售部组织再次对客户满意度进行了一次调查,调查结果总分为85分,没有达成品质目标要求,并得两个客户反映售后问题,销售部已提出纠正措施。
3.3根据这两次的客户满意度调查,基本上没有达成95分的品质目标要求,针对客户要求越来越高95分的目标较难完成,建议适当修改客户满意度的品质目标为90分。
4.过程业绩和产品符合性
4.1材料采购;
原材料的采购基本上能满足生产进度的要求,对原材料的控制有两个目标
4.1.1进料进货合格率98%以上。
4.1.2材料进货准时率93%以上。
4.2在2012年度公司生产能力大于生产负荷,这包括人力、技术、设备能力,因此生产并不太紧张,生产能力还有很多空间利用。
4.3面对目前客户对交货期、品质越来越苛刻的形式下,大家均要有紧迫感,不要因目前生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
4.4对生产过程的控制主要有;
生产者自检、生产班组转检、质检人员的专职检验,质检部保证从原材料进厂到各工序的检验、层层把关,不让不良品出厂。
4.52012年6-7月份产品符合性统计
4.5.1进料检验合格率96%、97%
4.5.2工序抽检合格率98%、98.5%、98.7%
4.5.3出厂合格率100%、99.8%、99.9%
5.以往对管理评审的跟踪措施
5.1之前进行过管理评审,但文件记录保存不完善,已要求办公室纠正。
6.资源需求
6.1人力资源;
应该说公司的产能大于负荷,人力资源比较充足,各部门均按照相关的培训计划,对本部门员工进行培训。
6.2根据生产部对人员流动状况统计,生产工人的流动率较高,应注意人员流动。
6.3工作环境,由企管部负责进行6S日常检查,各车间的环境已有明显改善、但还需加强。
7.结论
7.1总经理应更多地参与生产部内审,以加强内审员的经验,其它部门也要参与。
7.2由管理者代表召集相关部门重新分解品质目标,对适的要予以修改、12份完成。
7.3办公室对电脑的管理要加强,依据电脑管理制度,不定时对电脑使用进行检查,对违规者予以相应的处罚。
7.4生产部应制定控制人员流动、留住优秀员工的对策。
总经理室
销售部
经理室
采购部
生产部
质检部
经理室
办公室
企管部
已重新制定并由总经理批准
制定了员工岗位职责并已实施、有明显效果
制定了相关制度且已实施、考核目前效果较好
文件更改审批单
XQ-0011
文件名称
文件编号或图号
版本
申请更改原因
更改前内容
更改后内容(可附页或图纸)
编制
审核
批准
日期
受控文件清单
XQ-0012
序号
文件编号
备注
1
质保手册
Q/HS014-2010
A版
外来受控文件清单
XQ-0013
合同法
2
劳动法
图纸受控文件清单
XQ-0014
XQ-0015
记录控制清单
记录单编号:
第页共页
质量记录名称
收集部门
保存期
表格编号
文件发放回收登记表
三年
XQ-0030
文件销毁申请记录表
XQ-0016
版本状态
份数
申请销毁原因:
申请人:
意见:
批准人:
文件申请单
XQ-0017
申请日期:
记录单编号:
复制文件名称
编号
申请原因和复制份数
申请人
文件申请单
内部质量审核记录
部门
不合格项内容
纠正行动
验证状态
包装材料验收记录不完善
纠正
已实施完毕
机加车间油桶未及时清理
综上所述,内部质量审核发现的项不合格项,已得到有效纠正,且预防措施切实可行,验证合格。
质量负责人:
年月日
管理评审计划
XQ-003
评审时间
评审地点
评审目的
确保质量安全管理体系、质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。
评审范围
涉及质量安全管理体系的所有活动。
会议主持
评审人员
准备工作要求
部门/领导
公司的销售业绩,客户满意度调查,客户的抱怨、投诉的处理情况,客户对产品的潜在需求。
公司的采购业绩,合格供方的评定及管理情况
3
产品检验的质量合格率情况及质量状况的趋势,包括主要不合格的分布及主要原因等,纠正、预防措施实施状况等。
4
文件管理、人力资源管理实施的情况及取得的业绩。
5
生产过程取得的业绩,本部门产品质量的状况及发展趋势,设备维护保养、原料储存与防护、生产安全、卫生环境管理情况及检查记录。
6
技术部
图纸发放、回收记录,图纸设计正确性、及时性,新产品开发项的情况、实施和落实。
7
内审小组
质量管理体系运行状况及内审结果评价
8
各部门
任何关于质量管理体系或过程需改进的建议
审核:
日期:
批准:
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- 关 键 词:
- 管理 评审 记录
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