计算机机房管理办法Word下载.docx

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一十、机房投入使用后，实行入口控制和24小时电视监控管理。

严禁使用生产系统资源进行开发。

第二章组织与管理

第五条职责与权限

是机房归口管理部门，负责全行机房的建设、管理及机房中计算机系统安全运行的监督管理及技术支持工作。

1）省分行机房建设、管理、运行的直接负责部门为省分行信息技术管理部；

2）市（州）分行机房建设、管理、运行的直接负责部门为分行信息技术管理部；

3）支行机房建设、管理、运行的直接负责部门为支行信息技术归口管理部门。

二、安全保卫部门：

负责对机房日常安全保卫及消防安全工作进行指导和监督检查，负责处置安全、消防事件。

1）省分行机房安全保卫与消防直接负责部门为省分行保卫部。

2）市（州）分行机房安全保卫与消防直接负责部门为市（州）分行安全保卫部。

3）支行机房安全保卫与消防直接负责部门为支行安全保卫归口部门。

第六条人员管理与岗位制约

1）各行机房设置机房安全管理岗和机房值班岗。

2）机房各岗位人员上岗前，必须经过省分行组织的岗位知识技能培训。

3）机房各岗位人员调离岗位时，必须办理交接手续，以明确责任。

调离人员没有办清交接手续，不得离职或调动。

第七条岗位设置与基本职责

一、机房安全管理岗主要职责：

1）负责对机房供配电系统、防雷系统、UPS、门禁、发电机、空调、消防系统进行常规检查、维护和保养，并做好相应记录。

2）负责机房环境异常情况的及时处理，并报告部门负责人。

二、机房值班岗主要职责：

1）负责定时（建议从早8点到晚12点，1次/4小时）监控机房环境状态（供配电系统、防雷系统、消防系统、UPS、门禁、空调、温湿度等）和机房核心设备工作状态（服务器、路由器、交换机等），并在《机房值班日志》（记录一）中做好记录。

2）负责非机房工作人员进出机房的手续审核并登记《进出人员登记簿》（记录二）。

3）在《电话登记簿》（记录三）中登记内容重要的电话，包括通知、故障申告、操作指令、传真等。

4）负责向机房安全管理人员或部门负责人报告机房环境突发异常情况，并进行应急处理。

第三章机房管理控制要求

第八条机房建设控制要求

一、机房建设项目必须经过公开招标和集中采购程序。

本行信息技术归口管理部门指派专人负责对整个施工过程进行技术监督，保证施工质量。

二、机房消防系统应按照《消防建设控制程序》（PAB7202）进行建设，消防设施应符合《火灾自动报警系统设计规范》（中华人民共和国国家标准GB50116-98）中的要求。

三、机房内根据《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》（中华人民共和国公共安全行业标准CA267-2000），对电源、通信线路安装电源电涌保护器和信号电涌保护器。

机房内各电子设备地线实行等电位连接。

四、机房使用的活动地板应符合《计算机机房用活动地板技术条件》（中华人民共和国国家标准GB6650-86）。

五、机房内根据《计算站场地安全要求》标准进行防水处理并安装防盗设施。

六、机房供电系统除国标规定外还须符合以下要求：

1）配备二路外电供电，所有生产运行的计算机设备、外设、网络设备由二路UPS供电；

2）配备发电机组。

七、机房在投入运行前除国标规定外还须符合以下要求：

1）张贴详细的配电系统图，标明设备、开关的连接，负载、插座的分布，负载、插座的控制连接图等信息；

2）UPS、发电机、空调等设备上张贴详细的启停步骤及切换步骤。

第九条机房环境控制要求

一、省分行机房和市（州）分行机房实行24小时值班。

二、机房环境及设施的检查和维护情况登记在《机房环境维护记录》（记录四）中。

三、机房环境的变更由本行信息技术归口管理部门负责人审批，并由执行人事先拟定相应的应急方案。

机房环境的变更不得影响现有生产系统的正常运行。

《机房环境变更申请表》（记录五）

四、机房内严禁使用生活电器，严禁乱拉临时电源，严禁将带入使用私人电器。

五、机房工作人员在最后离开各自区域时关闭照明、关闭除生产必须设备以外的其他设备电源。

六、机房内严禁饮食、吸烟、吐痰、乱扔废弃物、严禁喧哗、打闹、玩游戏等和机房工作无关的行为。

七、机房必须保持清洁、整齐，进入机房区域，一律换上防尘物品。

八、防尘物品只能在机房区域使用，进出机房区域必须更换并放在指定地点，防尘物品必须保持清洁，每季度清洗。

第一十条机房电源控制要求

一、机房发电机应保持完好待发电状态，油料储备保证不低于发电机连续二十四小时最大输出功率工作所需用油。

二、发电机启动后三相电压为380v，单相电压为220v，机油压力表工作正常，电瓶电压在12v/24v以上，输出频率在49~51HZ之间。

若以上有任一项不正常，应停机检查。

三、发电机的检查和维护情况登记在《发电机维护记录》（记录六）中。

四、省分行、市（州）分行、支行在市电停电后10分钟内启动发电机。

机房值班人员确认发电机运转正常后，将发电机供电引入机房，并登记《机房值班日志》。

五、机房范围内新增用电设备时，由申请人填写《机房环境变更申请表》（附件三），在部门负责人、机房安全管理员和申请人签字确认后方可投入使用。

六、机房内所有配电线路和开关发生变更时，机房值班员填写《机房环境变更申请表》，由部门负责人、机房安全管理员和变更操作人签字确认。

变更操作在机房安全管理员监督下进行。

七、机房安全管理员根据配电线路、负载、开关的变更情况修改配电系统图，确保张贴和存档的图纸资料与实际情况相符。

八、机房内UPS和电池按照以下要求进行管理：

1）使用年限超过5年的UPS都必须进行更换；

2）机房内UPS电池品牌必须是YUASA、C&

D（力波特电池，原来名称大力神）、沈阳松下、MGE（梅兰日兰）、德国阳光等品牌中的一种；

3）使用3年以上的UPS电池必须进行更换。

4）UPS在有大功率负载接入时，先在旁路状态下启动，再开启逆变开关。

5）UPS电池放电后应及时充电，充电时间大于放电时间。

第一十一条机房安全控制要求

一、进入各区域的通道和各区域安装电视监控设备，进行24小时监控。

二、机房各区之间通过门禁进行控制，各岗位人员允许进入的区域通过对门禁卡权限的设置进行控制。

三、机房工作人员可申请门禁卡（或钥匙），门禁卡权限根据岗位需要设定。

门禁卡的申请由本行信息技术管理部门领导审批。

四、非机房工作人员进出机房由机房值班人员填写《人员出入登记薄》（附件二）。

五、机房内严禁带入或存放易燃、易爆、易碎、易污染、强腐蚀性、强磁性物品等危险物品，严禁带入与工作无关的物品。

第一十二条机房岗位交接控制要求

一、机房岗位交接时，调离人员必须将本人负责的工作及相关资料等各类物品全部移交本行信息技术管理部门负责人或负责人指定的接替人员。

二、交接过程由部门负责人或其指定的第三人进行监督。

第四章检查监督

第一十三条机房值班员的检查

一、每日定时检查机房供配电系统、UPS、消防、防雷、空调、门禁、监控、照明等设施工作状态。

二、每日定时检查机房服务器、路由器、交换机等核心设备工作状态。

三、每日检查机房环境有无漏水、鼠患和违禁物品等情况。

四、以上检查情况登记在《机房值班日志》中。

第一十四条机房安全管理员的检查

一、每月对供配电系统的发电机进行检查、维护、清洁和保养，检查机油油位、防冻液水位是否正常，动力系统有无泄漏或磨损，导油管孔、水厢导管的夹子有无丢失或松动，以及油箱油盖水箱水盖有无损坏，“三滤”有无堵死或太脏等，并及时排除故障和隐患。

二、每月对供电系统的UPS主机及电池进行检查、维护和保养，确保无损坏元件、无接头接触不良、无漏液、无不良电池及其他异常情况。

三、每月对空调设备的压缩机、控制系统、加湿系统、循环系统、室外机等进行检查，及时处理发现的故障和隐患。

四、每月对消防系统进行彻底检查，模拟实际情况对烟感、温感探测器、压力表、控制系统进行检查。

五、以上检查情况登记在《发电机维护记录》和《机房环境维护记录》中，并接受部门负责人监督。

第一十五条机房管理部门负责人的检查

一、本行机房管理部门负责人每月对机房安全管理人员、机房值班人员落实岗位制度情况进行监督检查，并做好检查记录。

二、信息技术管理部门负责人随时对机房运行秩序进行检查，严格禁止不穿防尘服进入机房，严禁吸烟、饮食等其他与工作无关的行为。

第一十六条其他部门的检查

一、机房物理环境的安全状况由本行安全保卫部门检查监督，检查结果返还一份至机房管理部门。

二、消防设施按照当地消防部门要求由本行安全保卫部门按相关规定实施检查，检查结果返还一份至机房管理部门。

三、防雷设施由当地气象局防雷中心进行年检，并出具检验报告。

检验报告由机房管理部门保管。

第五章附则

第一十七条相关文件

1）《中国建设银行信息技术部门内部控制规定（试行）》（建总发[2000]124号）

2）《计算站场地安全要求》（中华人民共和国国家标准GB

3）《计算站场地技术要求》（中华人民共和国国家标准GB2887-89）

4）《电子计算机机房施工及验收规范》（中华人民共和国行业标准SJ/T30003-93）

5）《IT项目管理程序（PIT7301-00）》

6）《计算机系统应急管理办法（试行）》

7）《计算机信息系统安全检查管理办法（试行）》

8）《计算机信息系统安全事件管理办法（试行）》

9）《技术文档管理办法（试行）》

10）《计算机设备管理程序（PIT7304-00）》

第一十八条记录

1）记录一：

《机房值班日志（样表）》

2）记录二：

《人员进出登记薄》

3）记录三：

《重要电话登记簿》

4）记录四：

《机房环境维护记录（样表）》

5）记录五：

《机房环境变更申请表》

6）记录六：

《发电机维护记录》

7）记录七：

《建行四川省分行各分、支行机房和网点建设管理规定（试行稿）》

记录一：

机房值班日志（样表）

接班人员签字：

接班时间：

检查项目

检查时间（共四次）

指标或状况

检查细则

UPS

报警指示

各台UPS是否发出报警声、报警指示、故障代码。

空调

各台空调是否发出报警声、报警指示。

机房温度

终端室

℃

检查各房间温度是否正常。

配电室1

配电室2

主控室

主机室1

主机室2

网络设备室1

网络设备室2

网控室

消防

1、检查机房区域有无火情（如发烟、发热现象）

2、有无消防报警指示。

监控装置

停电报警监控

有无声光报警

漏水报警监控

有无声光报警

其他

异常情况处理

检查记录人签字：

交班时间：

检查时间：

夜间值班从每日20：

00交接后开始，每4小时巡检记录一次。

记录二

人员出入登记薄

日期

姓名

单位

证件号

会见人

进入时间

离开时间

部门领导意见

记录三：

重要电话登记薄

对方姓名

对方单位

类型（通知、故障申告、操作指令、传真等）

内容

处理情况

记录四机房环境维护记录（样表）

日期：

年月日

检查时间

1#

1、每日检查各项指标值/状态。

2、每季度做一次深度放电，并记录持续放电时间。

3、说明：

市（州）分行填写此表时1＃～7＃表示检查的时点。

2#

3#

4#

5#

6#

7#

电压入/出

输出电流

频率入/出

输出负载

输入配电柜

电压

1#/2#/3#/4#

///

每日检查各项指标值/状况。

电流1/2/3

1#//

2#//

3#//

4#//

空气开关

接地线

电源线路

空调设置

////

1、每日检查工作状态。

2、每月清洗滤尘网。

运行状态

报警

滤尘网

UPS输出配电柜

电压1#/2#/3#/4#/5#/6#/7

//

5#//

6#//

7#//

机房温/

湿度

℃/%RH

每日检查各房间温/湿度是否正常。

配电室

打印室

主机室

网管室

消防、监控装置

烟感、温感报警器

1、每日检查报警器工作是否正常。

2、每周一检查灭火器压力是否正常。

消防控制箱

手提灭火器

机房照明

灯管

每日检查灯管、照明线路是否正常。

照明线路

执行人：

记录五

机房环境变更申请表

申请时间：

编号：

变更需求（符合打勾，否则打叉）

新增

拆除

其他变更

变更（设备/设施）名称、数量

名称

数量

备注

变更设备位置（房间）

申请人（或科室负责人）签字

机房安全管理员签字

部门领导签字

执行情况（时间、主要内容、相关人）

记录六：

发电机维护记录

外观检查

机油、水位检查

启动电瓶电压

三滤

输出电压

备用油料

记录七

建行四川省分行各分、支行机房和网点

建设管理规定（试行稿）

第一条为加强我行计算机机房及营业网点计算机设备的安全防护、运行规范，保护我行信息和资金安全，特制定本暂行规定。

第二条本规定所称计算机机房，是指容纳并集中银行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所（以下简称机房）；

所称营业网点计算机应用场所，是指银行营业场所采用计算机技术处理银行业务的物理场所（以下简称网点）。

第三条机房及网点计算机应用场地建设实行谁主管谁负责。

省分行信息技术部和各行科技部门为机房和网点计算机设备安全运行、安全防护的主管部门，负责对机房和网点计算机场地进行建设和管理。

第二章机房建设、管理

第一节机房分类

第四条各分支行机房依据《计算机场地安全要求》、《计算站场地技术条件》等标准进行设计、建设和管理。

各分支行机房划分为C、D级。

第五条地（市）州分行中心机房按C级机房建设、防护；

县支行中心机房按D级机房建设；

成都地区支行不需设立中心机房。

第六条机房内部实行分区防护，采用物理隔离方式。

C级机房划分为网络主机室、操作间和配电室。

含配电、防雷、建筑、空调、新风、消防、弱电子系统。

D级机房可划分为网络室和配电室，也可不划分明确的物理区域。

含配电、防雷、建筑、空调、消防、弱电子系统。

第二节机房装修标准

第七条机房建设必须依据“使用可靠、有效适度、经济节省和技术先进”原则进行。

第八条应由进入了省分行选型范围的机房装修公司进行装修。

第九条机房造价（含配电、建筑、新风、弱电子系统等机房造价，不含空调、消防和电视监控）：

C级机房房面积140平方米，总造价不高于45万元；

D级机房分面积不大于70平方米，总造价不高于14万元。

第一十条机房应具有消防、防雷击、防静电、防鼠害、防腐蚀、供电保护、接地保护等保护设施，并按照国家有关计算机场地的安全要求和技术条件等标准执行。

第一十一条配电子系统要求：

1、应重点投入，按《计算机场地安全要求》、《计算站场地技术条件》标准进行设计、建设和管理。

2、电源设计采用三相五线（TN-S制）制，所有配电柜、配电箱、电缆、电线、空气开关、插座都必须使用国际或国内名牌产品的正品。

3、所有配电器件的功率应该有1.5倍以上的冗余，并做到标识醒目，开关、电缆及其控制插座对应。

4、线路保护管采用镀锌钢管，管与管交接处需设接线盒并作跨接处理。

5、机房地线地阻低于4欧姆，机房所有地线可采用联合接地的方式统一接地。

6、接地完成后需用地阻仪进行测量，确定并记录地阻值，由我行人员与施工人员共同签字确认。

第一十二条防雷子系统：

1、防雷需做电源的2－3级防雷和非光纤外线的信号防雷。

2、防雷产品需是国家认证的产品,施工单位需有省级以上气象局颁发的相关资质。

3、防雷