怒江州卫生计生委直属汇总度部门决算说明Word下载.docx
- 文档编号:17858648
- 上传时间:2022-12-11
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:23.18KB
怒江州卫生计生委直属汇总度部门决算说明Word下载.docx
《怒江州卫生计生委直属汇总度部门决算说明Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《怒江州卫生计生委直属汇总度部门决算说明Word下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的管理规范和标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进全州公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,以及省药品增补目录,制定我州基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
8.组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。
推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.拟订全州卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。
加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.拟订全州卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导全州卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与州人口基础信息库建设。
组织指导对外交流合作与援外工作。
15.制定并组织实施全州中医药中长期发展规划和技术标准,推进中医药的继承与创新,加强中医药行业监管。
16.负责州保健对象的医疗保健工作,负责州直部门有关干部医疗管理工作,承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承担州爱国卫生运动委员会、州人口与计划生育领导小组、州人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
18.承办州委、州政府交办的其他事项。
行政审批项目,以怒江州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年我单位在州委、州政府的正确领导下,在省卫生计生委的大力支持和有力指导下,坚持科学发展为指导,把深化医药卫生体制改革工作作为中心工作,加强领导,突出重点,狠抓落实,取得了一定的成绩。
现将2016年重点工作任务介绍如下:
1.卫生计生基础设施建设不断夯实。
2.卫生人才引进培养工作力度不断加大。
3.新型农村合作制度不断巩固完善。
4.计划生育工作进展顺利。
5.深化医药卫生体制改革工作推进顺利
6.各类宣传活动成效明显。
7.医疗服务质量不断提升。
8.深化平安医院创建稳步推进。
9.中医药工作不断深入。
10.疾病预防控制工作不断加强。
11.艾滋病防治工作成效明显
12.做好2016年医师资格考试工作和医师定期考核工作。
13.计划生育协会服务能力不断提升
14.“关爱妇女儿童健康行动”开展顺利。
15.基层卫生工作不断夯实
16.组织完成白内障复明手术和尿毒症透析治疗救助任务。
17.爱国卫生运动及控烟工作开展顺利
18.加强无偿献血工作,保证血液安全。
19.办理答复州政协提案、人大建议件。
(一)部门决算单位构成
纳入卫生计生部门2016年度部门决算编报的单位共7个。
其中:
行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
分别是:
1.怒江州州人民医院
2.怒江州中医院
3.怒江州妇幼保健计划生育服务中心
4.怒江州疾病预防控制中心
5.怒江州中心血站
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
卫生计生部门2016年年末实有人员编制623人。
行政编制37人(含行政工勤编制3人),事业编制553人(含参公管理事业编制0人);
在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员3人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员189人。
离休1人,退休188人。
实有车辆编制30辆,在编实有车辆28辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2016年度部门决算情况说明
卫生计生部门2016年度收入合计25177.50万元。
财政拨款收入7938.03万元,占总收入的31.53%;
上级补助收入0万元,占总收入的0%;
事业收入17080.06万元,占总收入的67.84%;
经营收入0万元,占总收入的0%;
附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;
其他收入159.41万元,占总收入的0.63%。
与上年对比,收入合计增加1591.48万元,增幅6.75%,其中:
财政拨款收入减少3220.3万元,降幅28.86%,事业收入增加5008.53万元,增幅41.49%,其他收入减少196.75万元,降幅55.24%。
2016年与2015年对比
项目
2016年(万元)
2015年(万元)
16年比15年增减差异(+、-)
16年比15年增长幅度(%)
收入项目
25177.50
23586.02
1591.48
6.75%
财政拨款
7938.03
11158.33
-3220.3
-28.86%
上级补助收入
事业收入
17080.06
12071.53
5008.53
41.49%
经营收入
附属单位缴款收入
其他收入
159.41
356.16
-196.75
-55.24%
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
卫生计生部门2016年度支出合计26331.2万元。
基本支出21680.11万元,占总支出的82.22;
项目支出4651.1万元,占总支出的17.66%;
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比,支出合计增加4178.89万元,增幅18.86%,其中:
基本支出增加4040.45万元,增幅22.91%,项目支出增加138.45万元,增幅3.07%。
支出项目
26331.20
22152.31
4178.89
18.86%
基本支出
21680.11
17639.66
4040.45
22.91%
项目支出
4651.1
4512.65
138.45
3.07%
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2016年部门决算基本支出21680.11万元,其中:
人员经费10498.27万元(包括:
工资福利支出8329.82万元,对个人和家庭补助支出2168.45万元),占基本支出48.42%;
日常公用经费11181.84万元(包括:
商品服务支出854.64万元,对个人和家庭补助支出10.5万元,基本建设支出3090.13万元,其他资本性支出691.66万元),占基本支出51.58%。
与上年对比,基本支出合计增加4040.45万元,增幅22.91%,其中:
人员经费增加2830.6万元,增幅36.92%,日常公用经费增加1209.85万元,增幅12.13%
人员经费
10498.27
7667.67
2830.6
36.92%
日常公用经费
11181.84
9971.99
1209.85
12.13%
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2016年部门决算项目支出4651.1万元,其中:
商品和服务支出854.64万元,占项目支出18.38%;
对个人和家庭补助支出10.50万元,占项目支出0.23%;
基本建设支出3090.13万元,占项目支出,66.44%;
其他资本性支出691.66万元,占项目支出14.87%。
与上年对比,项目支出合计增加138.44万元,降幅3.07%,其中:
商品和服务支出增加317.58万元,增幅59.13%;
对个人和家庭补助支出10.50万元,增幅100%;
基本建设支出减少271.13万元,降幅8.06%;
其他资本性支出增加77.33万元,增幅12.59%。
4512.66
138.44
商品和服务支出
854.64
537.06
317.58
59.13%
对个人和家庭补助支出
10.5
100%
基本建设支出
3090.13
3361.26
-271.13
-8.06%
其他资本性支出
691.66
614.33
77.33
12.59%
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
卫生计生部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11415.77万元,占本年支出合计的43.35%。
与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加1717.56万元,增幅17.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。
主要用于其他共产党事务支出1万元,其他一般公共服务支出4.97万元。
2.社会保障和就业(类)支出1542.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。
主要用于财政对失业保险基金的补助43.97万元,财政对工伤保险基金的补助15.55万元,财政对生育保险基金的补助18.69万元,事业单位离退休1210.49万元,未归口管理的行政单位离退休124.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出95.90万元,机关事业单位职业年金缴费支出24.63万元,死亡抚恤8.16万元,其他社会保障和就业支出0.68万元。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出9219.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。
主要用于行政运行289.22万元,一般行政管理事务37.22万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出70.41万元,综合医院4874.68万元,中医(民族)医院624.04万元,疾病预防控制机构554.75万元,卫生监督机构154.62万元,妇幼保健机构451.87万元,应急救治机构0.08万元,采供血机构513.43万元,重大公共卫生专项549.22万元,突发公共卫生事件应急处理21.48万元,其他公共卫生支出21.93万元,行政单位医疗30.28万元,事业单位医疗263.79万元,公务员医疗补助160.63万元,疾病应急救助40万元,其他医疗保障支出20.15万元,中医(民族医)药专项2万元,计划生育机构116.27万元,计划生育服务0.16万元,其他计划生育事务支出49.20万元,食品安全事务312.68万元,其他医疗卫生与计划生育支出61.86万元。
3.住房保障支出647.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。
主要用于住房公积金402.20万元,购房补贴245.30万元。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
卫生计生部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.93万元,支出决算为60.17万元,完成预算的158.63%。
因公出国(境)费支出决算为7.12万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行费支出决算为42.59万元,完成预算的132.89%;
公务接待费支出决算为10.49万元,完成预算的177.89%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位公务用车老化维修费用高及单位出差与下乡频率增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.43万元,下降32.85%。
因公出国(境)费支出决算增加4.03万元,增加8.93%;
公务用车购置及运行费支出决算减少25.55万元,下降37.50%;
公务接待费支出决算减少7.91万元,下降43.06%。
2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位按照八项厉行节约规定严格控制各项经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出7.12万元,占11.83%;
公务用车购置及运行维护费支出42.59万元,占70.78%;
公务接待费支出10.46万元,占17.38%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.12万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.59万元。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出42.59万元,开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。
主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.46万元。
国内接待费支出10.46万元(其中:
外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待175批次(其中:
外事接待0批次),接待人次1860人(其中:
外事接待人次0人)。
主要用于上级部门领导到我州进行督查与指导卫生计生工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
(一)机关运行经费支出情况
卫生计生部门2016年机关运行经费支出4979.32万元,与上年对比增加192.84万元,增幅4.03%。
主要原因是2016年没有基本建设支出。
部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1194.53万元(办公费214.21万元;
印刷费10.7万元;
咨询费7.22万元,手续费0.15万元,水费6.08万元;
电费9.25万元;
邮电费8.13万元;
差旅费93.97万元;
因公出国(境)费用7.12万元;
维修(护)费18.26万元,会议费7.15万元;
培训费117.67万元;
公务接待10.46万元;
专用差材料费315.80万元,专用燃料费3.37万元,劳务费84.88万元;
工会经费66.23万元;
福利费76.66万元;
公务用车运行维护费42.59万元;
其他交通费用12.68万元;
其他商品和服务支出81.93万元)和其他资本性支出694.66万元(房屋建筑物构建6.18万元,办公设备购置42.99万元;
专用设备购置578.89万元,其他资本性支出36.54万元)。
(二)其他重要事项情况说明
2016年资产总额29824.61万元,其中:
流动资产9147.76万元(银行存款4239.77万元;
财政应返还2003.42万元;
应收账款1562.2万元;
预付账款222.29万元;
其他应收款693.54万元;
存货426.55万元),占总资产的30.67%;
固定资产14969.33万元,占总资产的50.19%;
在建工程5457.62万元,占总资产的18.30%;
无形资产249.89万元,占总资产的0.84%。
负债总额2930.62万元,其中:
流动负债2660万元(应缴税款0.64万元;
应缴国库款11.44万元;
应付职工薪酬113.47万元;
应付账款1557.80万元;
预收账款78.39万元;
其他应付款861.23万元;
其他流动负债26.86万元);
长期应付款270.62万元。
净资产合计26894万元,其中:
财政拨款结转结余2248.3万元,占8.36%;
其他资金结转结余(非财政补助结转结余)107.19万元,占0.40%;
资产基金1031.41万元,占3.84%;
事业基金9822.08万元,占36.52%;
非流动资产基金12637.39万元,占46.99%;
专用基金1047.61万元,占3.9%。
政府采购的执行情况:
我部门政府采购情况严格按照财政相关规定进行,包括采购报批、资产类型、招投标、公示都按政府采购规定执行。
我部门2016年年初固定资产总值为20059.46万元,其中:
房屋8165.28万元、车辆723.78万元、单价在50万元以上的设备4549.93万元、其他固定资产6620.48万元;
年末固定资产总值为21451.47万元,其中:
房屋,8201.20万元、车辆723.78万元、单价在50万元以上的设备4883.23万元、其他固定资产7643.26万元;
固定资产增加总额为1392.01万元,其中:
房屋35.92万元、车辆0万元、单价在50万元以上的设备333.3万元、其他固定资产1022.78万元;
。
……。
(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。
)
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 怒江 卫生 计生委 直属 汇总 部门 决算 说明