过程控制程序Word下载.docx

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（领料单需车间主任以上人员签字有效）

4．1．2当由于客人原因造成生产计划变动时（其中包括交期，材料等一切修改），由销售部填写“生产通知单更改通知单”，报主管审批，及时通知各相关单位执行。

当由于本公司材料，进度，品质方面的问题造成产品不能及时出货，生产部应提前填写“交期变更通知单”（HBDG/QR7.5-2-03A），并及时召集相关单位共同检讨并拟订对策，交给销售部立即联系客人。

4．1．3各车间班组长于第二天早上把第一天的“生产日报表”（HBDG/QR7.5-2-01A）上交车间主任，统计产量确认整个生产进度；

完成后交副总（技术部）存档。

4．2生产环境的控制

生产环境要求明亮、整洁、零部件堆放整齐，产品标识完整，验证状态明确，每箱或栈板按照“标示与追溯程序”进行标示。

人事行政部每天不定时间进行车间6S的检查并做记录。

4．3文件的控制

对生产的现场使用的工艺文件和检验规程等技术文件（包括文件的更改）均按“文件控制程序”规定管理，确保文件齐全，正确，统一和清晰，使用有效版本。

4．4设备控制

4．4．1技术部门应对车间所使用的设备使用前进行检验和管理，填写“设备管理台帐”（HBDG/QP7.5-2-04A）。

4．4．2技术部制订各种机器的操作说明书指导作业员正确使用和保养；

由生产部和技术部组织人员每天对机器设备作检查并填写设备点检保养记录卡”（HBDG/QR7.5-2-02A）。

发现异常及时采取对策进行检修，要求保养人员（班长以上人员）把保养的内容填写到点检保养记录卡”（HBDG/QR7.5-2-02A）上；

技术人员在每次检修后把结果填写到检修记录表中（HBDG/QR7.5-2-08A）。

44．5物料控制

4．5．1操作者必须根据“（领料单”同出库单）领取物料且按物料堆放，进行标识。

4．5．2生产前车间班长检查物料是否符标准要求和作业标准要求，检验隔离手续是否齐全。

4．6过程质量控制：

检验分为每批次进行取样做粒度分析（车间和化验员共同执行、工艺巡查，成品检化验。

4．6．1车间主任监督操作员按工艺要求规定及工作程序安排生产，每批产品生产时，原料粉碎后，首先由生产班长同化验员共同取样做粒度分析，化验员填写质量分析报告单“HBDG/QR7.5-2-09A”，经过品管确认后方可批量生产。

生产员工应确实按照操作规程规定执行操作，并作好生产记录。

4．6．2生产员工应有三不政策，既不制造不良品，不流转不良品，不接受不良品。

生产过程中发现异常如（材料不良，设备及工艺问题等）应立即通知班长或品管，共同处理，当发现比较重大的问题时要立即召集相关人员及主管现场处理。

具体操作方法按照“纠正措施程序”处理。

4．6．3车间小组长在巡查过程如果发现不良应及时填写纠正/预防措施单（HBDG/QR8.5-1-01A）

报车间主任和品质部。

4．6．4品管人员应不定期对生产工艺的执行情况进行检查，并填写工艺检查情况记录表“HBDG/QR7.5-2-05A”。

4．6．5成品入库检验按照“最终检化验控制程序”执行操作。

4.7删减

44.8工艺变更

4.8.1当产品配方更改或因质量问题返工导致工艺发生变化时，技术部须出台书面的“工艺更改单”“HBDG/QR7.5-2-06A”。

以便于生产部门对产品更改后质量和工艺的准确了解，确保产品质量。

4.9成品的交付（发货）

4.9.1成品交付：

仓库凭销售部开具的“发货单”HBDG/QR7.5-1-03A发货。

5记录

5．1生产施工单HBDG/QR7.5-2-01A

5．2设备点检保养记录卡HBDG/QR7.5-2-02A

5．3交期变更通知单HBDG/QR7.5-2-03A

5．4设备管理台帐HBDG/QR7.5-2-04A

5．5工艺检查记录表HBDG/QR7.5-2-05A

5．6工艺更改单HBDG/QR7.5-2-06A

5．7设备卡片HBDG/QR7.5-2-07A

5．8设备检修记录HBDG/QR7.5-2-08A

5．9质量分析报告单HBDG/QR7.5-2-9A

5．105S检查情况记录单HBDG/QR7.5-2-10A

河南华北起重吊钩有限公司

HBDG/QR7.5-2-01A

　　　　　　　　　生产施工单—　　　　编号:

订货单位：

　　　合同号:

　　交货日期：

品　　　名

规格

割料

数量

　管体要求：

装

配

工

艺

包装要求

制单人：

审核:

开单日期：

HBDG/QR7.5-2-01A

交期变更通知单HBDG/QR7.5-2-03A

交期变更通知单

发文

单位

编号:

日期:

年月日

生产单号

产品名称

总数量

发

生

原

因

1.材料不良2.设计不良3.机器故障4.品质异常5.材料延误6.负荷超出7.其他

原因具体描述：

应

急

对

策

责任

1.采购3.技术5.生产

2.品质4仓管

决

议

措

施

客户

回复

会签

预防

措施

跟踪改善

核准

上级制

主管表

设备管理台帐

HBDG/QR7.5-2-04A

序号

设备

名称

编号

使用

时间

周检

状态

使用

单位

备注

编制：

审核：

设备点检保养记录卡

HBDG/QR7.5-2-02A

设备名称/型号：

年月

检查项目

保养

办法

检查日期

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

润滑情况是否完好

每天

检查

油路是否畅通

目测

传动系统有无异音

听

安全装置是否可靠

检测

是否漏油

存在问题记录

良好

尚可

不正常

操作者

车间主任

技术部

修理意见

标记

√

△

Χ

工艺检查记录表

HBDG/QR7.5-2-05A

检查人

部门

检查日期

检查事项及结果：

具体检查时间：

订单：

品名/规格：

班别：

1、是否按规定的时间对设备进行巡查并记录。

□是□否

2、车间工作现场是否有书面的工艺参数文件。

3、设备上的仪表指示是否与记录值相符合。

备注：

审核/日期

工艺变更单

HBDG/QR7.5-2-06A

订单号

品名/规格

执行时间

更改原因：

具体工艺参数更改为：

编制/日期

核准/日期

HBDG/QP7.5-2-06A

编期

设备卡片

HBDG/QR7.5-2-07A

设备名称

规格型号

制造厂

出厂日期

地址

电话

所属单位、岗位

主要技术参数：

辅机参数：

设备价值

使用年限

折旧

投产日期

设备检修记录

HBDG/QR7.5-2-08A

所属车间单位

质量分析报告单

HBDG/QR7.5-2-09A

施工号

数量（个）

技术要求

项目

实测

合格

百分率（%）

结果分析：

检验员/日期：

品质部/日期：

6S检查情况记录单

编号:

HBDG/QR7.5-2-10A

检查具体情况详细记录：

责任单位纠正措施：

主管：

纠正措施验证情况：

检查人/日期：