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本期工程项目属于新建工业项目,主要从事燃料炉项目投资及运营。
三、项目承办企业及规划机构
项目承办单位:
某某有限责任公司
项目规划及报告编写单位:
XX机构
四、项目建设选址
“燃料炉投资建设项目”计划在东莞某某开发区实施,本期工程项目规划总用地面积52026.00平方米(折合约78.00亩)。
东莞,又称“莞城”,位于珠江口东岸,“广东四小虎”之首,号称“世界工厂”,国际花园城市,全国文明城市,全国篮球城市,广东重要的交通枢纽和外贸口岸,是全国5个不设县的地级市之一。
东莞是广东历史文化名城,有着1700多年的郡县史,距今1700多年前的三国时期建郡,是岭南文明的重要发源地,中国近代史的开篇地和改革开放的先行地。
东莞有港澳同胞约120万人,海外华侨约30万人,是著名的华侨之乡,有“音乐之城”、“科技之城”、“博物馆之城”、国家森林城市等美誉。
2015年2月,东莞再次蝉联“全国文明城市”称号。
2015年4月,在韩国首尔举行的ICLEI世界大会全球200余城代表聆听“东莞声音”。
东莞市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积52026.00平方米(折合约78.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积38499.24平方米;
项目规划总建筑面积44742.36平方米。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照燃料炉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合燃料炉制造经营的规划建设需要。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要从事燃料炉系列产品的投资运营,包括燃料炉研发、燃料炉生产制造、燃料炉市场营销等。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标,围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向,加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。
八、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资19250.40万元,其中:
固定资产投资16302.00万元,流动资金2948.40万元。
2、该项目固定资产投资16302.00万元,其中:
建筑工程投资6602.89万元,占项目总投资的34.30%;
设备购置费5601.87万元,占项目总投资的29.10%。
工程建设其他费用4097.25万元。
4、总投资及其构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=16302.00+2948.40=19250.40(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资19250.40万元,根据资金筹措方案,全部由企业自筹。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入24570.00万元,总成本费用21850.92万元,税金及附加2341.17万元,年利润总额2719.08万元,税后净利润2039.31万元,纳税总额22530.69万元,其中:
增值税19509.75万元,税金及附加2341.17万元,年缴纳企业所得税679.77万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率14.12%,全部投资回报率10.59%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.70年(含建设期12个月),本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市东莞燃料炉行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进东莞燃料炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、客观地讲,中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖,由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。
质量效益、结构优化和持续发展三方面,相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间,特别是质量效益,未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。
显而易见,《中国制造2025》实施和推进所取得的成效,是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果,是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果,是多年技术创新积累而发力的结果,是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。
一些国外组织对《中国制造2025》的认识,不乏臆测和推断,其逻辑和推理缺乏科学性和公正性,结论自然是片面的、双重标准的。
美国贸易代表办公室对华301调查报告,多处提到《中国制造2025》,但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理,与《中国制造2025》的主张和部署不符。
这一调查报告置世贸组织原则于不顾,单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品,包括航空航天、信息通讯、机械产品在内,加征25%的从价税。
这一行动,固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响,特别是对生产这些机械产品的中国企业,可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。
但中国的回应,对美国相应的产业带来的影响或许更甚。
3、中国处于工业化中后期,工业化的任务并没有完成,且远未到达后工业化时期。
中国是制造业大国,但并不是强国。
一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这些国家的制造业不如我们,其实它们依旧是制造业强国。
在前两次工业革命中,中国都处于严重落伍的状态,第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次,如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起,那么,在第三次工业革命中,有无可能成就中国的领先呢?
我们拭目以待!
本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。
一、项目建设背景
战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。
一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。
因此,国务院在《决定》中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。
另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。
科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。
因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。
当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。
我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。
只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。
除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。
在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。
只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。
只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。
新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。
要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
二、项目建设必要性分析
引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。
进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。
我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
第三章燃料炉项目选址用地规划及土建工程
一、项目选址方案
1、由某某有限责任公司承办的“燃料炉投资建设项目”,通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址在东莞某某开发区,项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段;
所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
2、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积52026.00平方米(折合约78.00亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照燃料炉行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合燃料炉生产经营的需要。
二、项目选址土地利用情况
1、项目选定场址为租用,该场区已经按东莞规划进行施工建设,符合城市规划要求,并合理地将场区土地进行了规划和利用。
2、项目租用场址位于东莞某某开发区的现有场区及标准化厂房;
场区内建筑物有生产用房,配套了动力、公用工程设施,有配电房、生产车间等。
3、项目租用的场区总用地面积52026.00平方米,本期工程项目目前租用建筑面积44742.36平方米,需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。
4、某某有限责任公司租用的场区场地平整,道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。
本期工程项目没有新建的建筑物,所以总图布置不需变动。
场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备,本期工程项目亦不需做大的改动。
三、项目用地规划及功能指标分析
本期工程项目计划在东莞某某开发区建设,用地性质为工业用地;
选定区域预计规划总用地面积52026.00平方米(折合约78.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积38499.24平方米;
规划总建筑面积44742.36平方米,计容建筑面积44742.36平方米。
四、项目建设地基本情况
积极对接中国制造2025和“互联网+”行动计划,坚持改造提升传统产业与引进培育战略性新兴产业双轮驱动,促进我市制造业向高端化、品牌化、集群化、智能化、低碳化转型,不断增强制造业核心竞争力和可持续发展能力。
到2018年,全市规模以上制造业实现主营业务收入5000亿元,年均增长21%;
工业技术改造投资完成520亿元,年均增长28%;
战略性新兴产业产值年均增长30%,高新技术产业产值年均增长25%,规模以上制造业研发经费占主营业务收入比重达到1.5%,规模以上工业增加值单位能耗比2015年下降12%,化工、建材、冶金等高耗能行业产值占比下降10%。
大力实施技术改造。
实施“百企技改”行动,鼓励企业引进关键技术、知识产权,加大技改投入,推动设备更新,提升产品层次。
实施“机器换人”行动,在劳动密集型、危化等行业,加快推进工业机器人示范应用,提高劳动生产率。
实施“互联网+”制造行动,推广信息技术在传统行业的广泛应用,进一步扩大两化融合试点示范,实现我市制造业由传统发展方式向“互联网+”融合发展方式转变。
每年全市确保实施亿元技改项目100个以上,工业技改投资年均增长28%以上。
五、土建工程建设规划
本期工程项目预计总建筑面积44742.36平方米,计划建筑工程投资6602.89万元,占项目总投资的34.30%。
第四章总图布置方案
本期工程项目总用地面积52026.00平方米,项目总建筑面积44742.36平方米。
建筑物基底占地面积38499.24平方米,项目建筑系数74.00%。
计容建筑面积(H≥8.00米按两层计)44742.36平方米,项目容积率0.86。
经测算,该项目投资强度为209.00万元/亩。
第五章产品规划方案和建设内容及规模
一、总体建设内容及规模
本期工程项目拟建场区总用地面积52026.00平方米(折合约78.00亩),其中:
总建筑面积44742.36平方米;
建筑工程投资6602.89万元;
计划购置安装主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备,预计设备购置费5601.87万元。
二、土建工程建设内容及规模
本期工程项目预计总建筑面积44742.36平方米,预计建筑工程投资6602.89万元。
三、建设公用工程
本期工程项目计划建设的公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等,同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程,为“燃料炉投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。
第六章环境保护
一、项目建设期大气污染防治措施
砂石料统一堆放,采取遮盖措施;
对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度减少扬尘量;
开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走;
运输车辆不应装载过满,采取密闭措施减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
二、项目建设期水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;
另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。
三、项目建设期噪声污染防治措施
加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,严禁夜间进行高噪声施工作业;
尽量采用低噪声的施工工具;
采用文明施工方法,降低噪声源。
在高噪声设备周围设置掩蔽物;
应加强对运输车辆的管理,尽量压缩工区汽车数量和行车密度,控制汽车鸣笛;
设备调试尽量在白天进行。
四、项目建设期固体废弃物污染防治措施
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染;
合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场,严禁安置在地表水源周边。
五、项目运营期环境保护对策
本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无生产废水排放;
环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
六、项目运营期废水治理措施
本期工程项目建成投产后,根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1213.01立方米/年,生活污水的主要污染物是SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978)表6中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入东莞某某开发区市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
七、项目运营期固体废弃物治理措施
某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约54.54吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;
在燃料炉生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放并进行集中处理,或交回收公司综合利用。
八、项目运营期噪声污染治理措施
本期工程项目噪声主要是燃料炉生产时所产生的机械噪音,因此,在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备(设施),同时,加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。
积极推动工业低碳转型发展是确保我国气候变化目标实现的关键。
长期以来,工业领域碳排放占全国排放的主体地位,工业一直是我国能源消耗的大户,能源消费占全国的比重始终在70%以上,工业煤炭消耗占全国的50%左右,钢铁、建材等六大高碳排放行业占比较大,工业化石能源碳排放占全国碳排放的70%,占工业碳排放总量的85%以上。
要确保到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%、和到2030年全国碳排放达到峰值的目标的实现,降低我国经济整体碳排放水平,关键在于推动工业低碳转型发展。
特别说明:
由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件,本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范,所以,报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。
如若与其后所做的《燃料炉投资建设项目环境影响评价报告》(书或表)有冲突或不相符的地方,均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。
第七章能源消费及节能分析
根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:
一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;
根据“燃料炉投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,本期工程项目达纲年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤/年,本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。
一、项目用电量测算
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算;
根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量534595.20千瓦•时,折合65.70吨标准煤。
二、项目用水量测算
某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由东莞自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa,根据谨慎财务测算,本期工程项目实施后总用水量7946.70立方米/年,折合0.68吨标准煤。
三、项目总用能测算分析
根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤。
四、项目预期节能综合评价
1、强化社会监督。
充分发挥各种媒体作用,报道先进典型、经验和做法,曝光违规用能和各种浪费行为。
完善公众参与制度,及时准确披露各类环境信息,扩大公开范围,保障公众知情权,维护公众环境权益。
依法实施环境公益诉讼制度,对污染环境、破坏生态的行为可依法提起公益诉讼。
(牵头单位:
中央宣传部、国家发展改革委、环境保护部,参加单位:
全国总工会、共青团中央、全国妇联等)
2、通过节能分析,本期工程项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;
制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内燃料炉行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
第八章燃料炉项目实施进度计划
一、项目实施要求
本期工程是一个技术含量较高的燃料炉项目,设备操作比较复杂、技术密集,需要进行大量的前期工作,详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。
因此,项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部分。
1、项目建设前期工作包括:
项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项(备案)、环境影响评价、项目安全评价等。
2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。
3、试运转合格验收后,进入生产期。
“燃料炉投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜,目前,正在进行办理项目备案(核准)的相关手续。
二、项目实施进度计划
某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划,落实好各项进度的准备工作,抓紧抓好项目实施中的每一环节,力争做到环环相扣、立体进行,以使本期工程项目尽早建成投产。
本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
三、项目实施保障措施
为了节约项目建设时间,本期工程项目拟采用以下措施:
1、合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
2、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计且提前定货。
3、采取以上措施后,本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确保在12个月内完成。
第九章投资估算与资金筹措及资金运用
一、投资估算
(一)固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成,本期工程项目自己全部由项目建设单位自筹,所以该项目固定资产投资为16302.00万元。
(二)流动资金投资估算
本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年占用流动资金2948.40万元。
(三)项目总投资及其构成分析
2、在固定资产投资中。
3、本期工程项目建设投资16302.00万元,其中:
总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=16302.00+2948.40=19250.40(万元)。
二、资金筹措方案
本期工程项目固定资产投资16302.00万元,达纲年占用流动资金2948.40万元,项目总投资19250.40万元,该项目建设投资均为企业自筹。
三、资金运用计划
1、本期工程项目固定资产投资16302.00万元,计划在项目建设期内一次性投入,其中:
投入建设投资16302.00万元。
2、本期工程项目达纲年需用流动资金2948.40万元,根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入。
第一十章经济效益分析
一、营业收入估算
本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入24570.00万元。
二、综合总成本费用估算
本期工程项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力计算,本期工程项目总成本费用21850.92万元。
三、利润及利润分配
根据国家有关税收政策规定,本期工程项目达纲年利润总额(PFO):
利润总额=营业收
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