某牲畜屠宰厂规划扩建项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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（13）《城市生活垃圾及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号；

（14）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；

（15）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；

（16）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

（17）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；

（18）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87•2001年版）；

（19）原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；

（20）国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；

（21）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

（22）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

（23）《可行性研究与项目评价》；

（24）《民用建筑设计通则》（GB50325-2005）；

（25）《工业企业照明设计标准》GB50034-92

（26）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目报告及基础材料；

1.3可行性报告编制原则

1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。

1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。

以经济效益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

受***的委托，***会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究范围主要是：

项目建设的背景和必要性；

市场预测；

厂址与建设条件；

建设规模及产品报告；

设计报告；

主要原辅材料、燃料供应；

总图运输和公共辅助工程；

节能减排；

环境保护影响评价；

劳动安全卫生与消防；

组织机构与人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算及资金筹措；

财务评价；

研究结论与建议。

1.5建设单位基本情况

1.6主要建设内容

项目厂区总面积为11000平方米，改扩建内容：

羊屠宰车间、牛屠宰广场和检化验室、更衣室、洗澡间等。

同时包括厂区绿化、硬化、水电管网等公共设施建设。

1.7项目建设背景

1.7.1国家政策

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》指出：

积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。

延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。

发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。

支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。

加强农业质量标准体系、农产品质量检测检验体系和市场信息体系建设，加快制定或修订农业行业标准和重要农产品质量标准，推广采用国际标准，创建农产品标准化生产示范基地。

1.7.2我市肉产品加工存在问题

随着我市肉食制品加工技术、设备的引进，肉食制品加工业有了一定程度的发展，但是相对社会发展需求和发达国家而言，还有很大的差距，尤其是中式肉制品的整体现状不尽理想，仍有一些不足，主要表现在以下几个方面：

（1）生产规模较小，生产工艺落后。

现阶段我国从事肉制品生产的企业，大多数仍采用小作坊生产方式，生产工艺落后，产品多以手工作业为主，设备简陋，加工工艺多半师徒相传，科学性差、产品质量不够稳定、档次较低。

（2）产品标准化程度不够。

小作坊的生产方式、局域性产品销售，导致很多肉制品没有科学的产品质量标准，产品在稳定性、口味、色泽上存在很大差异。

（3）适合中国人民饮食习惯的新产品开发不足。

市场上销售的肉制品多以西式产品居多，而我国传统的、深受消费者喜爱的中式产品因各种原因在市场上的销售量较少。

为此，发展肉质新鲜，高效杀菌、抽真空，产品多样化的肉食品深加工是肉类加工企业发展的必然选择。

1.7.3项目提出的理由

公司现有生产能力年屠宰牛1万头，羊10万只。

随着冷鲜肉市场销售渠道的延伸，老百姓生活水平的提高，对现有肉制品加工企业的产品质量和产量都有了较高的要求。

最重要的是人们对产品质量的要求，让人们能够从市场上购买到“放心食品”、“放心肉”，让人们健康饮食，是现在食品行业永恒不变的主题。

通辽市肉制品加工行业很多都是以小作坊性质的加工模式，在质量上很多都不能满足人们的要求，所以人们开始将目光投向规模大、质量好的肉制品加工企业，小的肉制品作坊将会被逐步淘汰。

现在人们饮食习惯已经发生了很大的转变，已经不是以前的有肉就行，而是现在更注意营养摄入的均衡，所以，牛羊肉在市场上的份额将会逐渐增大。

鉴于市场的需求，公司现有加工能力已经不能满足现有市场的需求，所以公司准备加大规模，让更多质量上乘的肉制品流入市场，让更多的“放心肉”摆到老百姓的餐桌上，所以公司拟扩建年产10万只羊、1万头牛屠宰生产线，同时加大市场投入和对产品的宣传，以提高产品的知名度。

1.8项目建设的必要性

1.8.1提高农业和食品加工业经济效益的需要。

在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。

如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。

为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。

1.8.2大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。

我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为20－30%，产值与农业产值之比仅为0.43：

1，相对发达国家60%以上和2.0－3.7：

1的水平差距巨大。

存在的主要问题是：

缺乏专用品种和优质原料基地；

工艺、技术和设备落后；

综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；

企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。

随着农产品产销形势和市场需求变化，特别是加入WTO后，我国农业将面临更为严峻的挑战。

因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。

其主要途径：

调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；

提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；

围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。

科左中旗饲养业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品及低成本发展畜牧业的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。

1.9研究结论

本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和高科技工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。

同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。

财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为27.21%，财务净现值（折现率=13%）2085.86万元，投资回收期5.41年（含建设期）；

全部投资所得税后内部收益率为19.88%，财务净现值（折现率=13%）1043.26万元，投资回收期6.62年（含建设期）。

敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。

建议：

1.加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。

2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。

3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。

1.10主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

原羊腔体生产能力

T

1750

1.1.2

原羊软硬下货生产能力

套

100000

1.1.3

原羊皮生产能力

张

1.1.4

原牛肉生产能力

2250

1.1.5

原牛软硬下货生产能力

10000

1.1.6

原牛皮生产能力

1.1.7

新增羊腔体生产能力

1.1.8

新增羊软硬下货生产能力

1.1.9

新增羊皮生产能力

1.1.10

新增牛肉生产能力

1.1.11

新增牛软硬下货生产能力

1.1.12

新增牛皮生产能力

1.1.13

扩建后羊腔体生产能力

3500

1.1.14

扩建后羊软硬下货生产能力

200000

1.1.15

扩建后羊皮生产能力

1.1.16

扩建后牛肉生产能力

4500

1.1.17

扩建后牛软硬下货生产能力

20000

1.1.18

扩建后牛皮生产能力

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

m2

11000

1.2.2

新建建筑面积

996.8

1.2.3

容积率

%

9.06

1.3

项目定员

人

104

1.4

燃料动力消耗

1.4.1

水

万m3

30.4792

1.4.2

电

万kWh

118.944

1.4.3

煤

1111.22

1.5

“三废”排放量

1.5.1

废水

1.5.2

废渣

388.927

1.5.3

废气

1.6

总投资

万元

2717.11

1.6.1

建设投资

1625.61

1.6.2

流动资金

1091.50

1.6.3

建设期利息

1.7

项目计算期

年

15

含建设期12个月

1.8

有项目总成本

36695.21

1.9

有项目经营成本

36567.79

1.10

有项目产品销售收入

39150.00

1.11

有项目销售税金及附加

156.34

1.12

有项目增值税

1563.41

1.13

有项目利润总额

735.05

1.14

有项目净利润

551.28

2

评价指标

2.1

投资利润率（税后）

20.29

2.2

销售利润率（税后）

1.41

2.3

有项目财务内部收益率（税后）

19.88

财务净现值（税后）

1043.26

ic=13

投资回收期（税后）

6.62

2.5

有项目财务内部收益率（税前）

27.21

财务净现值（税前）

2085.86

投资回收期（税前）

5.41

2.6

盈亏平衡点

54.60

第7期

第二章市场预测

2.1项目的发展前景

1.肉类生产将持续增长，肉类结构更趋合理

随着经济的进一步发展，人民生活水平的提高以及购买力的增强，我国肉类制品的生产和消费总量将实现持续增长。

肉类市场需求呈多样化发展趋势，消费结构将进一步调整优化，猪肉在肉类总量中的比重将会继续下降，牛、羊肉、禽肉的比重将快速上升。

2.冷鲜肉前景看好

冷鲜肉又称冰鲜肉，是指动物屠宰后将卫生检验合格的动物胴体迅速冷却到肉类冰点以上、7℃以下，并在此温度下，对动物胴体进行加工、贮运和销售的肉类。

它具有营养、卫生、安全、鲜嫩的特点。

由于它比热鲜肉、冷冻肉具有更多的优越性，因而得到消费者的青睐并成为肉制品消费的热点。

3.传统肉制品转向工厂化生产

我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成部分。

它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形俱佳的特点，深受大众欢迎。

近年来，随着科技投入的加大，设备的更新，传统技艺与现代化技术的结合，肉制品工厂化生产正在迅速替代老作坊式生产。

4.安全、方便、快捷的肉成为市场新宠

安全肉制品是21世纪肉类产业发展的重大战略问题。

国家颁布一系列法律法规，规范和加强肉类制品的质量管理，促进肉类产业向着安全方向进一步发展。

当前随着肉类食品中“毒素、药残、激素”等问题的出现，消费者对肉食品退避三舍，但又欲罢不能，渴望真正的安全绿色食品的出现是每个消费者的心声。

特别是随着人们生活节奏的加快，制作方便、携带方便、储存方便的食品将更加适应消费者的需求。

5.中式为主中西式并举

中国传统肉制品由于具有鲜明的民族特色和文化内涵，长期为东方民族习惯食用。

因此，在肉制品加工方面应以中式制品为主。

同时，随着人民消费趋势的多元化，也应适当发展西式低温肉制品。

6.三低一高肉制品正成为发展主流

近几年消费者越来越追求有多种营养功能的保健肉类制品，我国“三低一高”（低脂肪、低盐、低糖、高蛋白）肉制品的开发引起了社会各界的重视，并纳入了国家食品营养发展《纲要》以进行引导和规范。

具有特殊保健功能的食品；

适应不同地区、不同消费群体的饮食口味的需要的食品将受到消费者的青睐。

2.2肉类产量市场分析

据FAO预测，2006年世界肉类产量提高了3.5%，达到3.42亿T，主要是由于发展中国家肉类增长了4%，占世界肉类产量的比重也提高到56%，发达国家肉类产量也有一定幅度的增长，扭转了连续两年下跌趋势。

2006年人均肉类消费数量达到40公斤，其中，发展中国家消费量占世界肉类的三分之二，人均消费量达到28公斤，发达国家人均肉类消费量达到80公斤。

我国2006年肉类总产量达到6595万T，占世界产量的26.91%，肉类总产量已居世界第一位。

全球化的市场将会给中国的肉类工业提供更富潜力的发展远景，增加了肉类工业增长的活力，给肉类工业发展带来新的机遇。

行业专家预测：

中国的肉类生产与消费水平将会持续增长，肉类工业前景广阔，将进入一个新的发展阶段，中国肉类制品加工产量和品种在21世纪将不断攀升。

随着人民生活水平的提高，肉食制品的产品及消费量的增长，约每年以5%的速度递增，从肉类消费总量来看，世界平均人均消费量35.69公斤，而我国人均消费水平不到27公斤，远低于国际平均水平，由此可见，随着改革开放进一步深化，市场经济的进一步展，家庭结构的改变，人民膳食结构的调整，国内市场对方便、卫生、高质量、高档次食品的方向发展将明显加快，对肉食品的需求也将越来越大。

2.3冷鲜肉市场分析

近几年，伴随着冷鲜肉在广州、北京、上海等大中城市的出现，我国肉类消费结构形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的三分天下的格局。

但在食品安全日益受人瞩目的今天，冷鲜肉一枝独秀，已吸引了越来越多消费者的青睐。

在我国收入较高的发达城市，冷鲜肉已占到人均年消费肉量的10%-15%。

冷鲜肉的问世曾被称为“肉类消费的革命”。

冷鲜肉安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是较高收入阶层的认同。

据统计，在北京、上海冷鲜肉已占到生鲜肉消费10%左右的市场份额，在杭州市区小范围内已达到50%－60%。

可见冷鲜肉作为新型肉类品种，已展示出良好的市场前景，这与消费者对食品安全的日益担忧不无关系。

2.4营销策略

优化和调整产品结构，是摆脱市场饱和与过剩的根本出路。

现代投资和营销观念是以高科技项目为根本，集市场经济因素、生产要素和品牌产品、项目资本运营四大功能系统为主体，逐步形成自身的科技扶助开发体系、产品质量标准化检测体系、品牌授予及网络营销体系。

因此，农村产业结构调整和优化升级，一方面要以市场需求、资源优势、产业政策为导向，不断调整产业及产品结构，另一方面要立足资源，突出特色，争创名牌。

1.加大宣传力度，形成共识，树立企业外部形象和品牌意识。

要向社会宣传冷鲜肉与冻肉、热鲜肉的区别和优点，迎合居民尤其是高收入阶层宁可多花钱也要吃上安全肉的消费心理，切忌盲目生产。

同时要完善销售体系，与超市或连锁店建立固定紧密的销售关系，打出品牌。

2.认真抓好基地建设，基地建设要从环境质量监测入手，认真搞好环境保护，在治理污染问题上从高起点入手，按照高产、优质、高效的产业方针，选择优质原料，建立稳定的货源基础，以开发高档次产品为龙头，推动本地区走向农工贸一体化的路子。

3.依靠科技，开发高质量高档次生熟食系列产品，在原料区域，大力推行质量卫生，治理污染，强化检疫，用科学的方法，使种、养、加工有机地相结合，充分开发农村资源。

4.抓住机遇，加快发展。

全国的肉食产品已稳步进入加快发展的新时期，国家已建立科技开发、技术推广、生产资料保障、产品销售、环境和产品质量监测，人才培训、信息等六大社会服务体系，各地肉类产品发展迅猛，市场需求日益扩大，我们要不失时机地制定出高档次肉食产品的发展和销售战略，发挥农业大市，畜牧业大市的优势，加速开发生肉食系列产品的生产和销售

第三章厂址与建设条件

3.1厂址所在位置现状

占地面积：

11000m2。

东西长100m，南北宽110m。

地块位置：

科左中旗舍伯吐镇旭光嘎查北国道111线958公里处。

地块形状：

呈长方形状。

东西长100m，南北长110m。

取得方式：

租赁

租期：

30年

租赁价格：

3万元。

租金支付方式：

一次性付清。

3.2建设条件

3.2.1建设区概况

舍伯吐镇位于科左中旗西部，向南距通辽市中心55公里，区位优越，交通便利。

国道111线、304线和县道保开线在镇内融会贯通，通霍铁路也横贯镇中心。

全镇辖47个嘎查，3个居委会，共有12284户，5万人，其中蒙古族占86%，农村户数9054户，35831人。

全镇总土地面积98万亩。

3.2.2农牧业现状

全镇有耕地面积34.5万亩，其中水浇地面积26.3万亩，现有机电井4269眼，其中：

机井3641眼，电井628眼。

农作物主要以玉米为主，兼种豆类、小麦和蔬菜。

粮食总产量3.166亿斤。

牲畜总头数31.83万头（只、口）。

现有规模养牛小区，引进了270头高产奶牛，拥有现代化的挤奶站，日产鲜奶3T以上，现已成为蒙牛集团在通辽地区最重要的奶源基地之一。

现有林地面积28万亩。

3.2.3工业

重点项目有：

康林细木工板厂，年产量约2万立方米，创利税20余万元；

科尔沁金威玻璃钢有限公司，是全镇唯一一家规模以上企业年生产能力可达6000万T以上；

康顺化工有限公司，日生产精醛达10T以上；

伊顺肉业有限公司和小泉皮革制品加工厂；

投资1000万元的舍伯吐惠民供热公司，供热能力可达11万平方米；

投资100万元的赛罕屠宰厂，年可屠宰牛5000头、羊3万只。

3.2.4商贸

1.牲畜交易市场。

市场占地面积7万平方米，每月逢2、5、8、0为集日，日成交额可达500万元以上。

它是通辽市地区最大的牲畜交易市场，市场面向全国各地，黑龙江、辽宁、河北、山东等地客商居多。

2.粮食交易市场。

现全镇有多家粮食收贮企业，主要面向全镇乃至更大范围内收购粮食。

主要有投资1500万建设的科左中旗双成盛粮食收贮加工企业，年收贮粮食可达3万T以上；

投资1400万元的广西辽大饲料有限责任公司，收贮能力可达2万T以上。

另外，还有云通、华俣、慧丰、民主嘎查、西章嘎查、塔本扎兰嘎查的粮食收贮企业。

3.生产、生活资料市场。

主要有日升日美超市，超市占地面积900平方米。

还有舍伯吐商城和鑫鑫商贸楼为主，共有266个摊位。

主要经营服装、面料、化装品、日用百货、副食、文化、体育用品等。

3.2.5交通概况

科左中旗舍伯吐镇地理位置优越，向南距通辽市中心55公里，国道111线、304线和县道保开线在镇内融会贯通，通霍铁路也横贯镇中心。

是通辽市连接北部旗县及通向北部盟市的交通要道。

舍伯吐镇距沈阳仅340公里，距长春357公里，大连685公里，距天津750公里。

通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅455公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。

3.2.6通讯

通讯：

舍伯吐镇的邮电通讯事业实现了设施交换程控化、长途传输数字化、营业窗口电子化。

万门程控电话可直拨国内外，移动通讯已覆盖全镇。

3.2.7电力

舍伯吐镇电力供应充足，由东北电网供电，有中型变电所一座，电力供应稳定。

3.2.8给排水

项目现有DN80×

150米机井2口，可满足项目生产、生活、消防及其他用水需求。