ISO9001外发加工管理规范Word文档下载推荐.docx
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3、工程部:
负责提供正确完整的外加工图纸资料。
四、定义:
1、外发:
正常外发:
无此工序(热处理、蚀纹、刻字、烧焊)。
2、非正常外发:
无此设备(CNC、EDM、深孔钻、省模、细孔放电)时需进行外加工。
五、内容
1、委外加工商的寻找和确认:
1.1、物控部应积极收集外加工商相关资料,通过行业杂志、网络等多渠道广泛收集与公司生产相关联的外加工商的资料,并进行分析、整理、筛选。
物控部与目标外加工商沟通,深入了解外加工商的经营状况、工厂规模、生产能力、产品质量、加工单价以及合作意向等信息,选择有发展潜力的外加工商。
1.2、物控部选择了可合作的外加工商后,招集内审小组成员进行评审,合格后录入合格供应商名单中。
1.3、确定合格外加工商后,与外加工商负责人签定《外加工商合作协议》及产品加工的书面报价单。
2、委外加工商的辅导:
2.1、协助其提升品质,使其确实按规定加工制造,以符合公司所定标准。
2.2、经常联系协调,了解委外加工的进度和品质。
2.3、实施跟催,确定如期交货。
3、外发工作:
3.1工模部因生产任务紧无法完成或无法加工时,向物控部提出书面外加工申请。
3.2物控部收到外加工申请后进行评估审核,合理则联络加工商报价。
3.3比价后物控部确认加工商并通知外协管理员按排后续外发工作。
3.4外协管理员与模具担当人共同将外加工的工件、图纸及注意事项,详细的交待(如加工程序、加工速度、特殊工艺要求等)外加工商并确认交货期。
同时要做好外发部门工件的交接签字工作,保证数量清楚,防止推脱责任。
3.5外协管理员与外加工商共同清点工件数量后,正确填写《工件交接单》注明品名、数量、加工内容、交货日期等并开具《放行条》有相关部门负责人签字后,方可外发。
3.6外协管理员根据工模部的生产计划,全程跟进外加工商的整个生产进度、产品质量,遇到异常问题及时处理,确保加工商及时交货。
3.7外加工商在预定交期内不能按期交货,外协管理员通知相关部门做好工作相应调整,外
加工商要对延期承担相应的责任。
4.外发收货及检验:
4.1外加工商将加工完毕工件交至外协管理员核对数量后,由IQC进行检验,检验程序按《来料检验标准》进行检验,对于热处理,需由外加工商提供检验报告。
4.2若检验合格,IQC在外加工商送货单上签字确认,通知相关部门取货,方可生产。
4.3若检验不合格,IQC对不合格物料进行标识,第一时间通知工模部会审,并开具《来料检验报告》通知加工商,不合格物料能返工则通知外加工商即刻返工,由IQC后续监督改善。
若不能再返工工件物控部可根据物料的价值及人工做相应的扣款处理并在单据上注明交财务部门。
4.3若检验不合格,IQC填写《品质异常联络单》,交外加工商填写分析出错原因及改善措施,IQC将协助辅导外加工商做好如何改善加工技术及管理能力的提升,杜决加工中不良品的出现,共同提高品质。
4.4外加工商每月25传真对帐单,外协管理员要做好与外加工商对帐单的核对工作。
外协管理员将整理好外加工的单据每月28日上交物控部审核并转交财务。
4.5外协管理员要做好《外加工收发登记表》登记工作,做到收发有数,有据可查。
六、相关文件
1、《外加工商合作协议》
2、《来料检验标准》
七、相文记录
1、《工件交接单》
2、《放行条》
3、《来料检验报告》
4、《品质异常联络单》
5、《外加工收发登记表》
外加工单
协力厂商﹕年月日
序号
合同号
客号
批号
料号
品名
订单数
单位
加工类别
单价
总价
交期
备注
合计金额:
(大写)_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分
备注﹕
甲方:
XXXX有限公司
乙方:
________________________
质量要求:
严格按产品封样和工艺单生产,甲方按封样验收。
责任:
1.乙方必须保证在规定的时间,将产品全部交甲方指定的地点;
2.乙方由于管理不善造成的产品质量不符、超用材料,甲方将扣除返工和材料款项(在产品加工费中扣除),如有次品料,乙方应以次品料到甲方调换;
3.乙方如不能按期交货,必须提前一个星期通知甲方,否则将承担全部责任;
4.延期交货,每超一天扣除总金额5%,超三天扣除总金额15%;
5.乙方承担产品的运输费用和生产工具、缝纫线、手工线。
交货地点:
结算方法:
货物交清后,凭验收入库单、合同结算。
其它事项:
本合同一经签定,具有法律效力,双方必须共同遵守,不明未详事项,双方协商解决。
本合同一式三份,双方各执一份,交财务科一份。
XXXX有限公司甲方代表:
(签章)
年月日
乙方代表:
生管经理﹕ 审核﹕ 制表﹕
送货单
供应商(加工商):
________年月日
加工单号
采购单号
品名规格
数量
颜色
收料员:
送货员:
品质异常单
□进料□制程□成品□业务年月日
品名(型号)
料号
客户(供应商)
批量
不良数
异常原因:
主管:
制表人:
处理意见(制造):
制造主管:
处理人:
处理意见(采购):
采购主管:
处理意见(技朮或工程):
主管:
处理意见(生管):
生管主管:
处理人:
结果:
总经理批示:
退料单
退货厂商:
年月日
采购单号加工单号
验收单号
退货原因
处理方式
结案
补货
扣款
核准:
制表:
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