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批准张国光
二○一○年元月十八日发布二○一○年二月二日实施
试验检测报告编制、审核和发放有关规定
第一条为规范我公司试验检测活动,使试验检测报告涉及的委托、试验、记录以及编制等环节管理上满足有关标准和程序,根据《资质认定评审准则》以及交通部《公路水运工程试验检测管理办法》第四十条和“贯彻实施《公路水运工程试验检测管理办法》的通知”(交质监发[2005]547号)有关要求,结合我公司实际情况,制定本规定。
第二条本公司所有试验检测报告编制、审核和发放须遵守本规定;
本公司的试验检测委托单、试验检测原始记录和试验检测报告采用标准格式,由办公室统一制定,实验室负责人向办公室登记领取。
第三条试验检测技术员根据委托单位的意见填写试验检测委托单,之后按照委托单有关试验检测的具体要求进行试验检测,试验检测完成过程中和完成后,填写试验检测原始记录并签字,最后根据试验检测原始记录编制试验检测报告电子文本,交实验室负责人发放至公司试验检测报告专用邮箱(schljc2@)(试验检测委托单和试验检测原始记录的原件邮寄至公司试验检测报告室,实验室仅保存复印件;
质量负责人要对该邮箱及时检查和清理),由公司资料档案管理员负责收集并登记,整理或初步审核后分发至授权签字人处。
第四条试验检测报告由公司授权签字人负责审核,审核人员要对发现的问题进行登记。
为了便于审核试验检测报告,授权签字人要具备各实验室的工程勘察报告、合同评审报告、设计图纸和设计要求、人员情况表、实验室试验检测规范标准执行表、实验室仪器设备状态表。
第五条审核中如发现存在一般非实质性问题(文字错误、格式不标准、计算有问题),由资料档案管理员根据审核意见修改;
如存在实质性问题(依据规范标准错误、程序错误、操作错误、样品错误等)要发回重新进行试验检测,如问题重复出现,必要时进入预防、纠正和改进程序;
如存在数据人为编制问题,审核人员要立即向公司总工程师汇报,按照公司奖惩制度进行处理。
第六条授权签字人在经过审核无误的试验检测报告上签字并登记。
第七条经授权签字人签字的试验检测报告(一式四份),由资料档案管理员收集并登记后,交办公室盖资质章和资质认定章并登记签发(一份存档用,另三份发放)。
各试验室发放报告应进行登记,并应与公司办公室发放登记相对应。
第八条资料档案管理员要将报告连同试验检测委托单和原始记录及时存档。
第九条本规定自公布之日起实行。
本规定的相关附件有:
附件一:
试验检测报告编号规定;
附件二:
试验检测报告授权签字人及授权签字领域规定;
附件三:
试验检测报告收集、送审登记表(台帐);
附件四:
试验检测报告审核发现问题及整改登记表;
附件五:
试验检测报告授权签字及盖章和发放登记表;
二○一○年元月十八日
试验检测报告编号规定
(一)试验检测报告编号分为两部分,一部分为工程标段编号,另一部分为试验检测编号。
(二)工程标段编号注明在试验检测报告的左上角,标准格式为
。
其中第一格表示年份和建设工程名称(以其拼音的头两个大写字母表示),如“08LJ”表示2008年丽江机场工程项目;
第二格表示单位工程名称(根据各行业单位工程分类标准进行分类),以其拼音的头两个大写字母表示;
第三格表示实验室报告流水号,如“00123”表示本实验室第123号报告;
第四格表示单位工程的标段名称,以实际标段名称的简写表示;
第五格表示标段试验检测报告流水号。
(三)试验检测报告编号标准格式为“×
×
-×
”,共计十个数字。
第一至五个数字表示某年度公司试验检测报告流水号,如“00123”表示公司某年度第123份报告(试验检测项目在试验检测报告标题下一行中注明,不需要再编号)第六个至第十个数字为试验检测项目流水号。
授权签字人及授权签字领域规定
(一)公司技术人员中经过四川省质量技术监督局考核通过的授权签字人有卢小兵、张品翠、刘宏、袁建军等四位。
此四位同志可以在授权签字的领域签发和批准试验检测报告,其他公司人员无签发试验检测报告的权力。
(二)授权签字领域
(1)卢小兵,全项试验(公司《申请认证/认可项目及限制范围》内的所有试验项目)。
(2)张品翠,土工试验。
(3)刘宏,现场试验、地基基础、公路线形及几何尺寸、边坡和地基。
(4)袁建军,原材料试验(砂、石、水泥、混凝土、钢材、沥青、沥青混合料、无机结合料稳定材料等)、道路工程、结构混凝土。
试验检测报告收集、送审登记表(流水号)
序号
报告编号
实验室名称
试验人
收集时间
审核人
收集人:
,每份报告必须包括委托单、原始记录和报告。
实验室试验检测报告收集、送审登记表(流水号)
单位工程
流水号
标段
检测项目
交负责人时间
发回公司时间
负责人:
试验检测报告审核发现问题及整改登记表(流水号)
审核发现问题
整改登记
审核人:
试验检测报告授权签字和盖章发放登记表(流水号)
授权签字人
盖章登记
发放人
实验室试验检测报告发放登记表(流水号)
报告编号和份数
发放时间
发放人签字
领取人签字
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