加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版).docx
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加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇集》
单位名称:
某加油站
2019年X月
目录
第一部分安全生产分级管控体系 6
第1章安全生产分级管控作业指导书 7
1.1 编制目的 7
1.2 编制依据 7
1.2.1 相关法规及规定7
1.2.2 部门规章8
1.2.3 地方法规及文件 10
1.2.4 标准和规范 12
1.3 基本要求 14
1.3.1 健全机构 14
1.3.2 完善制度 14
1.3.3 组织培训 15
1.3.4 落实责任 15
1.4 术语及定义 15
1.4.1 风险评价 15
1.4.2 危险源 15
1.4.3 危害 15
1.4.4 危险有害因素 15
1.4.5 危害因素辨识 15
1.4.6 风险 16
1.4.7 工作危害分析法(JHA)16
1.4.8 安全检查表分析法(SCL)16
1.4.9 风险评估 16
1.5 危害因素辨识 16
1.5.1 辨识范围 16
1.5.2 辨识内容 17
1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 17
1.6 风险识别、评价及控制流程 17
第2章风险识别措施 19
2.1 风险源列表 19
2.2 加油站岗位风险识别及防范措施 48
2.3 加油站风险因素识别表 66
第3章风险评估体系 88
3.1 加油站风险源识别依据 88
3.2 加油站风险评价办法 89
3.3 工作危害分析法(JHA)91
3.3.1 作业活动的划分 92
3.3.2 作业危害分析步骤 93
3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 95
3.4 安全检查表分析法(SCL) 112
3.4.1 安全检查表编制的依据 113
3.4.2 安全检查表编制分析要求 113
3.4.3 安全检查表分析步骤 114
3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 117
3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准118
3.5 作业风险分析法 120
3.5.1 作业条件风险程度评价(LEC)120
3.5.2 作业风险分析法(风险矩阵) 122
第4章风险控制体系131
4.1 风险责任人划分 131
4.2 风险控制措施 136
4.3 编制风险控制措施计划 136
4.4 选择风险控制时考虑因素 137
4.5 控制措施优先选择原则 137
4.6 风险控制效果评审 138
第5章附录样表 139
5.1 风险点分类标准 139
5.2 风险评估表 147
5.3 风险控制措施及实施期限 147
5.4 加油站工作危害分析(JHA)记录表(样表) 148
5.5 加油站安全检查表表法(SCL)记录表(样表)152
5.6 作业活动清单 157
5.7 设备设施清单 158
第二部分隐患排查治理体系 160
第1章隐患排查治理作业指导书161
1.1 编制目的 161
1.2 术语及定义 161
1.3 编制依据 162
1.3.1 相关法律依据 162
1.3.2 相关法规及规定 162
1.4 基本要求 163
1.4.1 健全机构 163
1.4.2 完善制度 163
1.4.3 组织培训 163
1.4.4 落实责任 164
第2章工作任务及实施165
2.1 成立隐患排查领导小组 165
2.2 责任及职责划分 165
2.3 隐患排查 166
2.4 隐患排查结果的处理 168
2.4.1 隐患分级 168
2.4.2 隐患的判定标准 169
2.4.3 隐患级别的确定 169
2.4.4 隐患排查治理情况通报 170
2.5 隐患分级治理 170
2.5.1 隐患治理实行分级治理。
170
2.5.2 一般隐患的整改 171
2.5.3 重大事故隐患的整改 171
2.5.4 整改期间的防范要求 171
2.5.5 隐患治理验收 171
2.6 档案管理 172
2.7 评审与更新 172
第3章隐患排查项目清单174
3.1 基础管理类 175
3.2 生产现场类 193
第4章隐患排查台账216
4.1 日巡回安全检查表 216
4.2 专项安全检查表(季节性隐患排查)218
4.3 专项安全检查表(重大活动及节假日前隐患排查)221
4.4 专项安全检查表(事故类比隐患排查)223
4.5 综合性安全检查记录表 226
4.6 区域位置及总图布置隐患排查表(专业性隐患排查1)232
4.7 工艺隐患排查表(专业性隐患排查2)235
4.8 设备隐患排查表(专业性隐患排查3)239
4.9 电气系统隐患排查表(专业性隐患排查4)243
4.10 仪表隐患排查表(专业性隐患排查5)246
4.11 危险化学品管理隐患排查表(专业性隐患排查6)249
4.12 储运系统隐患排查表(专业性隐患排查7)251
4.13 公用工程隐患排查表(专业性隐患排查8)260
4.14 消防系统隐患排查表(专业性隐患排查9)262
4.15 隐患整改通知单 263
4.16 安全生产隐患通知单(排查) 266
4.17 安全生产隐患验收单(治理和验收)268
第5章附录样表 270
5.1 表1:
隐患排查治理清单样表 270
5.2 表2:
隐患排查治理记录样表272
5.3 表3:
隐患排查治理公示样表 273
5.4 表4:
隐患排查治理通知单样表276
5.5 表5:
一般隐患登记及整改销号审批样表278
5.6 表6:
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表280
5.7 表7:
事故隐患分类汇总表283
5.8 各专业隐患排查表 285
5.8.1 安全基础管理隐患排查表285
5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表290
5.8.3 工艺隐患排查表294
5.8.4 设备隐患排查表297
5.8.5 电气系统隐患排查表300
5.8.6 仪表隐患排查表304
5.8.7 危险化学品管理隐患排查表 306
5.8.8 储运系统隐患排查表308
5.8.9 公用工程隐患排查表 315
5.8.10 消防系统隐患排查表 317
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立加油站安全生产事安全生产分级管控长效机制,加强事故防范工作,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本方案,并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求,进一步加强安全生产工作,遏制事故的发生,我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任,规范加油站开展风险分级管控工作,按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;提升加油站本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序
号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国
安全生产法》
中华人民共和国主席令13号(2014年),
2014年12月1日实施
2
《中华人民共和国
消防法》
中华人民共和国主席令第6号,2009年5
月1日实施
3
《中华人民共和国
劳动法》
中华人民共和国主席令第28号,中华人
民共和国主席令第18号修改,2009年8
序
号
文件名
文件号、颁布实施日期
月27日实施
4
《中华人民共和国
职业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号,中华人
民共和国主席令第48号修改,2016年7
月2日实施
5
《中华人民共和国
突发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号,2007年
11月1日实施
6
《中华人民共和国
特种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令,2014年
1月1日实施
7
《中华人民共和国
环境保护法》
中华人民共和国主席令第9号,2015年1
月1日实施
8
《使用有毒物品作
业场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号,2002
年5月12日实施
9
《特种设备安全监
察条例》
中华人民共和国国务院令第549号,2009
年5月1日施行
10
《危险化学品安全
管理条例》
中华人民共和国国务院令第591号,国务
院令第645号修订,2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
(2010年修订)
中华人民共和国国务院令第586号,2011
年1月1日施行
1.2.2部门规章
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》(2015
国家安全监管总局等10部门2015
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
版)
年第5号公告,2015年5月1日实
施
2
《危险化学品经营许可证
管理办法》
国家安全生产监督管理总局令第
55号,2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条
规定》
国家安全生产监督管理总局令69
号,2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于
修改<生产安全事故报告
和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79
号令,2015年5月1日起实施
5
《国家安全监管总局关于
废止和修改危险化学品等
领域七部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79
号令,2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于
废止和修改劳动防护用品
和安全培训等领域十部规
章的决定》
国家安全生产监督管理总局第80
号令,2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条
规定》
国家安全生产监督管理总局第84
号,2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规
定》
劳部发[1995]56号,1995年1月
22日实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令,1990年4月10
实施
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
10
《消防监督检查规定》
(2012年修订)
公安部令第120号,2012年11月
1日施行
11
《危险化学品经营单位安
全评价导则(试行)》
安监管管二字[2003]38号,2003
年4月1日实施
12
《易制爆危险化学品名
录》(2011年版)
公安部,2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训
规定》
国家安全生产监督管理总局3号
令,国家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案
管理办法》
国家安全生产监督管理总局令第
88号,2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于
公布首批重点监管的危险
化学品名录的通知》
安监总管三〔2011〕95号,2011
年6月21日实施
16
《国家安全监管总局关于
公布第二批重点监管危险
化学品名录的通知》
安监总管三〔2013〕12号,2013
年2月5日实施
17
《国家安全监管总局关于
宣布失效一批安全生产文
件的通知》
安监总办〔2016〕13号,2016年2
月4日实施
1.2.3地
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