EHS职业健康安全环境记录表格大全Word格式.docx
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2
基建/排土(排渣)/开采过程
植被破坏
资源能源及其它
3
基建/排渣场/排土场
泥石流和水土流失
水体污染、土地污染及其它
4
金矿的开采
矿产资源的开采
资源能源
5
火工材料的制作和贮存过程
潜在的火工材料的的爆炸
大气污染及其它
6
矿石开采
废土和废石的剥离
固体废弃物
7
采场/生产过程
采空区/生产区域汇水排放
水体污染
土地污染
8
工业用电
电的消耗
9
全厂
水的消耗
10
堆浸和炭浸过程
氰化钠的消耗
11
矿浆排放
水体污染、
12
堆浸过程
矿渣排放
水体污染、固体废弃物、土地污染
13
废水处理点
处理点超标污水排放
14
总排水口
总排水口超标污水排放
QR/TH-302-1
危险源识别与评价清单
N0:
露采作业
运输机车无序、明显的标志
撞车
地表塌陷
掉车、掉人
运输机车卸矿石
翻车、地表塌陷
溜矿井无防护栏、醒目标志
行人、行车掉入溜矿井
放炮作业无规定的时间等
砸伤、死作业人员
露采边坡稳定性
塌方
夜间作业突然停电或照明设施出问题
行车、行人出事故
行路无明显的路牌或路牌混乱
焊接、切割与热处理
装过可燃液体的容器未冲洗干净
爆炸
工作地点氢气含量偏高
高处作业
平台、走道无防护栏杆、孔洞无盖板
高处坠落
平台、走道、脚手架超载物件
坍塌、坠落
随意(未经同意)拆除安全防护设施
高处坠落、物体打击
铜矿采场通风
通风通道堵塞、通风机工作状况、通风设施不稳定
污风串联
通风无设计、新风量不能满足生产要求
污风滞留
井下作业
粉尘超标
危害生产作业人员身体健康
职业病
冒顶片帮
造成人员伤亡
砸伤
污风不能及时排出
造成人员窒息伤亡
窒息、中毒
炸药管理
电雷管的管理
电击
炸药运输
非专业运输导致事故
炸药入库管理
非完全入库
炸药库防火管理
爆炸事件
炸药库通风、干燥条件
炸药质量降低
炸药使用中的管理措施不全
爆炸隐患
炸药用后归库措施不全
炸药流失
尾矿库管理
尾矿坝质量不高
冲坝现象
混排不当
危机尾矿坝安全
剧毒物质管理
非专业车辆运输剧毒物质事件
易导致安全事故
使用管理措施不当
危害人身和环境安全
剧毒物质防护设施遭到破坏
造成中毒事故
管理设施、条件不达标
剧毒物质流失
管理制度不完善
作业场所
安全生产警示牌不全
安全生产意识淡薄
操作规程没有或不完整
安全生产事故
交接班程序不当
放矿作业
卸矿车卸矿时没有专门的轮胎固定垫
往后滑车、翻车
卸大块矿石、炸大块矿石
堵塞溜矿井出矿口
雨天卸矿
含水矿石流冲击矿机车
运输电机车
采取3班制(8小时)工作
驾驶员疲劳使机车追尾
信号灯或环境质量因数
机车追尾或脱轨
15
施工用电
无证人员从事电工作业
触电
设备带电部位无保护措施
爆炸危险场所用普通电气设备
用易燃气、液体管道作接地体
16
检修作业
无严格执行工作票制度
17
电气、转动设备检修
检修设备未与运行设备可靠隔离
触电、机械伤害等
18
燃油(汽)设备检修
清扫粉仓时吸烟或动火
爆炸、机械伤害等
19
锅炉制粉设备检修
钢管材质差或扣件有裂纹、气孔
20
金属脚手架搭拆
不按规范搭设
消防通道堵塞
21
集体娱乐场所防火管理
两台及以上吊机吊同一物件操作、指挥不当
火灾疏散不及
22
起重与运输作业
酒后驾驶车辆
吊机倾覆、设备坠落
开挖松软土石方措施方案不当
交通事故
23
土建作业
吊机过载
坍塌
24
送变电作业
放线、拉线时跨越高压带电线路或交通道路
设备、人身事故
电网、交通事故
QR/TH-302-2
监测类别
□目标□指标
对应重大环境因素
对应文件编号
目标
指标
达成情况记录(量化):
完成情况确认:
□完成/符合□基本完成/符合□未完成/不符合
管理方案/目标/指标监控表
No:
批准:
QR/TH-303
外部环境意见征询表
No:
调查项目
现状评价
您的意见和建议
本公司生产和办公产生的噪声对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□无
本公司生产和办公产生的污水对您的生活和工作有无影响
本公司生产和办公产生的大气污染对您的生活和工作有无影响
本公司生产和办公产生的垃圾污染对您的生活和工作有无影响
本公司生产和办公产生的其他污染对您的生活和工作有无影响
您的意见和建议是我们改进的动力,让我们同舟共济,为我们的地球增添一份健康!
您的电话:
您的姓名:
联系地址:
填表日期:
有限公司
危险废弃物处理记录表
日期
危险废弃物品名
重量
(Kg)
处理方式
收集单位
/个人
记录人
合计重量
QR/TH-406-1
环境信息表
提出部门
提出人员
职务
职业健康安全环境信息描述
□不良信息内容
□改善提议内容
发生地点/场所/岗位/活动:
现在的职业健康安全环境描述:
建议改善的内容:
环境信息处理
临时应对措施
负责人
完成日期
备注:
临时措施的实施后还需责任部门提交进行永久性的纠正/预防措施。
QR/TH406-2
重点施加影响相关方一览表
相关方名称
主供
物料
地址
电话
传真
联系人
QR/TH-406-3
供应商评价表
No:
供应商名称
地址
联系电话
项目
现状
评分
合作
兴趣
毫无兴趣,不愿透露生产成本数据
愿做出一些努力,发展合作关系
有浓厚兴趣,愿意长期合作
供货准
时表现
送货及时率在60%以下
送货及时率在61~70%
送货及时率在71~80%
送货及时率在81~90%
送货及时率在91~100%
定价
策略
持续地高于市场价
基本上等于市场价
一般都低于市场价
供货
质量
有几次被拒收记录,有周期性的缺陷
没有证明表明存在供货系统的缺陷
问题
反应
提供很少或根本没有反应
会进行调查,但缺少应有的反应
快速深入调查,有效地纠正并提供必要的补偿
授权
情况
授权严重疏忽
授权非常全面
成本
意识
极少有节约成本的想法并付诸实施
已做出一定的量化计划
持之以恒地计划节约成本
环境体系
完全未建立
有建立但未完善和文件化
规范化和文件化
环境标识
完全没有
有但不规范
规范并明确
环保意识
环境问卷调查结果在80~100分
环境问卷调查结果在60~79分
环境问卷调查结果在60分以下
各项最终平均分
是否认可
□是
□否
平均分须高于5分方可纳入合格供应商管理
QR/TH
能资源管理年度统计表
年月日No:
月份
一
月
二
三
四
五
六
七
八
九
十
总
计
电(度)
生产用电
照明
合计
水(T)
生产用水
生活用水
油(T)
设备、车辆和其他
QR/TH-406-5
消防设备登记表
器材名称
器材
型号
制造商
数量
编号
使用
状况
备注
QR/TH-406-6
劳保用品发放情况登记表
日期
品名
收件人
备注
QR/TH-406-7
消防器材检查记录表
器材编号
器材状况
下次检查日期:
(检查频率:
1次/3个月)
QR/TH-501-1
化学品/油品清单
化学品/油品
名称
代号
化学/物理特性
使用部门
QR/TH-501-2
化学品/油品管理检查表
检查时间
部门
地点
状况
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