数控机床工业机器人行业研究及投资项目商业计划书文档格式.docx
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1.1.1项目名称及建设单位概况
项目名称:
数控机床、工业机器人行业研究及投资项目
项目投资单位:
侨福机械(亚太)香港有限公司
广西柳州市英利机械股份有限公司
项目负责人:
黄沙、黄宇红
1.1.2项目建设地点
项目建设地点位于湖南省郴州资兴市资五工业园。
1.1.3建设内容、规模及产品方案
本项目总占地面积33334.00平方米(折50亩),总建筑面积20000平方米,包括生产车间12000.00平方米、仓库3000.00平方米、办公综合楼2000.00平方米、宿舍2500.00平方米、其他附属用房500.00平方米、大门、围墙、场地硬化、绿化等配套公用工程设施;
购置及自制生产加工及配套设备122台(套)。
项目通过引进台湾先进铸造技术(机床行业核心专业技术),提升我国数控机床及机器人等自动化设备的研发、生产能力,本项目建成投产后,主要从事数控机床、工业机器人等高新技术设备的研发、生产及销售,主要供应客户为:
主要客户:
西北航天航空企业、船舶制造业企业、汽车零部件加工企业、智能家电企业、电子科技企业。
正常达产年份,预计年生产各类精密数控机床及机器人(包括立式加工中心、卧式车铣中心机、龙门式数控加工中心机、数控龙门磨床、数控机器人自动化设备等)2000台套。
1.1.4建设工期
本项目建设工期1年,自2017年3月开始,于2018年2月项目竣工验收。
1.1.5总投资估算及资金筹措
本项目总投资估算15000.00万元,其中,固定资产投资13975万元(包括建筑工程费用2088万元、设备购置费9335万元、安装工程费607万元、其他费用910万元、预备费1035万元),铺底流动资金1025万元。
本项目资金来源:
全部由建设单位自筹解决。
1.1.6主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表:
主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
数控机床及工业机器人
台套
2000
2
项目建设期
年
1
3
年生产天数
天
300
4
项目占地面积
平方米
33334.00
折50.00亩
5
总建筑面积
20000.00
6
劳动定员
人
200
7
项目总投资
万元
15000.00
7.1
固定资产投资
万元
13975
7.2
铺底流动资金
1025
8
流动资金总额
3417
9
资金筹措
9.1
项目资本金
9.2
银行贷款
10
年营业收入
24000.00
正常年
11
年总成本费用
21144
12
年增值税
1046
13
年营业税金及附加
125
14
年利润总额
2731
15
年所得税
683
16
年净利润
2048
17
项目总投资收益率
%
18.20
18
项目资本金净利润率
13.65
19
项目投资财务内部收益率
19.43%
所得税前
14.25%
所得税后
20
项目投资财务净现值(ic=12%)
2585.6
1048.5
21
项目投资回收期
5.7
6.6
22
项目资本金财务内部收益率
23
生产能力的盈亏平衡点
53.75
1.2计划书编制单位
广州中撰企业投资咨询有限公司
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.3报告编制依据及范围
1.3.1编制依据
1、双方签订关于编制项目计划书的委托书、合同书
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)
3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
4、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
5、《投资项目经济咨询评估指南》
6、国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定
7、项目所在地有关基础资料
8、项目承办单位提供的基础资料
1.3.2编制范围
本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。
1.4综合评价结论
郴州市台海精工机械有限公司提出的数控机床、工业机器人项目,技术先进,属于国家大力发展的高新技术项目,符合国家发展规划及相关产业政策,项目地理位置优越,交通便利,内、外部环境及建设条件良好。
项目所提出的工程建设规模适宜,工程方案可靠,资金运用合理,抗风险能力较强,项目建设方案切实可行。
本项目的建设,不仅可以充分利用资兴当地丰富的人力资源,扩大劳动力就业,增加居民收入;
还可以促进区域经济发展,增加当地财政收入。
综合上所述,该项目在工程、技术、经济效益及社会效益等方面是可行的。
第二章项目提出的背景及建设必要性
2.1项目区概况
2.1.1项目区所在地概况
资兴,犹如一颗闪闪发光的明珠镶嵌在湖南省东南部,湘、粤、赣三省交汇处。
国土总面积2747平方公里,人口37万(其中农业人口24万人),辖2个办事处、10个镇、8个乡,是一个集旅游区、矿区、库区、林区、老区于一体的新兴旅游城市和工业城市。
资兴,历史悠久,人杰地灵。
古往今来,这里留下了炎帝神农氏、汉朝名将李广等人的动人传说,培养了王吉显等2个状元、58个进士、93个举人,孕育了辛亥志士程子楷、红军名将曾中生、传奇书记曾希圣、空军元勋曹里怀、文坛女杰白薇、数学博士袁亚湘等风流人物,留下了毛泽东、朱德、陈毅等许多无产阶级革命家的战斗足迹。
资兴,山川秀丽,景色迷人。
境内山丘、江湖、岛屿、溶洞、名刹、温泉、古迹等景观奇特各异,自然景观和人文景观交相辉映。
到处是“曲曲弯弯水,重重叠叠山,无穷无尽树,不冷不热天”,到处都有“人在山上走,云在山下飘,千亩良田挂山腰”的美景。
特别是被誉为“湘南洞庭”的东江湖,集山的灵秀、水的神韵于一体,挟南国秀色、禀历史文明于一身,风景尤为迷人,被国家旅游局列为华夏城乡游“青山秀水经典”,著名经济学家厉以宁畅游东江湖后,发出了“仙境原来非梦幻,随风飘落在人间”的感叹。
东江生态漂流,水清如镜,山翠欲滴、青山对峙、怪石林立、古木参天,惊险刺激,极具乐趣。
融丹霞地貌、漓江风光与桂林山水于一体的程江口,风光绮丽,美不胜收。
国家级森林公园天鹅山,飞瀑流泉成群、珍稀植物连片、各种资源丰富,是天然的动植物基困库。
资兴,物华天宝,资源丰富。
素有“水乡、电城、煤都、林海、粮仓、基因库、游乐园”的美称,是湖南省重要的林业基地、能源基地和建材基地。
全市300万亩山,30万亩水,30万亩田,有一湖东江水水面160平方公里,蓄水量达81.2亿立方米;
一个“绿色银行”森林覆盖率达71%,活立木蓄积量1045万立方米,年产商品材15万立方米;
一只“大电瓶”水火电装机容量150万千瓦;
一座“黑金山”煤炭储量3亿吨,年产量300万吨。
资兴,交通便捷,通讯畅达。
航空有茅坪简易林业机场;
铁路有郴三线与京广线相连;
公路有资五公路直达长沙、永桂高速连通桂东、省道S322线贯穿全境,更有郴州大道、1813线与京珠高速公路和106、107国道相通;
水路有150公里东江湖航线,形成了由航空、铁路、公路、水路构成的立体交通网络。
市内邮电通讯发达,固定电话、移动电话覆盖全市;
市区宽带主网已经搭建,有线电视通达千家万户,收视频道40余个。
市内各金融机构全部实现全国联网,通存通兑。
资兴,城市建设日新月异,基础设施完善配套。
经过20多年的建设和发展,资兴已发展成为一座拥有城市人口12万、城区面积11.04平方公里的新兴城区。
市区居民人均居住面积达18.6平方米,人均绿地面积达12.5平方米,市容市貌发生了深刻变化,环境质量显著提高。
资兴,大胆先行先试,科学跨越发展。
大力实施“生态立市、开放活市、产业强市、文化兴市”战略,县域经济综合实力跻身全省十强,是“国家可持续发展先进示范区”、“中国优秀旅游城市”、“全国平安建设先进市”、“全国文化先进市”、“全国计划生育优质服务先进市”、“全国畅通工程城市”、“湖南省文明城市”、“湖南省卫生城市”、“湖南省园林城市”,先后获得了“全省机关效能建设和优化经济发展环境工作先进集体”、“湖南加速推进新型工业化红旗单位”等荣誉。
资五产业园及扩展区总规划总面积8.46平方公里,是经开区2011年经省批的新增扩规区,园区定位为“山水生态城,科技产业园”,为二三产业融合发展的工业新城。
重点发展新材料、新能源、电子信息、先进制造业等战略性新兴产业和物流、金融、商住等现代服务业。
目前,资五产业园建设正在全面、有序推进。
园区江高路已完成稳定层和路测石,正在全面实施绿化和人行道工程;
环城北路基本完成管网和碎石垫层;
污水处理厂已完成可研和环评,正在进行设计及BOT模式考察;
110KV变电站建设已完成电力规划;
江高路延伸段和高坪路完成了规划设计、预算,进入财政评审;
环城北路接高香路段已拿出整体设计方案;
丰越、恒晟项目杆线搬迁调整方案出台。
2.2项目背景
数控机床是机床工业的主流产品。
“十一五”规划的经济发展重点在于实现经济增长方式的转变,先进制造业是传统制造业的改造方向,传统工业如汽车、机械、家电、纺织、农机、环保等行业的技术改造,对数控机床的需求继续攀升;
电子信息、生物工程、新能源新材料等高新技术产业的发展又为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求;
从地域发展分析,我国东部产业的升级、东北等老工业基地的振兴和中西部的开发加快步伐,为数控机床产业发展提供国内市场;
经济全球化,国际资本和产业向中国的转移、国际技术和人才的交流、中国国际贸易的强劲发展等,为我国数控机床产业的发展提供了外部环境,使我们处于难得的战略发展期。
国家相继颁布了《加快振兴装备制造业的若干意见》和《国家中长期科学和技术发展规划》;
2009年,为应对国际金融危机的冲击,国务院又出台了《国家装备制造业振兴规划》。
在振兴装备制造业的国策之下,国家出台了一系列政策对行业进行大力扶持,引导机床工具行业按国民经济发展的需求研发产品,涌现出一批以具有国际水平的高端数控机床、重型数控机床为代表的新产品,部分满足了国家重点建设项目对关键设备的需求。
十大产业振兴规划促进了装备制造业对机床的需求,为机床工具行业克服国际金融危机冲击创造了良好的市场氛围。
2011年,我国机床工具产品进口额达到202.9亿美元,首次突破200亿美元,同比增长29.3%。
其中,金属加工机床进口额为132.4亿美元,同比增长超过40%,远远高于国内企业26%的增幅。
这个现象充分暴露了国内市场的需求水平在迅速提高,远远高于机床企业发展速度。
尽管我国机床企业产品结构调整已经显现成效,但仍然赶不上市场需求的提升。
这同时也是我国机床行业市场“十二五”期间的主要矛盾。
调整结构和转变经济发展方式已成为我国经济发展国策:
国家宏观调控和应对复杂局面的能力明显提高,国民经济各行业的结构调整与产业升级将导致制造装备的更新,为机床工具行业提供持续的发展机遇和空间。
装备制造业的调整振兴政策环境不断优化:
国家围绕装备制造业的“调整与振兴”、“自主创新”出台一系列经济政策,为机床工具行业的可持续发展提供了良好的政策环境。
高档数控机床发展的新机遇:
2009年开始实施的“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项至今共立项344项,涉及企业170余家、科研院所36家、院校36家,部分项目已经取得阶段性成果。
科技重大专项以及国家培育和发展战略性新兴产业等一系列方针政策的实施,为高档数控机床发展提供了新的机遇。
在此背景下,为更好的促进本行业发展,郴州市台海精工机械有限公司提出了数控机床、工业机器人研发、生产项目。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目产品技术先进,可促进我国装备制造业技术升级。
项目产品属机床工具类机械基础装备,是项目建设单位跟踪世界先进技术、历时多年自主创新研发的新一代数控机床。
目前,项目产品拥有多项发明专利和实用新型专利。
项目产品具有高效率、高性价比和结构简单、易诊断、易维修等优点,符合机械装备智能、绿色、低碳的发展方向,既适应大批量零部件的加工,又适用于品种变换频繁、加工形状复杂和工序繁琐零部件的制造,是装备制造企业最理想、最先进的经济型数控机床工作母机。
项目产品的主要结构特点:
1、主传动系统采用近零传动设计理念,采用大扭矩交流伺服电机直接驱动切削主轴,既扩大了主轴的调速范围,也实现了主轴的大扭矩输出。
不仅提高了传动精度、美化了主轴箱外表,还通过近零传动大幅降低了主机传动零部件数量、材料消耗、加工能耗和人工工时,降低了运行故障率和机床工作噪声。
2、各坐标轴的伺服进给装置全部采用交流伺服电机驱动、应预紧式滚珠丝杠、专用角接触成组轴承支撑;
X、Y、Z三坐标的进给丝杠采用两端固定式安装,既保证了进给精度,也提高了进给刚性。
3、回转工作台的平面圆环滚动导轨采用了超短圆柱滚动回转工作台专利技术,使工作台的支撑能力和使用可靠性有了显著提高,增强了机床的稳定性。
4、床身、滑座、工作台、立柱采用树脂砂造型优质铸件,在粗加工和精加工前都经过严格的去应力退火,保证了机床在使用过程中几何精度的稳定性。
5、床身导轨、床身副轨导轨、滑座导轨、立柱导轨及回转工作台的圆环导轨面均在超音频淬硬的基础上,经数控导轨磨精密磨削而成,既保证了各导轨的几何精度,又明显提高了机床的使用寿命。
6、主传动系统设置专用的稀油润滑系统,对齿轮副和支承轴承进行充分的润滑;
各导轨面和伺服进给装置,采用自动定时润滑系统,满足了机床的润滑需求,彻底解决了使用过程中不必要的泄露。
7、拖链内置专利技术,避免了使用过程中金属铁屑对管路系统的破坏,有效地减少了故障率,提高了整体美观度。
8、铣镗床镗轴配有打刀缸,装卸工具方便、快捷。
9、加工中心配置了自主研发的独立的摆动式刀库,刀库不需随主轴箱移动,控制灵活方便,动作平稳可靠。
2.3.2本项目的建设符合国家产业政策,是促进产业结构调整的需要。
为全面落实科学发展观,加强和改善宏观调控,引导社会投资,推进产业结构优化升级,促进一二三产业健康协调发展,逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展,国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》,有鼓励、限制和淘汰三类产业组成。
该项目属于“鼓励类”之“十四、机械”之“1、三轴以上联动的高速、精密数控机床”,所以本项目属于国家鼓励建设的项目。
2.3.3本项目建设符合国家和地方发展规划,促进区域经济协调发展。
该项目符合国务院《工业转型升级规划(2011—2015年)》之“第四章 重点领域发展导向”之“第一节 发展先进装备制造业”之“抓住产业升级的关键环节,着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平,加快机床、汽车、船舶、发电设备等装备产品的升级换代”;
同时符合工业和信息化部《工业转型升级投资指南》之“第一章品种质量”之“八、机械行业”之“(九)机床工具”之“高档数控机床产业化”之“187.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。
高速、精密加工中心,高速、数控精密车床,数控镗床,数控高速铣床,数控复合机床。
188.高精度、高可靠性数控重型机床。
数控重型龙门铣床,数控重型卧式车床,数控落地镗床”。
郴州市是我省机械工业的重要生产基地之一,电工电器、汽车、工程机械、机床等多种产品在行业中享有盛誉。
综上所述,郴州市台海精工机械有限公司提出的数控机床、工业机器人行业研究及投资项目,符合国家和地方发展规划,能够很好地促进区域经济协调发展。
2.3.4本项目建设有利于建设单位拓展发展领域
郴州市台海精工机械有限公司是一家集生产、销售一体的多元化公司。
项目建成后,企业自身可提高市场竞争力,参与国际市场竞争。
通过项目建设,项目单位的竞争能力将大为提高,为企业的后续发展提供良好的平台,对于企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力,实现长远发展具有重要意义。
2.3.5本项目建设有利于扩大就业,提升当地人民的生活水平
我国人口众多,富有劳动力。
随着城市化水平的提高,大量农民转变为城市市民,同时随着高校的扩招,每年有数百万的大学毕业生面临找工作,我国就业形势严峻。
20世纪90年代以来,我国推出了一系列的体制改革措施和政策安排,提高社会就业、促进经济发展方面起到了积极作用。
该项目建成后对当地就业具有促进作用。
综上所述,本项目的建设符合国家产业政策,有利于促进当地经济快速发展,增强企业的综合经济能力,增加就业机会,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
3.1我国机床工具行业发展现状
机床工具行业是国民经济的基础装备产业,是装备制造业发展的重中之重。
数控机床属于高端制造装备,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。
机床是制造各种装备的工作母机,机床工具行业是装备制造业的支柱行业。
我国国民经济一直保持稳定高速发展态势,市场对机床工具产品需求量日益增多,尤其是汽车、航空航天、船舶、能源设备、交通运输设备等行业要求提供高效能、高自动化、高可靠性、高质量的数控机床。
市场需求促进了机床工具行业加快产业结构调和产品结构调整,行业主要经济指标增速超过国内生产总值的增长速度,在国民经济的占比有较大幅度提高。
新型数控直驱金属切削机床属于金属切削机床制造业。
现代机械制造中加工机械零件的方法很多:
除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。
而金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器。
中机联数据显示,2010年,数控金属切削机床增长突出,产量同比增长66.71%,增速比上年提高67.17个百分点。
而在过去10年里,我国数控金属切削机床产量年均复合增长率也只有31.93%。
2010年的增长数据意味着数控金属切削机床的发展已经步入新阶段。
过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%,过去10年年均复合增长29.94%,过去15年复合增长22.10%。
在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下,我国设备工具购置投资增长率在未来5~10年内将持续维持20%左右的水平,机床行业的需求仍将保持高速增长。
国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉表示,在需求的拉动下,我国数控机床产量保持高速增长,随着经济结构调整的深化,数控机床和数控系统设备类的上市公司的高成长有望延续。
据中国机床工具工业协会统计数据,2010年,我国数控金属切削机床产量为12.407万台,销售量为12.189万台,销售额为410.81亿元,进口数量达到4.994万台,同比增长166.72%,进口额达到67.78亿美元,同比增长74.96%;
2011年,我国数控金属切削机床产量为14.439万台,同比增长16.38%,销售量为13.861万台,同比增长12.06%,销售额为405.03亿元,与2010年基本持平,进口数量达到6.642万台,同比增长31.87%,进口额达到95.35亿美元,同比增长40.49%;
数控金属切削机床的产销量和进口量及进口金额连年保持大幅增长。
中国机床拥有量数控化率最近几年无准确的调查数据,仅知1995年第三次工业普查时为1.9%,其中金切机床拥有量数控化率为2.15%,与美国1978年时的情况相似。
美国1978年机床拥有量数控化率为2.0%,其中金切机床为2.5%,经过11年之后到1989年时,其机床拥有量数控化率上升至9.6%(增加7.1个百分点),其中金切机床拥有量数控化率上升至10.9%(增加8.4个百分点)。
由上述对比可知,中国机床产值和拥有量的数控化率,与日、美两国上世纪70年代后期的指标值相近,此时它们也正处于数控机床大发展的初期。
显然在中国数控机床还有很大的发展空间,更何况近3年中国数控机床的生产和消费已驶入大发展的“快车道”,前景是光明的。
3.2产品市场预测
1、机床工具产品市场需求分析
2010年,我国数控机床消费超过60亿美元,台数超过10万台,2010年和2011年,我国数控金属切削机床进口量及进口金额连年保持30%以上的大幅增长,表明数控机床已成为机床消费的主流,我国未来数控机床市场巨大。
2、下游用户的需求极大地拉动了行业发展
机床行业上游成本基本保持稳定,决定行业景气度的将是下游行业需求的恢复情况;
下面将分析几个典型用户行业对机床设备的需求倾向,以深入了解中国市场对数控机床的现实和潜在需求。
中国汽车及其零部件行业是大批量生产行业的代表,其加工设备正从刚性自动化向柔性自动化方向转变。
譬如汽车壳体类零件的加工,正从组合机床自动线逐步向高速加工中心(或高速加工中心与专机)组成的柔性生产线方向转变,而轴类和盘类零件加工,则以数控车床、数控磨床为基本设备。
汽车制造业既是当今中国发展最快的行业之一,也是机床最大的用户行业。
一般机械制造业大多属於中、小批量乃至单件生产,是需要数控机床的大户,今后几年仍将以两位数的增幅继续上升。
专家认为中国大多数模具企业将以提高数控化和计算机化水平为发展方向,增加数控EDM机床和数控高速铣床(含铣削中心)是模具企业技术改造的必然选择。
电子信息产品制造业是高新技术产业的代表,现正以年均20%左右的速度增长,尽管电子信息产品制造中金属加工工作量不大,但由於生产总量很大,故所需机床也不算少,主要是购置加工小型精密零件和精密模具的数控机床。
军用和军民两用机械制造业(即军工行业十大集团公司),现正进行大规模的技术改造,蕴涵对数控机床的大量需求。
比如其中的航空工业,不仅飞机结构件大多与气体力学外形有关并
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