ISO9001生产过程检验程序Word格式.docx
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5.程序内容:
5.1制程检验流程图(附件一)
5.2流程说明
5.3制造部操作员实施工序自检,以杜绝不良品流入下道工序。
发现制程异常时,应立即通知制造部管理人员或品保部IPQC检验员进行处理。
5.4检验员实施制程检验,了解制程异常,对重点工序作重点监督﹔查看发料情况﹑文件变动﹑工程变更并作重点检验;
对临时发生的各种直接影响成品质量的材料和装配等不良情况及时处理和汇报。
5.5首件检验:
5.5.1IPQC检验员对生产单位正式量产前5模产品进行首件确认;
确认项目:
对照生产工单、材料BOM表、规格单及工程变更通知书进行材料(包含尺寸/外观/结构/功能组装)进行确认。
进行首检检验的时机:
A.每日交接班;
B.模具损坏进行修模或工程设计变更后;
C.机台停机停电重新开机后;
D.更换机台或更换原材料后;
5.5.2首检不合格的处理
IPQC填写“IPQC首检检验报告”由IPQC组长级以上最终判定,判定NG后,开出《质量异常单》给生产单位,由生产单位召集相关部门进行处理。
IPQC负责跟进处理结果,异常解决后方可转入正常生产。
5.6制程巡检/抽检入库:
5.6.1在正常生产过程中,IPQC检验员依以下规定对制造部制造过程进行巡检,发现问题及时处理并记录于<
<
IPQC巡检记录表>
>
,防止作业员或生产线组长之疏忽而导致产品批量性质量问题的出现。
A.巡检频率/数量:
每两小时/5模次对各工序品质进行抽查,并作好记录。
B.检验标准:
巡检过程中检验标准准则依据各工位的SIP为执行检验。
C.抽检入库频率/数量:
按照抽样计划对各工序每两小时生产的产品进行抽样,依据各工位相应的SIP为标准执行检验。
OK后盖IPQCPASS章入库。
5.6.2在制程检验中将检验记录填写在《IPQC工序巡检记录表》上;
单项不合格比例超出5%时,以发《质量异常单》的格式反馈讯息给生产部门处理,IPQC必须追踪《质量异常单》在两个工作日回复和跟进结案。
5.6.3巡检/抽检判定不合格时之处置
5.6.3.1检验员在巡检过程中发现单件不合格(包含作业方式/作业环境),IPQC现场指导作业进行改正。
5.6.3.2抽检过程中发现不合格品超出AQL时,按《制程异常作业流程》进行处理。
开出《质量异常重工单》由生产单位重工处理。
6.参考文件
6.1<
品质手册>
6.2<
生产管制程序>
6.3<
产品鉴别与追溯管理程序>
6.4<
监控及量测设备管理程序>
6.5<
不合格品管制程序>
6.6<
纠正与预防管制程序>
6.7<
特采管理程序>
6.8<
制程检验作业规范>
7.记录及附表
7.1<
品质异常单>
7.2<
IPQC巡检记录表>
7.3<
IPQC首检记录表>
8.附表
8.1附件一:
制程检验作业流程图
流程
作业内容
管理要点
任责单位
使用窗体
收集当天生产批相关资料
数据包括有:
生产暨发料通知单、生产规格表、订购单、工程变更
品保部
/
IPQC依生产数据对制程量产前产品进行首检
制程首检前3-5台样品
制程首检记录表
对样品进行检验,判定产品是否符合要求
检查样品是否符合生产暨发料通知单、生产规格表、订购单、工程变更等要求
首检不合格即发出“首检不合格改善报告单”
首检不合格即发出“首检不合格改善报告单”通知责任部门进行查因改善
首检不合格改善报告单
责任部门对首检不合项进行原因分析,查找改善对策
对不良项目逐一分析,查找改善对策并于4小时内完成回复
制造部
工程部
对实施改善对策后样品进行重新检查
检查不良项目是否已改善
IPQC于正常生产中实施制程巡回检查
IPQC于2小时对制程各重点工位进行巡检1次
制程巡检记录表
当制程巡检中出现异常时即发出“制程异常通知书”
发出“制程异常通知书”通知责任部门进行原因分析
制程异常通知书
进行对下一检验工序巡检
首检记录报告
申
请
单
位
厂别:
组别:
工序:
号机:
生产指令:
模号/料号
生产批量
原料
样本数
送检时间
□每日初件□每批初件□更换材料
□模具修改□其它
核定
申请人
检
验
图号
版次
技别
记
录
□A:
合格、继续生产
备
注
□B:
不合格、重新调机
□C:
不能生产、立即停机
□D:
条件认可
检验员IPQC
填
写
说
明
(一)凡制单位于每批产品之初件由制造单位人员填写本表单与样本随同送检,经IPQC人员判定合格方可生产(含调机/换丝攻在内)。
(二)本表适用范围如下:
1、每批初件:
每批零件正式投入生产之初件(含模具更换)
2、更换材料:
针对零件更换材料之初件
3、模具修改:
针对零件模具修改之初件
4、调机初件:
针对零件机械调整之初件
异常处理单
客户名称
机型
物料名称
工序名称
线别/班别
订单号
批量
生产日期
检验数量
不良数
不良率
提出时间
不良描述:
:
(物料不良时注明物料名称、物料编码、供应商等信息)
拟制:
审核:
不良原因分析:
拟制:
改善措施(责任部门填写):
不良品处理办法:
生产线数量:
处理办法:
□挑选□重工□退货□其它
货仓数量:
供应商数量:
备注:
“其它”项请注明清楚处理办法。
品质跟踪
本批处理情况:
改善措施验证:
巡检记录报告
日期
操作工
产品名称
工序
检查项目
巡检情况记录
不合格数量
原因
处理结果
检查员
记录说明
1
2
3
4
1、当班检查员应及时登记巡检情况,不得有空项。
2、一般每天4次每次抽检4件。
3、每次巡检未发生不合格情况时打“√”,有不合格时打“ⅹ”,并记录不合格数量及主要原因。
4、如实填写处理结果(返工、降级使用、报废)。
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