肥料质量保证和质量控制制度汇编手册Word下载.docx
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质量责任制度----------------------------------------------------------------------------------36
成品检验制度----------------------------------------------------------------------------------37
不合格品处理制度----------------------------------------------------------------------------38
生产管理制度----------------------------------------------------------------------------------39
生产设备管理及维护制度-------------------------------------------------------------------41
产品存放及出库制度-------------------------------------------------------------------------43
xx股份有限公司机构设置及职能
(一)、机构设置
企管与市场部财务部安全生产部
(二)机构职能
1xx股份公司总经理
---主持xx股份公司的全面工作,对公司质量工作负全面责任;
---严格执行国家和上级主管部门有关质量法律、法规;
---负责贯彻执行公司管理方针、管理目标,落实分管部门的管理职责;
---为实施管理方针和实现目标配备充分适宜的资源;
---制定公司的生产经营目标,负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发;
---领导、监督产品销售,为顾客做好服务工作,对服务质量负直接领导责任;
---负责公司产品销售的管理工作;
---监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况;
---负责建立并落实全员安全生产责任制;
---组织对重大质量事故的调查处理。
2xx股份公司副总经理
---主管公司技术与质控部、安全生产部管理工作;
---严格执行国家和上级主管部门有关质量的法律、法规、规定;
---负责贯彻、执行公司的管理方针、目标,落实分管部门的管理职责;
---协助总经理建立、实施并持续改进管理体系;
---负责新产品设计与开发过程相关工作;
---负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发;
---监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况;
---负责产品标识和可追溯要素的实施,对仁和公司产品的搬运、贮存、防护和交付过程负责;
---组织产品质量问题的协调、处理,参与解决、分析产品质量问题;
---严格按标准组织生产,下达公司的生产任务、计划;
---组织生产职能部门对主管业务范围内各类事故的调查处理,制定并落实安全预防措施;
---在总经理指定的工作范围内对质量工作负责。
3xx股份公司企管与市场部
---组织实施文件控制程序,负责仁和公司各种文件资料的检查、整理、归档工作;
---负责公司办公与外联事务管理工作;
---跟踪行业发展趋势,建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统;
---制定销售管理制度、组织市场开发工作,制订产品市场推广方案,完成销售目标;
---参与制定产品价格;
并为公司决策提供参考依据;
---做出阶段性的销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划,做好公司产品的售前、售中、售后服务工作;
---负责年度需货预测、月度需货预测统计、分析与上报工作;
---负责月度货物运输情况表的整理、汇总和上报工作;
---负责对新进经销商、分销商的业务人员进行培训;
---负责客户档案台帐、销售明细台帐、费用明细台帐建立健全工作;
负责调拨单的填写工作;
填写客户满意度调查;
---负责完成管理体系文件中规定的其他工作。
xx股份公司企管部
---负责策划、建立和完善企业管理体系,以确保公司持续健康快速发展;
---负责建立健全企业基本管理制度和主要工作程序,并监督检查贯彻落实情况;
---负责组织企业年度生产经营预算及主要经营指标的核定,报总经理审批后监督执行;
---负责跟踪年度预算完成情况和主要经营指标完成情况,适时提出指标协调、调整意见和考核建议;
---参与制定企业长远发展战略、经营规划和年度综合性的、各种专业性的计划,跟踪执行情况,及时向公司领导汇报各计划实施进展情况和主要指标完成情况;
---负责主持推行企业经营目标责任制,组织与有关部门进行经营目标责任书的洽谈、签订,并依次进行考核;
---负责为企业重大决策提供咨询意见和策划方案,充当企业的决策参谋角色;
---对企业经营重大问题进行调研,提出建设性意见;
---及时了解、掌握和不断追踪国家和各地区相关法律、法规和政策动态,向企业领导提出应对建议。
xx股份公司销售部
---根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。
---全面掌握本市场的变化和竞争对手情况,了解客源市场布置的流量,注意市场结构的变化。
---对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况,随时关注其变化并适时做出应对。
---组织本组组员对新市场进行开发。
---管理开发好自己的客户。
---负责组织销售计划的审定及落实,并进行督查。
---掌握每位销售人员每日销售接待活动,并审核销售记录卡。
协助部门经理做好本市场客户的建立及升级管理工作,保持客户档案的完整。
---每天早晨组织销售员召开晨会,布置当日工作重点;
晚上参加部门销售会议,汇报
当日工作进行情况及次日工作重点。
---根据工作需要对人员配备提出意见并编制本组培训计划,并督导培训计划的落实。
---每周组织销售员完成部门周例会。
---每周对本市场状况进行一次分析总结,找出工作存在的不足并提出政策方案,并对
下周市场状况进行分析预测。
---带领销售员完成饭店下达的经营指标。
---根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。
---审核上交种类报告并提出处理意见。
---协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。
---参加市场经营分析会及年、月、度的市场经营计划会。
---关心销售员,做好思想工作。
发扬团队精神,认真完成部门下达的各项工作。
---组织和参与一些交易会及外地促销活动。
xx股份公司采购部
---采购计划的编制:
负责各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
---物资供应:
(1)负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品等的采购供应工作;
(2)认真做好市场调查和预测。
掌握物资供应情况;
(3)及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量;
(4)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度;
(5)严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。
---采购物资的入库与结算:
(1)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作;
(2)对不合格产品及时退货。
---供货单位的质量审核:
(1)参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作;
(2)加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道;
(3)负责制订物资采购工作各项管理制度;
(4)建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。
使之按时、按质、按量进行物资供应。
---负责企业外委托加工的出入库业务。
---与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
---完成公司领导交办的其他工作任务。
4xx股份公司财务部
---在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
---负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
---负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。
---负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。
---加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。
---负责做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。
---负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。
---负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。
---负责办理银行贷款及还贷手续。
---遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
---审查各部门的开支计划,并转报总经理。
---参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。
---参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。
---合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益。
---督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
---督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。
---监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
---负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平。
---组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。
---保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
---负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
---负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。
5xx股份公司安全生产部
---严格执行生产计划、生产运行方案,按时完成公司下达生产任务;
---严格执行操作规程、安全技术工艺指标,控制好产品、半成品的质量;
---负责原辅料和包装材料等物资采购计划的提报工作;
---对生产中影响产品质量的异常情况做出处理,参与不合格产品的评审工作;
---开展员工安全教育,查处安全隐患,对公司安全管理工作负责;
---负责制定、修订、审查安全生产管理制度、事故预案方案和安全技术操作规程,配合审查操作规程,并监督检查执行情况;
---负责组织安全生产大检查,贯彻事故隐患整改制度,协助和督促有关部门对查出的隐患进行整改;
---负责设备的外委协调工作;
---负责公司新上和技改大修后装置生产能力认可的组织工作;
---落实内、外部审核中的纠正和预防措施,及时汇报其完成情况;
---对产品的标识、包装、搬运、防护和交付实施控制;
---负责本部门的危险识别及生产过程风险控制工作;
6xx股份公司技术与质控部
---负责组织原辅料、中间品、产品的质量标准、产品包装规定和包装物验收标准的制定和修订工作;
---负责对原辅料、包装物等外购物资的验收工作;
---负责中间产品、产成品的分析方法优化研究;
---负责产品质量台帐的管理和归档工作;
---负责公司工艺技术管理、外来技术文件适用性审核和组织工艺操作规程的编制、修订,参与公司不合格产品的评审工作;
---负责制定并监督检查生产工艺操作规程的各项工艺控制指标的正确实施;
---负责新产品的设计、开发、实现过程策划及对已有产品配方的改进工作;
---负责质量方面纠正和预防措施的监督检查和效果验证;
---负责组织质量事故的调查处理;
---推进公司的质量管理体系,对公司质量管理体系的正常运行进行监督、检查和指导;
---参与生产部操作规程的制定,负责操作规程的审核工作;
---负责本部门的危险识别及风险控制的工作;
---组织体系的内部审核工作;
---提交质量方面管理评审资料;
xx股份公司技术部
提交质量方面管理评审资料。
xx股份公司质控部
---负责组织安排人员做好分析检验的准备工作,确保各项实验条件符合化验室要求,
负责标准溶液的配制和标定;
---合理安排实验,制定可行的工作计划,按时完成任务;
---对需检测样品依据相关的质量标准和检验规程进行检验,及时准确地提供指导性数
据,及时出具书面分析报告单;
---按规程做好取样、留样、检验、记录等工作;
确保关于质量的原始记录、台帐完整,
保障产品质量具有可溯性;
---监督检查各项实验的进展情况,做好仪器设备的维护保养工作,及时处理故障;
---参与质量体系的相关工作;
根据公司发展参与及时添加分析检测方法的工作,负责
制定草稿;
---做好生产技术关键控制点的分析检测工作,并及时反馈;
---每月及时申报部门所需物品的采购计划;
---完成领导交办的临时性任务。
20XX年2月28日
质量管理任命书
为了加强肥料生产、监管,保证有机肥料质量,特任命公司副总经理耿继强同志主管质量,质控部为专门的质量管理机构。
20XX年8月14日
肥料生产质量方针、质量目标和管理措施
质量方针:
视质量为生命,为顾客提供最优质的服务。
质量目标:
1原材料、成品100%检验;
不合格的原料不入库;
不合格的成品不出厂。
2一般以上质量事故为零。
管理措施:
1检验人员每周对原材料、成品的原始记录进行抽查;
2对生产不合格的成品,严格执行不合格品处理程序,监督纠正措施,并对纠正措施进行验证。
3每批产品经检验合格后,方可签发质量合格证;
没有质量合格证的成品,一律不准出厂。
生产工艺流程图
有机肥生产工艺流程图
生产操作规程
(一)原、辅料领用操作规程
1.领料人员根据生产指令要求,填写领料单。
2.领料单经生产主管签字后,领料人员交给仓管申请领料,领取生产所需原料及辅料,领料时领料人员和仓管须签字确认实领数量。
3.领取的各类原、辅料须分类整齐的摆放在物料暂存区,以易于识别。
(二)上堆前原、辅料混合操作规程
1.原料预处理
(1)如果原料水分过大,要经过晾晒或沥干,以满足配料混合后达到配方的技术要求。
(2)如果所用原料是干原料,粒径≥2cm的必须粉碎以满足要求。
(3)如果干原料水分≤10%而且硬度较大,将湿原料与干原料按配方比例先混合浸润24h后再处理。
(4)清除混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等。
2.辅料预处理
(1)辅料粒径≥2cm的要先粉碎均匀至达到生产要求。
(2)清除混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等。
3.混合搅拌
(1)检查原、辅料是否准备齐全,输送带及搅拌机运行是否正常。
(2)将搅拌机下料开关关紧,开启搅拌运行开关,将各类物料按配比送到搅拌斗中。
(3)原料搅拌均匀后,开启输送带,打开搅拌机下料开关(开口大小以物料不溢出输送带为宜)将物料装入运输工具,运输到发酵场。
运输过程中物料不能装的太满,避免物料洒落,造成浪费及污染。
(4)物料放完后,关闭搅拌斗下料口和输送的开关,进行下一轮的配料搅拌。
(三)上堆发酵操作规程
1.范围:
本规程适合于堆肥发酵的整过程。
2.技术要求:
参见堆肥发酵生产工艺规程。
3.操作步骤
(1)上堆:
将混合均匀的原料在发酵场上堆成底边宽1.8m-3.0m,上边宽0.8-1.0m,高1.0m-1.5m的梯形条垛,条垛之间间隔0.5m。
(2)翻堆:
每一天的上堆发酵原料作为一个批次,并插上堆肥发酵标识牌。
原料上堆后在24-48h内温度会上升到60度以上,保持48h后,开始翻堆(但当温度超过70度后,必须立即翻堆),翻堆时务必均匀彻底,将低层物料尽量翻入堆中上部,以便充分腐熟。
(3)发酵结束:
发酵堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。
温度由低向高再逐渐回落,此时物料应无任何异味,即可结束发酵。
(4)将高温腐熟完的物料,后置腐熟3-5天,检测活性菌及有害菌菌落数,发酵完成后,水分降到40%以下。
4.记录:
在整个发酵过程中,除进行翻堆操作外,应每日测量、记录发酵温度、物料含水量,做好《发酵监控记录》。
(四)物料干燥粉碎及入库操作规程
1.干燥
(1)晾晒:
将发酵完成的堆肥在晾晒场地上均匀的摊开,摊晾厚度不能超过20cm,并不时的翻晒使物料均匀快速的晾干。
(2)粉碎及筛分:
当堆肥晾晒至水分小于40%后就可以进行粉碎筛分(筛网孔径3mm)。
开启粉碎机电源至少10s后才能向粉碎机中投放物料,投放物料的速度要均匀。
第一次筛分的筛上物集中进行二次破碎筛分处理,二次筛分的筛下物与一次筛分的筛下物混合后进入下工序。
(粉碎前先检查破碎机刀片是否完整,运转是否正常;
筛分机筛网是否破损,如有问题应立即更换和维修。
)
2.入库
(1)将筛下物混合好后,通知化验室抽样检测,如果库存时间长每月都需要定期抽检。
(2)在保存的过程中每一批的堆肥必须分开堆放,堆体不能高于1.5m,并插上标识牌,定期进行巡检,防止成品受潮变质等。
(五)有机肥料(颗粒状
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