工程技术质量管理制度Word下载.docx

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调整岗位由相关部门提出意见，由项目领导审核并上报公司批准。

第三节工艺设计管理

1、施工工艺设计内容与组成

﹙1﹚、施工工艺设计内容主要包括大型临时设施及各种施工辅助设施。

﹙2﹚、施工工艺设计组成主要包括设计说明、设计图纸、计算单、施工工艺流程、操作细则（或作业指导书）等。

2、一般施工工艺设计

由项目总工单次负责人按技术人员完成，所做技术资料由项目部技术科保存。

3、特殊及高大难新项目施工工艺设计

﹙1﹚、项目部能独立完成的特殊施工工艺设计由项目部独立完成，完成后报工程公司审批。

﹙2﹚、项目部不能独立完成的特殊施工工艺设计由工程公司总工程师进行协调，机关相关部门协助完成。

4、施工工艺过程管理

﹙1﹚、一般施工工艺的变更由项目部技术部门负责完成，并由项目经理和项目部总工审批后即可实施。

变更在项目部技术部备案。

﹙2﹚、特殊施工工艺的变更由技术部门完成，并经项目经理和项目部技术负责签认，报工程公司总工程师审批后才能实施。

任何个人无权对施工工艺进行变更。

变更报工程公司技术质量部备案。

5、成熟工艺及作业指导书上报

施工工艺设计实施后，被实践验证是经济可行的项目，由项目部技术部负责进行成熟工艺及作业指导书的收集整理和上报。

特殊施工工艺必须形成《成熟工艺》或《作业指导书》报工程公司技术质量部。

第四节现场技术管理

1、图纸审核

项目部总工主持，由项目部技术科、计合科相关部门组织实施，在开工前对整个工程设计图纸进行审核，并由项目部工程科审核中发现的问题汇总。

呈报上级技术分管部门和设计等单位联系解决。

2、技术交底

﹙1﹚、项目部参加设计单位的技术交底会，并负责在工程开工前对项目部和施工队有关人员进行交底，交底内容由工程科完成。

﹙2﹚、项目部工程科所分管工程按分部工程的施工顺序，在开工前以书面形式向施工单位进行详细技术交底。

技术交底书面资料均应由工程科完成，由总工审批、施工单位负责人接收，并履行签字手续，原件由工程科统一编号、受控管理。

﹙3﹚、施工队负责人必须按《技术交底书》的要求进行各工序施工准备和合理组织施工。

工区技术人员负责对交底执行情况认真监督，如实记录，及时填写《施工日志》。

对不执行《技术交底书》的情况，项目部工程科有权制止，并责令其停工整顿处理。

﹙4﹚、每道工序或专项方案开工前提前1天做好技术交底工作。

技术交底要交清施工环境、施工内容、施工范围、进度计划、施工方案、方法、工艺要求以及相关技术质量标准等内容，并做到及时、准确。

3、技术指导与监控

﹙1﹚、项目部总工应随时掌握施工方案的执行情况，及时发现方案执行中存在的技术问题。

定期召集工区技术质量部门和施工队的有关人员进行方案研讨，对施工方案不断进行完善和补充，形成会议纪要在生产部备存。

主管工程师或技术员根据会议纪要内容以书面形式对施工队进行技术交底，使完善后的方案起到指导现场施工的作用。

﹙2﹚、项目部负责人应熟悉公司下发的《项目管理制度汇编》中的相关制度，做好基础管理工作。

﹙3﹚、工程科、实验室、机械科、材料科等人员要进行具体分工，部门负责人应对管辖人员的工作内容进行安排、考核。

工作安排要有交接单、考核要有记录，便于领导检查、监督。

（4）部门负责人对项目领导安排的临时性工作负责落实并及时反馈。

﹙5﹚、部门负责人检查、督促部门人员遵守项目部管理制度执行情况。

﹙6﹚、安排专人负责每日下班及时收集各工段管理人员当日完成情况，并上墙标识。

﹙7﹚、工程科为保证技术交底的顺利实施，在施工过程中应进行必要的过程检查和施工技术指导，发现由于违章作业造成的技术事故隐患，有权责令施工单位限期整改，并及时向工区汇报。

对拒不执行、野蛮施工的单位有权按情节轻重给予处罚。

4、已完工程量计量

﹙1﹚、各主管工程师根据工区或施工队上报的《已完工程数量表》和《计算单》对其所分管工程当月发生的实际工程数量进行复核、签认、确认无误后，将当月发生工程数量按合同内和合同外工程数量分类（合同外工程量应附详细的工程量计算单），呈总工审核。

﹙2﹚、总工对当月发生合同内、外工程数量进行审核，由生产部计量工程师呈报工管中心并归档保存，以作为验工计价、工程结算和变更增量的依据，

5、技术资料管理

技术资料应随工程进展同步整理。

总工负责总体协调，定期将资料移交内业工程师统一管理。

项目部内业工程师负责及时对归档技术资料进行认真查验，对不符合要求的资料退还主管工程师重新整理，对合格技术资料统一编号、归档管理。

归档技术资料作为竣工文件的重要组成部分，待竣工后，根据有关部门规定和要求并编入竣工文件中。

第五节技术管理工作流程及用表

附表1：

工作安排交接单

编号

工作安排内容

签发人

接受人

完成时间及情况

安排日期：

安排时间

附件1-1：

工程科工作流程

资料收集

方案研究

初步方案制定

修改修改

报总工审批

内部方案研讨学习

报监理审批

技术交底

现场指导、检查控制

第二章质量管理制度

第一节质量管理机构

1、本项目质量检查由工程技术科负责管理、现场技术管理人均为兼职质量管理责任和义务，各相关专业技术部门负责人为相关专业技术部范围的兼职质检员。

2、各级质量检查人员主要任务：

根据国家现行的有关政策和法令设计文件，施工规范，操作规程，质量验收标准，对施工全过程进行质量管理和监督检查，是控制质量的直接责任着。

3、质量管理小组主要任务是审议通过和部署重大质量决策，处理重大质量事故，选报合格的优质工程和优秀QC小组。

第三章工程质量责任制

建立工程质量责任要领导和组织施工生产、确保工程质量的基本条件。

1、项目经理责任制：

项目经理是施工作业的直接领导和组织者，对工程质量负直接领导责任。

﹙1﹚、贯彻国家质量标准，领导QC小组工作，组织制定和落实创优规划和措施。

﹙2﹚、组织本项目部相关人员严格按程序文件、设计文件、技术规范、操作规范和技术措施进行施工，组织检查落实情况，制定相应的整改措施。

﹙3﹚、组织对分项工程检验评定，掌握现场质量情况，实行优质优价，达不到合格的工程不给予计价，同时要追查施工负责人的责任。

﹙4﹚、定期组织质量检查，掌握质量情况，分析质量原因，针对质量问题及时攻关，制定对策，发生质量事故要及时上报。

﹙5﹚、负责组织编制《工程质量保证措施》。

2、总工程师质量负责制

﹙1﹚、组织本项目部相关人员贯彻落实施工规范、操作规程、设计要求以及各项质量管理制度。

﹙2﹚、参加质量工作会议，定期组织工程质量验评工作。

领导落实提高工程质量的技术措施。

﹙3﹚、组织调查质量事故原因并提出处理意见。

﹙4﹚、掌握本工区的施工质量情况，对质量通病以及难点工程组织和指导QC小组活动。

﹙5﹚、工程开工后及时组织把优质工程创优规划进行落实和实现。

﹙6﹚、工程开工后及时组织把优质工程创优规划进行落实和实现。

3、质量检查工程师的责任

﹙1﹚、检查所属各施工队及人员对国家、部频规范、规程、验标和各项规章制度、措施的贯彻执行情况。

﹙2﹚、参加开工前检查、施工中检查、定期检查、隐蔽工程检查签证及工程回访等工作。

﹙3﹚、参加技术和施工生产会议，参与制定或审查有关工程质量保证措施。

﹙4﹚、参加质量检验评定工作，核定质量等级。

﹙5﹚、参加对工程质量事故的调查和处理。

﹙6﹚、掌握质量管理情况，组织制定质量改进措施。

﹙7﹚、参加验工计价，进行质量签认，正确行使优质优价和质量奖惩权。

﹙8﹚、发现下列情况有权令暂时停止施工：

a、违章作业，不听劝阻的。

b、违反施工工序，降低质量标准，影像工程结构，有质量事故隐患的。

﹙9﹚、有权向上级反映工程质量情况。

﹙10﹚、发现下列问题追究质量检查人员责任：

a、发现问题不加制止，因而造成质量事故的

b、发现质量事故隐瞒不报的。

c、无故不及时参加隐蔽工程检查签证的。

d、验工计价不正确行使权利、营私舞弊的。

4、主管工程师质量责任

﹙1﹚、提前及时进行技术交底，认真落实质量保证措施。

﹙2﹚、及时检查并填写隐蔽工程检查证，邀请专职质检工程师、监理工程师办理签证手续。

﹙3﹚、参加工程质量评定，填写质量评定表和各项施工原始技术资料。

﹙4﹚、每月25日前收集并向项目部工程科上报质量报表。

﹙5﹚、参加验工计价，进行质量签认，正确行使优质优价和质量奖惩权。

（6）、工程开工后及时组织把优质工程创优规划进行落实和实现。

﹙6﹚、负责编制工程质量管理档案，编写质量总结。

2、工程技术科长的责任

﹙1﹚、定期或不定期检查所属各施工队及人员对国家、部频规范、规程、验标和各项规章、制度、措施的贯彻执行情况。

﹙2﹚、监督或检查质量管理人员执行质量管理情况并及时向总工程师回报。

﹙8﹚、负责组织编制工程质量管理档案及质量总结。

3、试验室质量负责

﹙1﹚、参与施工过程的质量控制、监督

﹙2﹚、参与砼、砂浆、防水材料等的配合比选择。

﹙3﹚、参与选定工程材料，及时掌握工地的质量情况，指导材料的正确保管和合理使用。

﹙4﹚、做好各种工作记录，负责本工地试验资料的整理工作，及时报表和工作总结。

4、测量主管工程师

﹙1﹚、按规程和设计要求组织交接桩及复测。

﹙2﹚、参与对图纸设计数据的复核

﹙3﹚、按规范和设计要求组织实测，坚持换手测量和复核制度，及时、准确为施工提供测量数据

（4）、做好施工测量的原始记录

﹙5）、负责各种测试仪器的及时签定

第二节工程质量检查与评定

1、隐蔽工程检查制度

严格按国家、地方、行业标准及企业管理文件执行检查、签证

制度。

2、定期质量检查制度

项目部每月由工区总工程师组织3至4次质量检查，发现质量问题立即书面通报或会议讲评，限期消项，并追查责任，按章惩奖。

3、施工“三检”制度

组织工程施工人员及时进行自检、互检、交接检，发现质量问题及时处理并做好记录，做好上道工序有问题决不进行下道工序作业。

4、质量评定制度

﹙1）、依据质量检验评定标准及时进行质量评定。

﹙2）、项目部工程科定期或不定期对施工的工程进行质量验评并按章进行奖罚。

﹙3）、开工前工程科对工程分项、分部和单位工程进行划分。

第四节验工签证

质量检查工程师对工程对工程质量进行签认，未经质检工程师所负

责该项工程的技术管理员签认的工程不准计价结算（具体验收见验收结算管理办法及相关制度）。

有一下情况之一的，计价时予以缓计或不计。

1、工程质量不合格，须返工或处理的：

2、砼、砂浆试件不合格或无试验报告的：

3、无质量评定表的：

4、发生质量事故，没上报的：

5、由于施工错误返工而增加的工程量的：

6、隐蔽工程检查签证手续不全的：

7、原材料及构件未经检验或试验的：

8、未办变更设计手续，擅自变更的：

9、其他类似情况，对工程质量有影响的。

第五节工程质量事故及处理

1、工程质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类。

（1）、重大质量事故按公司质量管理办法执行。

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（2）、工程虽未完全达到设计要求，但能满足使用功能，业主同意让步接收。

质量不良，整修经济损失在5千元以下者，部构成质量事故，但应将发生后的质量原因，处理措施及工程缺陷记入施工日志薄及有关竣工资料中。

（3）、一般质量事故：

返修后工程能够满足使用功能，直接经济损失在5千元以上10万元以下者。

2、事故报告：

质量事发生后应立即报总工程师或项目经理并上报公司，口头上报公司后应在第二天内以书面形式上报。

质量事故书面材料上报主要内容如下：

（1）工程项目名称、时间、地点：

（2）简要经过、经济损失：

（3）原因分析：

（4）应急措施、处理方案、整改计划安排：

3、事故处理：

四级（含四级）以上质量事故上报公司处理，一般质量事故由项目部组织处理。

按照四不放过原则对事故责任单位和责任人进行教育并按细则进行处罚，提出书面报告。

4、有以下情况之一的按隐瞒事故论处：

（1）、发生事故后不按规定时间上报，上报后未按“四不放过”原则处理的。

（2）、事故发生后，自行修改变更设计或用其它掩饰手段不如实上报的。

（3）、有意缩小事故损失，降低等级的。

5、以下情况须做返工处理：

（1）、浆砌圬工、石料不合格，砂浆标号不够，模版材质、平整度、缝隙不合格，焊接不合格，支撑不坚固等。

（2）、钢筋规格与设计不符，几何尺寸严重超标，钢筋间距和保护层厚度超差，焊接不合格等。

（3）、砼配合比有误，强度部符合要求，几何尺寸或中心偏移，标高有误。

影响使用的。

（4）、结构有错误，经检算需返工的。

（5）、严重违反操作规程，对工程质量造成疑点，无法测定的。

（6）、装修有严重问题，影响使用的。

（7）、其它已经构成返工处理的。

6、有以下情况之一的，按局部返工（返修）处理：

（1）、砼有蜂窝、麻面、气泡或局部狗洞，影响外表美观的。

（2）、模版局部超差或部分支撑部坚固的。

（3）、钢筋加工或安装局部有问题，易于处理烦人。

（4）、路基路堑坡度局部超差或有危石的。

（5）、局部装修不合格，影响美观者。

（6）、其它必须进行局部处理者。

第六节质量报表及质量总结

1、在工程开工后及时组织编制质量计划、工程创优规划、创优措施、单位工程统计表、专职质检人员名单及贯标负责人，并在一个月内上报公司工程技术部。

2、项目部每月二十五前向技术质量部上报以下情况：

（1）、质量报表】

（2）、质量奖惩情况

3、工程技术科每年六月份和十二月份向公司技术质量部上报半年和全年工程质量工作总结。

第七节工程质量奖惩制度

1、以下情况对事故责任者予以纪律处分直至追究刑事责任：

（1）、野蛮施工、违章作业（指挥），造成重大质量事故的。

（2）、为难和打击报复质检人员的。

（3）、质检人员玩弄权术、以权谋私的。

2、有以下情况之一者予以罚款处理：

（1）、由于违章作业等原因造成质量事故的施工单位，除返工损失自负外，还将按损失费用的5%处罚。

对主要责任人视情节轻重予以处罚。

对于隐瞒不报者加倍处罚。

（2）、浆砌圬工施工中不按规定使用计量器具，对施工单位处罚500~1000元，罚施工单位行政和技术负责人各100元。

（3）、抽检、砂浆试件不合格，要予以返工，并罚施工单位行政、技术负责人和试验负责人各100元。

（4）、砼自由倾落高度超过规范要求，不采取措施，造成砼离析现象，罚施工单位1000元，罚施工单位行政、技术负责人各100元。

（5）试验人员不按规定取样，弄虚作假，造成错评的，罚试验人员200元。

（6）、质量检查人员部坚持原则，弄虚作假，不按时上报报表的每次罚质检员100元。

（7）、质量检查人员和施工队伍同流合污。

弄虚作假，偷工减料的，一经发现将该检查人员退回公司，由公司进行处罚：

造成质量事故的按责任大小进行处罚，严重交由国家司法部门追究其刑事责任。

（8）、技术人员不及时整理技术资料或无故丢失技术资料，罚技术负责人100元。

（9）、施工中发现其它违章指挥和违章作业的情况时，视情节轻重给予责任者200元罚款。

（10）、对成品、半成品不严格质量控制造成损失的、在工程施工中不按章办事偷工减料着，视情节轻重加重处罚。

（11）、质量罚款通知单由质量检查人员签发，如发现忽视质检人员的罚款通知单，擅自取消罚款者，追究当事人责任，追罚被取消的受罚者，并以双倍罚款对擅自取消罚款的责任人员进行处罚。

3、以下情况给予奖励：

（1）、工区完成季、年度质量指标（分项工程、单位工程合格率达100%，优良率均达项目质量计划中规定指标），获得业主奖励时。

根据工区奖励办法给予各管理人员及工区一定额度的奖励。

（2）、优秀个奖励：

对表现突出，个人管段内质量优良，无任何质量事故的工段管理人员给予100-200元／次的奖励。

（3）、对质量处罚所收取的款项，工区作一奖励基金，每季度进行一次评比，将给予优秀的施工单位或个人给奖励，总奖励金额以奖励基金一季月总额为基数，具体比例见相关奖励办法。

附件2：

相关质量检查记录表

附件2-1：

工程检查记录

编号：

MP12-05

工程名称

检查内容

受检单位

检查部位

检查情况：

处理意见：

受检单位：

年月日

检查人员：

年月日

附件2-2：

质量检查申请单

质字-sq001

工程部位

质检内容

要求到现场检验时间

现场负责人：

日期：

附件2-3:

质量整改通知单

质字-zg001

施工队伍

整改部位

整改事由：

整改要求：

接受人：

检查人：

注：

一式三份，生产部原件存档，复印件反馈至施工队、技术员。

附件2-4：

质量处罚通知单

质字-cf001

处罚部位

处罚事由：

处罚金额：

受罚人：

改正措施：

处罚人：

批准人：

一式多份，生产部原价留底存档，财务复印做结算依据，另复印反馈给施工队、技术员。

第三章内业检验资料管理制度

为了，保证工程正常顺利进行，确报工程内业检查资料与施工同步，不允许出现滞后现象，而且资料要完整无缺，特做如下要求：

1、工程技术科负责技术类文件和相关对外往来文件的编制、收集和归档工作，如施工组织设计文件、设计变更、工程洽商、现场确认、监理过程管理程序资料等，均由工程技术科统一负责。

2、工程技术科负责本工程的设计文件、施工规范规程、质量要求、施工各种表格样式、填写格式、质量管理体系程序文件的下发工作，同时做好各种设计文件交底、设计变更文件交底，工程技术质量交底工作。

对于监理和业主在施工期间下发的技术质量相关文件或要求，及时向工地转发或传达，工地应积极做好配合及信息反馈。

3、工程技术科做好质量管理体系的贯彻工作和正常运行的各项质量记录收集管理工作，同时做好计量管理体系运行的工作：

相关各工区应认真履行程序文件内的职责，保证我项目部质量管理体系的有效运行。

4、各部位技术员兼职资料员，负责所属部位工程范围内工序报验和施工原始资料的填写、收集和整理工作，集体填写表格种类、采用标准及填写范例由生产部下发，技术员应在工序检收前及时填写工序报验资料和各项施工原始记录，经质检工程师检查合格后，及时请监理签字。

工序验收、分项验收和资料填写严格按照总监办所批复的分项工程划分进行，及时报请监理工程师签字后存档，最后签认后，印制复印件于计合科完成分项工程的计量工作。

5、工程技术科资料人员负责施工资料的收集、检查、归档、分类及其它资料的管理工作，尽可能做到边施工边进行竣工资料的整理工作，同时做好各阶段检查工作，迎接上级和质量监督站的履约检查和阶段评比。

6、现场专业工程师应按时填写工程日志，每月25日及时上交工程日志，由工程技术科检查、统一汇总。

7、资料填写按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004及《竣工资料管理办法》和总监办、业主资料填写要求认真填写，填写工程中存在问题，及时与生产部联系解决。

8、为保证竣工资料及时、准确、清晰、整洁，及时完成计量配合工作，符合竣工资料整理办法要求，对各种资料填写做如下规定：

各技术员和相关各部门必须及时的把所检测的数据真实、准确的填写并报生产部资料员：

资料的填写除分部工程范围内不改变的内容外全部采用手写，签字为手签：

资料要一致、整洁、干净、不允涂改。

工程科资料员按编制办法要求认真进行审核，不符合要求的或监理认为不合格的资料不予接收，退回重新整理。

工序报验有关的资料，尽量做到分项完成后2天内交清。

9、随工程进度的展开，如监理和业主随时下发的关于资料管理的补充规定，工程科要及时整改，保证资料做到符合监理及业主规定的要求。

第四章试验室管理制度

第一节总则

试验工作是工程建设的重要环节，是组织施工生产的基础和依据，是保证工程质量的重要措施。

为保证紧密配合施工适时准确顺利的进行，杜绝质量事故的发生，规范测试工作，特制定如下试验工作管理制度。

1、试验人员必须遵守国家、行业、部门的现行法律、法规、政策和规定，了解工程项目的现行规范及动态，严格按照设计文件的有关要求，及时准确的提供各类试验数据。

2、试验人员要有吃苦耐劳、严格认真、实事求是、团结协作的精神，及时准确的服务于施工一线。

3、努力钻研业务，掌握新技术、新方法及先进