安全生产管理制度与检查表文档格式.docx

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2．车间安全生产检查内容

（1）落实车间主任是安全生产第一责任者及对安全工作布置情况。

（2）按规定配齐了专职或兼职安全员。

（3）车间所有班组及岗位人员都有安全生产责任制。

（4）做到了及时传达贯彻执行上级的安全环保指示、决定、文件保存齐全，传达贯彻有记录，执行有安排布置。

（5）每月有安全生产工作计划措施及总结。

（6）任务书（派工单、路单）上有安全生产具体措施及要求。

（7）根据车间的安全生产特点，制定有安全生产及环保检查标准，并每月有组织地按照标准进行检查；

检查有记录，有整改要求。

（8）每周按要求进行安全活动，做到人员、时间、内容三落实，活动有记录。

（9）每周班组安全活动时，车间干部及安全员对班组安全活动进行了检查，每次检查有记录。

（10）新入厂，新调换工种，离岗一个月上岗的工人，上岗前全部进行了车间级安全教育，教育有考核，有记录。

（11）每月有计划、安排、准备地对员工进行系统安全知识教育，特殊工种按计划进行了培训。

（12）按要求进行了事故案例分析活动，并有活动记录。

（13）按规定组织进行了安全生产与事故预防演习（如夏季防洪防汛演习）或表演赛，活动有记录。

（14）锅炉、压力容器技术档案、检验资料齐全，新装锅炉、压力容器有使用证。

（15）一旦发生事故能积极组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，认真调查分析，向上级如实汇报情况；

对违章操作者，发生事故责任者，按“四不放过”的原则进行了处理，处理有资料，发生事故按规定上报，没隐瞒事故。

（16）夏季有防洪措施，冬季有放火措施。

（17）本车间重点要害部位、设备、设施的安全检查都分工落实到每个干部，干部检查有记录。

（18）实行了干部现场安全领（值）班有记录。

（19）按规定对避雷装置、电气设备接地装置、尘毒、噪音作业点进行测试，并有测试记录。

（20）积极开展“三标”班组创建活动，达标率达到上级要求。

（21）安全生产各项记录资料齐全，数据准确，记录本整洁完好。

（22）设门卫的单位，严格执行了门卫制度。

3．企业安全管理部门的安全检查内容

（1）认真贯彻执行国家安全生产、环保方针、政策法规及上级安全生产、环保方面的指示和决定，有记录资料。

（2）按时完成了上级布置、交办的工作。

（3）有月度、季度、年度工作计划、总结及分析。

（4）有各类车间、班组、设备、重点作业点的安全生产检查标准。

（5）安全教育档案齐全，有新入厂、新调换工种工人的厂级安全教育资料档案，有干部职工安全培训档案，有特殊工种培训档案，在采用新技术、新工艺、新设备后对工人的安全培训档案，在离岗一个月后又上岗人员的复工教育档案。

（6）安全技术措施项目计划按时上报，完成情况有统计，有效果对比，按时写出总结。

（7）每月召开一次安全员工作会议，研究、分析、布置本单位的安全生产工作。

（8）锅炉、压力容器及其它特种设备的管理、安全检验、检查有专人负责，资料台帐齐全，有检验计划，并按计划进行了检验。

（9）发生重大工伤事故，负责组织抢救，进行事故调查、分析，对伤害者的伤害程度认定，对发生的事故按“四不放过”原则进行处理，事故调查、分析、处理及结果有资料，事故资料档案建设齐全、准确，按时上报，未隐瞒事故。

（10）按规定建立健全各种安全台帐，上报各种材料和统计报表。

（11）策划、组织、参加企业各种安全生产方面的会议。

（12）负责组织实施安全宣传、教育、竞赛等活动，安全活动有规划、有实施、有总结。

（13）按照制订的检查标准，组织进行各种安全生产检查，检查及整改情况有记录，检查有总结、有评比，奖罚分明，暂时整改不了的重大事故隐患，有预防措施及整改的方案和实施计划。

二、安全检查的步骤

制定安全检查程序和安全检查表

1．实施安全检查的程序如下

成立安全检查组

↓

确定检查对象及内容

编制安全检查表

实施具体检查

总结分析、制定整改措施

2．制定检查计划、编制检查表

按照安全检查制度、制定检查计划、编制检查表、按计划开展检查，使用检查表进行检查。

（1）、安全检查表的编制，依据查对象和性质不同，可分为

a.厂级安全检查表b.车间安全检查表c.工段（班组）及岗位安全检查表d.专业性企业检查表等

（2）、检查表应下面各项式其中某些项：

序号（编统一号）

项目名称，如车间、工段（班组）、设备等

检查内容，在修辞上可用直接陈述句，也可用疑问句

检查标准，如标准要求指标参数等

检查方法，如查记录，现场检查

检查结果，实得分或“是/否”的回答

检查人及检查时间

三、安全生产检查形式和内容

1、企业级安全生产检查由安全生产管理部门组织，有关领导和部门负责人、工会人员参加。

（1）综合安全检查：

每月一次，主要检查安全生产管理制度落实、机械设备、安全设施、安全教育、劳动防护用品使用、违章行为等情况。

（2）重要节假日安全检查：

节前安全隐患、应急准备，节中值班、节后设备重启和对重点危险部位进行安全检查。

（3）季节性安全检查：

根据季节特点安排对重点部位和部门进行检查。

雨季防雷电、夏节防高温、防汛、冬季防火、防冻。

（4）新产品、新项目投产前，企业组织有关人员对重点危险部位和设备进行检查。

2、部门综合安全检查，由部门安全主管人员组织部门分管领导和有关人员参加，每月一次对所管辖的作业场所安全生产、消防、职业卫生等进行检查。

3、专业性的安全生产检查，按职责分工由企业主管部门组织，有关技术人员，包括聘请专业人员参加，每年不少于2次。

（1）设备部门对电气设备、起重机械设备、特种设备进行安全检查。

（2）安保部对消防设施、器材进行安全检查。

（3）办公室对使用危险化学品、危险部位进行安全检查。

4、日常巡查：

重点对重要部位、危险源等进行安全检查。

（1）企业安全管理人员组织部门安全员每月一次。

（2）部门安全员组织人员每天一次。

5、安全检查表设计。

各类安全检查表由安全检查组织部门组织有关人员根据检查重点、设计检查项目、内容、检查方法等，并报安全生产主管部门备案。

6、对查出的事故隐患要按“四定”原则：

定整改内容、整改负责人、整改措施和费用，定完成期限。

1、企业主管部门组织各类检查发现的安全隐患下达整改通知，责任部门限期整改。

严重和重复出现的安全隐患要认真分析、研究，制定切实可行的整改措施。

由组织部门组织整改。

2、车间、部门查出的安全隐患，由车间、部门组织整改，整改有困难的报企业主管部门组织整改。

7、企业安全检查记录、部门安全检查记录在企业安全生产管理部门备案。

车间班组检查记录，每年交安全主管部门归档。

四、机械设备设施安全管理制度

（一）为加强企业内部机械设备设施的安全管理，确保机械设备设施的安全运行及相关操作人员的人身安全，制定本制度。

（二）建立机械设备设施台账和档案

1、建立设备、设施台账

2、设备部建立机械设备设施安全技术档案，安全技术档案应包括以下内容：

（1）机械设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（2）机械设备的定期检测和定期自行检查记录；

（3）机械设备的日常使用状况记录；

（4）机械设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表的日常维护、保养记录；

（5）机械设备的运行故障和事故记录。

（三）机械设备作业人员管理

1、企业对机械设备作业人员进行设备结构、性能教育和培训，使作业人员掌握维护、保养等知识。

2、操作人员对自己的使用的设备班前进行点检、润滑。

3、重要设备由车间设备管理人员进行班前点检和润滑并做好记录。

4、作业人员在作业中严格遵守相关机械设备安全管理规章制度及安全操作规程。

5、作业人员在作业中发现机械设备存在异常状况，应立即停止相关作业、并上报设备部或安全管理人员进行检修。

（四）机械设备设施管理

1、设备部定期对设备设施进行检查、维护

2、生产部和车间安全员每天对操作人员点检情况进行检查。

3、进行机械设备检修时，对相关机械设备进行断电，确认其运转彻底停止，方可进行检修作业，并悬挂“禁止合闸”等安全警示标志，设专人进行监护。

4、机械设备设施检修结束后，检修人员全部撤离相关机械设备，方可取牌合闸，进行试运转。

5、机械设备传动部位设置可靠的安全防护装置，危险部位应设置挡（盖）板、护栏及安全警示标志，不得随意拆除机械设备的安全防护装置。

6、严禁无关人员进入危险因素较大的机械设备作业场所，如需进入，经设备部或安全管理人员批准，确保安全后方可进入。

7、对危险性较大的机械设备或专用的机械设备，专人操作，不具备作业条件的人员严禁动用。

（五）设备设施购置

1、企业购置新设备设施由设备部组织相关人员对其先进性、安全性等方面进行论证评审后报总经理批准。

2、新设备设施试运行后，由设备部组织相关人员验收合格方可投产使用。

综合安全检查表

（一）

检查单位：

检查时间

检查人员：

审核人

序号

单元

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

存在的问题

整改方案

1

工

作

环

境

1、厂房内通风情况

通风要求良好

自然通风或强制通风

2、噪声控制情况

噪声是否控制在标准之内

测量噪声

3、岗位粉尘控制情况

粉尘是否控制在标准之内

测量岗位粉尘浓度

4、工作环境卫生

无粉尘、无蜘蛛网、无死角

现场检查、整改处理

5、岗位设备卫生

无漏点、无灰尘

现场检查、考核落实

6、安全隐患

岗位是否存在安全隐患

现场检查、立即整改

2

安全设施

1、消防泵、阀门、管道完好情况

是否完好

现场检查、及时更换

2、消防箱、灭火器完好情况

现场检查、整改落实

3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓

是否完好、有无损坏

现场检查、落实更换

4、防毒面具、耳塞、安全带

5、安全阀

阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内

现场检查、及时处理

6、压力表、液位计、温度计

是否正常、标明上下限

现场检查、保证完好

7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施

报警灵敏、专人负责、定期检查

不定期检查

8、建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏

建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。

9、安全设施台帐管理

记录台帐情况齐全完整，由专人负责

不定期检查、抽查方式

10、其他防护装置

避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好

现场检查、落实整改

3

工艺指标

1、操作指标控制范围

符合安全操作规程要求

检查执行情况

2、实际操作指标

3、员工对操作指标的了解

学习培训情况

现场提问

4、操作指标的变更

根据实际生产核对操作指标

检查变更记录

4

设备运行

1、设备基础安装

设备基础

现场检查

2、转动设备防护装置

3、设备卫生

无粉尘、无油污

现场检查，整改落实

4、设备润滑保养

实行双包机制

现场检查、制度落实

5、跑、冒、滴、漏

设备无漏点、无异声

5

劳保穿戴

1、操作人员劳保穿戴

劳保穿戴齐全

日常检查、综合检查

2、特殊作业安全帽佩戴

下颚带、帽衬完好，正确佩戴

日常检查、立即整改

3、必需配戴的防护用品

根据要求佩戴必须的防护用品

日常检查、现场检查

6

三违现象

1、违章指挥

坚决杜绝违章指挥

各级检查、向公司举报

2、违章作业

制止他人违章、杜绝自己违章

现场检查、各级检查落实

3、违反劳动纪律

班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象

4、违反公司规章制度

遵守公司安全管理制度

各类检查落实

7

防火防爆

1、危险化学品储罐区、装卸车辆

易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施；

运输车辆装卸时应进行静电接地；

车辆要切断总电源

2、危险化学品生产区、储罐区使用手机

不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机

3、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况

危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场

4、《重大危源监控巡查表》、《危险化学品装卸查验核准登记表》的填写

按《重大危险源监控巡查表》、《危险化学品装卸查验核准登记表》进行检查、落实、记录

8

培训教育

1、制定年度、月度培训计划

按公司要求制定可行的培训计划

检查落实

2、按培训计划实施教育培训

培训材料、培训方式、培训时间符合要求

检查落实、严格监督

3、员工对培训知识掌握情况

培训知识

抽考检验、现场提问

备注：

日常安全检查表

（二）

作业现场

1、路面卫生

无尘土、无纸屑

现场检查、及时清理

2、办公室、操作室、值班室

3、粉尘、噪声

粉尘、噪声控制在要求范围之内

测量岗位粉尘、噪声控制指标

4、岗位卫生

无漏点、无灰尘、无油污

4、防毒面具、安全带

5、设施编号、责任落实

专人负责、定期检查

设置标签、落实责任人

6、安全阀

7、压力表

压力是否正常、标明上下限

8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施

9、建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。

10、台账管理

台账记录齐全完整

11、其他防护装置

劳动纪律

1、劳保穿戴

各类劳保穿戴符合公司安全要求

2、抽烟、喝酒

严禁酒后上班、生产厂区严禁吸烟

不定期检查、随时抽查

3、离岗、串岗

禁止离岗、串岗

现场检查、随时抽查

4、干与生产无关的事

在上班期间严禁干与生产无关的事

1、设备责任制

设备实行双包机制

检查设备标签、台账

2、设备卫生

3、设备润滑保养

4、跑、冒、滴、漏

检查落实、及时处理

无违章指挥现象

无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象

培训知识的掌握情况

夏季四防安全检查表（三）

检查时间：

审核人：

存在的主要问题

防雨

1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨

现场查看

2、检查室外原材料存放是否有防雨措施

现场查看是否有防雨篷布及是否完好

3、漏雨部位暂时不能处理的有防预措施

暂时不能处理部位是否有防预措施

防雷电

1、检查避雷设施的外观情况

外观良好

2、电工定期检测避雷设施的电阻值

查检测记录

防洪

1、检查排水沟是否畅通

现场检查是否排水畅通

2、定期清理沟内积料

现场检查清理情况

防暑降温

1、设备降温良好

设备、电机不超温

2、岗位人员降温空调是否正常

空调制冷正常

3、岗位人员降温风扇是否正常

风扇运行良好

4、岗位有充足的防暑降温茶水

检查岗位茶水供应是否充足

备注:

冬季四防安全检查表（四）

防火

1、消防箱、水带、水枪、水炮良好

2、消防栓、管道有水，阀门开关灵活

3、灭火器箱外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象

防中毒

1、生产区不准使用煤碳取暖

现场检查使用情况

2、有毒场所通风良好

检查现场封闭性

2、防护设施器材完好有效

检查是否完好有效

防冻

1、设备冷却水保持长流水

现场检查阀门开度大小适中

2、室外水管保持长流水

防滑

1、岗位无积水、积雪

2、库房顶无积雪

3、岗位无结冰

4、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面

查看岗位员工执行情况

电器、仪表安全检查表（五）

电机

1、应使用防爆电机、防爆开关

2、接地线完好

现场检查外观情况

3、无明显振动，地脚螺栓无松动

压力表

1、表盘清楚

2、选用量程适当，标明上下限

3、压力显示正常

浮标、液位计

1、升降灵活

现场检查测验

2、密封良好

3、浮盘接地线完好有效

仪表测控点密封情况

1、密封完好，无渗漏现象

2、阀门、法兰密封良好，无漏液及漏气现象