采购工作流程表格.docx
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采购工作流程表格.docx
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采购工作流程表格
采购工作流程
采购申请单(表1)
申请单
工作号
申请
部门
批准的序号
计划内或小额序号
总计金额(元)
计划内或小额
计划外或大额采购审查序号
计划外或大额
申请采购商品
规格
数量
单位
购物要求
用途
存货状况
备注
序号
商品名称
物品号
进货日期
(年月日)
质量
要求
品牌
数量
单位
单价(元)
上次进货日期(年月日)
成本核算情况
资金准备情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
申请人
年月日
财务部经理
年月日
采购部经理
年月日
申请部门经理
年月日
总经理
年月日
接单日期
年月日
说明:
本单为通用采购申请单,经常性、计划内或小额(500元以下)的采购任务,经财务部门经理签字即可生效。
如系计划外或较大数额的重要物料采购任务,必须经“采购申请审查程序”,即经总经理签字方可生效。
采购员寻价单(表2)
采购申请单工作号
寻价单工作号
申请采购商品的序号
供应厂商
电话
厂商报价(单价)(元)
零售价
批发价
出厂价
备注
平均价
寻价的采购员姓名
寻价的采购员的员工号
寻价日期
年月日
采购单(表3)
采购单工作号
申请单工作号
采购员姓名
采购员员工号
计划完成日期
年月日
订货合同号
供应厂商
订货数量
单位
交货期
合同单价(元)
合同总价(元)
备注
采购部经理
年月日
财务部总监
年月日
采购员
年月日
备注:
应填写所购商品的质量是否有专门的质量要求,是否需要指定品牌等情况。
收货单(表4)
收货单工作号
采购单工作号
订货合同号
收货员工号
收货员姓名
商品名称
物品号
收货数量
单位
合同交货期
供应厂商
结算单价(元)
结算总价(元)
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
收货员接单日期
年月日
验收人姓名
验收人验收日期
年月日
备注
收货员收货日期
年月日
验收人工号
收货部门主管
年月日
询价单(表5)
采购申请单工作号
寻价单工作号
询价单工作号
申请采购商品序号
供应厂商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
零售价
批发价
出厂价
平均价
询价员姓名
询价员员工号
询价日期
年月日
订货合同审核表(表6)
采购申请单工号
合同编号
合同拟定人
合同签订人
采购部经理意见
年月日
财务部主管意见
年月日
总经理意见
年月日
备注
注:
1.本表审核时必须附有合同编号的订货合同底稿。
2.一般性采购,财务部主管审查即可有效。
3.重要货物和占用资金数额极大的订货合同需经总经理审查方可生效。
填表人:
年月日
退货单(表7)
年月日
收货单工作号
采购单工作号
订货合同号
合同签定人(我方)
商品名称
物品号
收货数量
单位
供应厂商
商品退货原因
处理意见
检验人姓名
检验日期
年月日
收货人姓名
收货人员工号
检验人员工号
检验主管
收货部门主管
备注
填表人:
入库单(表8)
年月日
收货单工作号
采购单工作号
订货合同号
商品名称
物品号
收货数量
单位
供应厂商
备注
收货人姓名
收货部门主管
库管员
支票申请单(表9)
年月日
收货单工作号
采购单工作号
订货合同号
采购员
所购商品名称
物品号
收货数量
单位
单价(元)
总价(元)
供应厂商
收货人姓名
检验人姓名
采购部经理
财务部主管
提货单(表10)
年月日
收货单工作号
采购单工作号
申请单工作号
提货单位
商品名称
物品号
库存数量
单位
本次提货数量
备注
库管员姓名
提货人姓名
提货部门主管
提货日期
年月日
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