丰田汽车4s店可行性研究报告21Word文件下载.docx

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（1）项目总投资估算8888万元，其中：

固定资产投资7000万元。

流动资金安排1888万元。

（2）资金筹措：

全部为建设单位自筹。

第二章项目建设的背景和必要性

一、项目建设的背景

XX市位于安徽省的东部，区位优越，交通、通迅便捷，地处中国最为发达的长江三角洲的西部边缘，南京都市圈的组成部分，北依淮河，南临长江，东与江苏省扬州市毗邻，西与省会合肥市相连，与南京市隔江相望，具有承东启西、衔南接北的独特区位优势。

京沪、宁西及建设中的京沪高速穿境而过，以合宁、合徐、南洛高速公路及诸多的国道、省道为骨干的交通网络四通八达，内河航道直通长江，距南京机场、合肥机场分别为60公里和120公里。

特别是正在建设中的京沪高速铁路建成通车后将使XX市的交通条件进一步得到改善。

到时候、人们乘坐京沪高速列车从XX到上海只要2个小时左右，到北京也只有3个小时，到那时XX投资环境将更加优越，XX将成为安徽省的交通枢纽和重要物流集散地。

近年来，随着XX市经济的快速发展和城乡人民生活水平的提高，道路车流量和车辆保有量增长迅速，特别是随着大滁城建设的不断推进以及南谯区工业园区不断开发，腰铺镇经济区位优势明显。

为适应经济发展的需要，同时为进一步完善城市综合配套服务功能，经过详细的市场调研和论证，拟在腰铺镇建立。

丰田汽车4S店。

能繁荣地方经济，又能解决地方就业，还能起到完善城市综合配套服务功能、服务于XX、贡献于XX、受惠于XX的作用。

二、项目投资的必要性

随着大滁城建设的逐步开展，人们的经济状况改善，居民的消费观念也有了大大的改观，汽车已经成为人们工作和生活中不可或缺的工具，，XX市汽车数量尤其是私家车数量激增，随着居民私人汽车保有量的增加，汽车修理和服务的需求越来越大。

但目前我市汽车销售及服务体系并不完善，有时人们选购汽车只能去汽车种类更多的南京等地，这无形中增加了购买的成本，也花费了更多的时间和精力。

更主要是在售后服务、维修保养等方面造成的极为不便，甚至得不到相应的保障，这给大部分购买车辆的人带来了阻力和顾虑，同时也降低了财政和税收收入。

该项目的建成讲填补我区汽车商贸交易的空白，提升服务产业档次，带动第三产业的大战，吸引周边城市资金流入，增加本地财政和税收，大大刺激市场，推动本地经济良好运行，也将提高我区整体的层次和定位，项目建成后年利润3000万元左右，年上缴税收800余万元，解决当地剩余劳动力100人左右。

第三章项目市场需求分析

一、市场空间

30几年间，中国汽车以平均每年40%的速度实现高速增长，销量增长63倍（其中轿车销量增长1849倍），1992年中国汽车保有量100万辆，2000年达到200万辆，2002年达到300万辆并在其后的几年都中保持100万辆的递增速度。

国家汽车投资总额由44亿元增至2022亿元，增长46倍，汽车工业生产总值增长333倍。

来自乘用车市场信息联席会预测的数据显示，中国汽车产销量2006年已双双超过日本，成为继美国市场之后的世界第二大汽车消费国。

与此同时，08年预计1000万辆级的销售规模意味着中国汽车工业也迈向更高的发展平台。

2007年私人用车已占到乘用车购车比例的83%，标志着中国汽车已进入家庭，可见，二十年前作为“奢侈品”的轿车已逐渐进入普通家庭。

根据乘用车市场发展阶段理论，当千人保有量达到20辆以后，乘用车市场就进入起飞阶段，千人保有量的提升幅度也会明显加快，目前中国千人保有量已接近20辆，这标志着中国汽车即将进入起飞期，与目前欧美、日本的汽车工业发展已进入复数保有期相比，发展潜力巨大。

其中长三角、珠三角、沿海地区、北京、上海、广州、深圳等地经济较为发达，轿车城市的普及化率较高，尤其是北京的汽车普及率最高，千人保有量超过100辆。

可喜的是中西部汽车的普及化率虽然起步较晚，但在近两年较之发达地区潜力更大，增速明显加快，可见，在GDP稳速增长的良好大环境下，汽车一旦进入起飞期后，进入家庭的步伐必将会进一步加快。

近年来，XX居民生活水平逐渐提高，人汽车在人们的工作和生活中的作用越来越大，现在XX汽车消费刚性需求与潜力逐步提升，促使汽车销量大幅增长，另外大滁城建设使得城市扩大，大部分人都没有选择代步车辆，XX车市有很大的发展空间。

XX市良好的区位条件为本公司旅游业发展提供得天独厚的条件，更加有力促进地方经济发展。

二、产业发展和客户需求

XX汽车市场发展迅速，汽车消费逐渐成为居民消费的热点和亮点之一。

目前XX市汽车需求尤其是私家车需求旺盛，现有汽车4S店还远远不能满足市场需求，很多居民不得不到外地购车，增加了购车成本，本项目的建成将给XX人们更大的选择空间。

随着本项目的投产，XX家汽车行业将得到迅猛发展，市场前景广阔，是完全有可行性的，

第四章 

项目工程基础条件分析和项目选址

一．项目基础条件分析

1、社会经济条件

2009年XX市实现生产总值595亿元，比上年增长13.5%，超年度计划2.5个百分点，超全省平均增长水平；

财政收入68.3亿元，增长22.9%，超年度计划7.9个百分点，超全省平均增幅4个百分点；

全社会固定资产投资530亿元，增长47.2%，超年度计划7.2个百分点，超全省平均增幅8个百分点；

金融机构新增贷款余额106亿元，比上年增长1.7倍，是年度计划的2.4倍，增幅是全省平均水平的2倍；

规模以上工业增加值195亿元，增长23.9%，超年度计划6.4个百分点，超全省平均增幅2.9个百分点；

社会消费品零售总额183.5亿元，增长18.8%，超年度计划2.8个百分点，超全省平均增幅0.1个百分点。

主要经济指标多年来首次全面超过全省平均增长水平，生产总值、固定资产投资、银行贷款余额的增速都进入全省前列。

2009年机械汽车产业实现产值194亿元，是XX市第一大工业行业，发展速度呈现逐年加快态势，涉及汽车、电工电器、农业机械、工程机械、机械基础件、纺织机械、石化通用机械、仪器仪表、建材机械等9个行业，皮卡车、SUV汽车、专用车、消防车、车用多缸系列柴油机、汽车发动机气缸盖、家电（冰箱、洗衣机、空调、电光源）装备、冰箱模具等一批产品产量位居全国前列。

2、基础设施条件

①、交通运输。

项目建设地址在XX市南谯区腰铺镇，项目区通过滁-全高等公路与大滁城主干次道相连，交通运输十分便捷。

②、供水：

XX城日供水能力20万吨，水质达到国家饮用水标准。

有口径600㎜、800㎜自来水管网，可直接铺至项目区内。

③、供电：

用电来自华东电网，电力供应充足。

全市已建有220千伏变电站5座，110千伏变电站9座（开发区内1座，拟再建1座）、500千伏变电站1座和60万千瓦的琅琊山抽水蓄能电站。

项目区内有10千伏供配电电源。

④、天燃气：

国家“西气东输”重点工程供气管道穿境而过，滁城已于2003年底正式供供给天燃气。

二、项目选址

1、项目选址的原则和技术要求

①符合国家、地区和城乡规划的要求。

②安全原则，防洪、防震、防地质灾害。

③节约项目用地。

④实事求是的原则，对多个场址调查研究，进行科学分析和对比。

⑤注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。

⑥交通和运输便捷。

⑦公用工程联接方便（如各种管网系统）等。

2、项目地址方案

项目建设地址选择在XX市南谯区腰铺镇，项目区交通运输十分便捷。

用地面积16670㎡，

3、建设地址的环境状况

建设地址择在腰铺镇，公用工程配套设施较好，有利于项目的建设。

建设范围内及附近无电台和军用设施，无风景名胜区，地下无矿藏和文物。

施工用电、用水极易解决。

自然环境和其它条件完全符合建设要求。

第五章 

环境保护、消防措施及劳动保护和安全卫生

一、环境保护和消防

1、环境保护

项目建设施工按照项目设计规定及有关环保标准进行设计。

做到“三同时”，即环境治理设计与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

该建设工程中生产装置产生的噪声不多，噪声量也不大，最大的80分贝以下。

2、消防

根据有关消防规范，结合实际情况，本项目消防设施以水消防为主，化学消防为辅。

拟采取消

3、安全可靠性评述

本项目采取“预防为主”的方针，从工艺布置、总图布置、火灾危险性的划分、建筑设计上都以安全防火为出发点，系统地进行了全面考虑。

总之，采取以上消防措施后，严格按照规范进行施工，认真执行操作规程，杜绝储存场所火灾发生的可能性，并使防火安全得以保证。

二、劳动保护和安全卫生

项目劳动保护和安全与工业卫生设计，遵守中华人民共和国原劳动部令第3号“建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”。

坚持安全设施与主体工程“三同时”，即：

同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保本工程投产后符合劳动安全卫生要求。

第六章 

投资估算与资金筹措方案

一、投资估算

根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定，项目总投资估算8888万元,其中：

在固定资产投资中：

建安工程费用4000万元，设备和设施购置2000万元；

工程建设其他费用600万元；

基本预备费400万元。

铺底流动资金安排1888万元。

详见下表：

1、项目建设总投资估算表

单位:

万元

序号

项目名称

建筑

工程费

设备购置费

其他费用

合计

占总投资

比例（%）

一

工程费用

1

4S店主体工程

2000

600

2600

2

办公楼

500

1000

3

装潢及附属设施

400

900

4

安装工程

1500

共计

4000

6000

67.5

二

工程建设其他费用

6.8

三

基本预备费

4.5

四

建设期利息

五

铺底流动金安排

1888

21.2

总计

2888

8888

二、资金筹措方案

项目建设估算总投资8888万元，全部由建设单位自筹。

第七章投资项目的经济效益评价

一、财务评价

1、编制依据

⑴国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2006.7颁布）

⑵国家发展计划委员会办公厅《投资项目可行性研究指南》（2002年元月颁布）

⑶《项目决策分析与评价》（2008年版）

⑷中国金融出版社《项目评估实务》（2004年5月版）

⑸国家现行的税收政策和会计制度

⑹项目确定的各项技术经济指标

2、项目收入测算

根据企业经营状况和市场行情，年可新增销售收入9350万元。

详见下表

项目收入测算表

项目

预计销售量（辆）

单价（万元）

销售收入（万元）

中低价位汽车

60

15

中档价位汽车

150

24

3600

中高档价位汽车

40

2400

高档价位汽车

20

80

1600

5

零部件销售及维修等收入

按上述收入的10﹪计算

850

9350

3、项目成本分析

项目成本分析表

单位：

成本项目

指标

备注

整车零配和采购

4500

外购燃料及动力费

100

汽车油料、水电费

工资及福利费

300

按100人，人年均3万元

其他制造成本

营业费用

200

含广告、运输、折旧等费用等

6

管理费用

含行政管理费用、销售费用等

7

总成本费用合计

4、财务盈利能力分析：

利润总额：

3350万元,所得税：

837.5万元,净利润：

2512.5万元,固定资产投资收益率28.3%。

5、财务评价结论

通过财务分析，各项指标均较理想，项目有较强的抗风险能力。

各项指标的计算结果表明该项目投资财务效益是可行的。

二、项目社会效益分析

1、项目的实施立足XX开发区、南谯工业开发,着眼南京都市圈和长三角，为XX市和南谯区加快工业化进程增加了一项重要工程。

2、为全面建设小康社会和构建和谐型社会创造优越条件。

工业化是奔小康的重要条件之一，建设好上规模、高规格的汽车企业。

3、扩大就业和增加税收和当地群众收入

项目建成后，直接就业人数为100人，间接就业人数为300人以上。

第八章 

项目风险分析与控制、投资风险分析

一、经营风险分析

1、汽车品牌风险

　　从品牌角度分析，目前国内的4S店有三种状态。

一是弱势品牌。

这些4S店最大的软肋是品牌处于劣势，用户群体狭窄，市场做不大，甚至萎缩。

发展趋势不是被兼并就是倒闭。

二是大众化品牌。

这些4S店的“致命伤”是同区域多家竞争。

有的品牌供应商为了多销车，不顾经销商利益，盲目发展营销网络，销售服务能力远远超过当地市场需求量，造成4S店之间的恶性竞争，导致经营利润降低及经营困难，使部分4S店挣扎在盈亏边缘。

三是强势品牌。

这些4S店由于经营多年具备了市场基础，即使在整车销售利润下降时，仍可通过规模效益和售后维修以丰补歉。

　2、4S店投资风险

　　汽车经销商获得品牌专卖权的市场是一个卖方市场。

品牌供应商要求高、可选择的对象少。

尽管要求高、投资风险大、销售品种单一、还要被动接受品牌供应商未来的发展控制等不利因素，但紧俏汽车品牌供应商在一个地区征集经销商的消息仍然一呼百应。

此外，由于4S店对品牌供应商有极为明显的依附性，其经营的优劣，除了自身的努力外，更受品牌供应商的影响，因此，经销商在建4S店之前，只能根据自己的判断，冒着风险投资。

　3、车辆维修风险

　　在整个汽车销售获利过程中，整车销售和维修服务获利是主要部分，其对4S店的重要性显而易见。

但由于我国汽修行业准入门槛低，汽修厂、站、店“遍地开花”，同时汽车厂供应的原厂配件价格高于市场供应的数倍，因此导致客户流向更加难以控制，4S店想靠维修保障利润难度较大。

4、现金流量风险

　　为了满足市场需求或是品牌供应商的存货储备要求，现在4S店一般都面临资金流问题，汽车占用备货资金是4S店首道难题。

4S店往往是利用一些短期融资来解决资金筹集。

而市场适销程度和品牌供应商商务政策的变化，时刻影响着4S店资金流的速度。

资金流转不顺畅、额外利息的支出，都会直接影响4S店经济运行质量。

二、市场风险分析

1、市场环境制约

由于我国市场经济体制还处在发展和完善之中，近几年市场规范程度较低，在一定程度可能影响到公司的发展。

2．市场开发风险

未来我们的市场定位是立足本地，着眼长三角，市场开发的效果如何，存在一定的不确定性。

三、政策性风险分析

1．行业政策风险

国家对汽车行业的管理正在逐步完善之中，行业政策的变化会对公司的经营产生影响。

2．宏观政策的影响

国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动，也会对公司的经营产生广泛的影响。

四、管理风险分析

项目建成后，随着公司的不断发展壮大，管理能力和管理水平有可能成为制约公司发展的瓶颈。

五、风险控制策略

通过上述风险分析，提出如下风险管理思路及对策：

　　4S店在积极扩展业务的同时，要把风险管理纳入整体的经营管理范畴。

通过转变经营方式，增强企业综合竞争力来抵御外部风险，并从思想意识、内部控制、制度建设、实际操作方面入手，努力构建全方位的风险监管长效机制，把4S店的风险管理工作落到实处。

　　1.增强综合实力，应对外部风险

　以品牌代理作支撑，以连锁销售求规模，以个性服务创品牌，应成为现代汽车销售企业抵御外部风险的主要手段。

各4S店牢固树立竞争意识、危机意识、增强品牌拓展力度，积极申请一级代理经销商资质，扩大网络建设。

充分利用各类汽车销售市场、二手车交易市场及汽车拍卖行等资源渠道，寻求规模发展。

重点应做好汽车维修售后服务，使4S店汽车销售服务供应链得到进一步延伸，形成集汽车销售、新旧车置换、车辆养护、维修及检测为一体的大型经销体系，转变经营方式和盈利模式，增强4S店抗风险能力。

　　2.打造自有服务品牌，创立维修连锁

　　当前单个4S店要想突破品牌供应商的限制，打造自已的品牌形象确实很困难。

因此必须另辟蹊径，在汽车售后服务方面下功夫，从4S店发展的战略角度考虑，筹建维修保养等的连锁经营体系，以连锁加盟方式建立连锁店。

但就整个汽车产业链中的竞争趋势而言，汽车售后服务维修保养是最重要的环节。

4S店要炼就和拥有强大的竞争能力，就必须建立自有品牌的维修保养等连锁经营体系，以连锁销售求规模的经营方式。

　　3.树立风险意识，防范经营风险

4S店应进行全员防范经营风险系列教育，使全体员工充分认识到4S店对顾客的服务是体系化的售前、售中和售后服务，对自己所售的商品应具备相当丰富的专业知识。

为此，要把防范经营风险与做好日常工作紧密结合，时刻保持清醒的头脑，深刻意识到自己专业化水平和服务质量好坏、以及个人在经营活动中可能出现的疏忽，造成的经济损失和产生的负面影响，是与4S店的生死存亡息息相关的。

4.用好商务政策，保证资金顺畅

　　4S店为能避免存货滞销及缺货风险，应与品牌供应商加强沟通，把握好品牌供应商的商务政策和信用政策，运用好品牌供应商的授信额度，加快销售和资金周转，做大销售规模，盘活存货资金，降低资金成本及筹资风险。

5.加强财务管控，化解经营风险

　　面对品牌供应商苛刻的考核指标，4S店应实行全面预算控制与业绩考核相结合及与薪酬挂钩，科学制定各项指标，将其细分至相关部门，确定销售、成本、工资、费用、利润、资金等各项部门的目标，将销售分解落实到业务员，费用包干至部门，落实到项目，分解经营风险。

第九章 

结论与评价

一、本项目建设符合符合国家各项政策和产业政策。

二、本项目设计时充分考虑国家当前环保政策要求，在建设施工、经营等各个环节无污染物排放，环境效益十分显著。

符合国家最新的节能减排政策要求规定。

三、该项目的实施将有利于推动当地服务业的发展，推动当地经济发展，企业本身也具有良好的经济效益。

四、该项目需要的水、电等公用工程配套供应能力完全具备，投资省、见效快。

五、该项目总投资为8888万元,建成后年实现营业收入9350元,实现利润可达万元,投资利润率28.3%,项目具有良好的经济效益。

综上所述，本项目具有良好的社会和经济效益，项目是可行的。