内部审核方案及计划[1]2范文.doc
- 文档编号:177923
- 上传时间:2022-10-05
- 格式:DOC
- 页数:8
- 大小:83KB
内部审核方案及计划[1]2范文.doc
《内部审核方案及计划[1]2范文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核方案及计划[1]2范文.doc(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
9袁杰
2011年度内部审核方案
集团各单位:
根据集团公司《企业管理手册》和《内部审核程序》的要求,为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的继续有效运行和持续改进,并通过内审不断规范各项基础管理工作,提高集团公司整体管理水平。
公司在总结历年内审经验的基础上,结合目前公司各单位的管理实际和认证范围增加市政专业的要求,编制了2009年度内部审核方案,现公布如下。
一、审核目的
规范企业管理尤其是项目管理工作,挖掘项目管理潜力,在找准项目管理关键问题点的同时,为项目管理提出有益的改进建议,为项目部提供增值服务,以提高项目管理水平,增强项目竞争力。
二、审核范围
区域审核范围:
集团公司各部门及分公司和所有在施的房建、市政工程项目部的施工区、办公区和生活区。
证据抽样范围:
对于公司各部门及分公司是从上次内审后至本次内审期间形成的所有证据;对新开工的项目部是从工程招投标到本次内审期间形成的所有证据。
三、审核准则
(一)、GB/T19001—2000质量管理体系要求
(二)、GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南
(三)、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范
(四)、GB/T19011—2003质量和/或环境管理体系审核指南
(五)、国家和地方相关的法律、法规、标准、规范等
(六)、集团公司管理体系文件、分公司的管理制度
(七)、项目管理制度、施工组织设计、施工方案、施工合同
(八)、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》
四、审核实施
㈠、审核方式
1、对公司各部门和分公司机关的审核
对公司各部门的审核继续采用集中审核的方式,在4月份进行;对各分公司的审核,结合分公司所属项目的数量、特点、施工进度等具体情况,在6~11月份之间进行。
2、对项目部的审核
①、对1500㎡以上的房建项目及市政工程项目,通常采用全面审核与专项审核相结合的方式,由公司企管部组织公司内审员进行审核。
全面审核即是对项目所有管理过程均进行审核;专项审核即是结合具体的审核项目,根据项目的管理现状和项目的特点,有针对地抽样审核部分管理过程,突出相应阶段项目管理的重点。
②、对1500㎡以下的房建项目,由企管部组织本单位的相关人员进行(通常只安排一次)。
㈡、审核时间和频次
在实施审核前,由企管部部长或授权的审核组长组织有经验的内审员和分公司有关人员,根据项目的规模、事先掌握的项目管理现状和以往对项目的审核结果,对已开工确认备案项目的审核时间、频次进行策划,编制月度审核实施计划表,经管理者代表审批后实施。
1、对项目的全面审核,频次不应少于一次,房建项目通常安排在结构施工阶段进行,市政项目安排在施工中期进行。
2、对新组建和管理基础相对薄弱的房建项目部,将加大审核频次。
其中在结构阶段进行全面审核,在基础和装修等阶段进行专项审核。
对于管理体系运行情况较好的分公司所属项目,也要至少抽查1个项目,对其基础和装修阶段的管理情况进行专项审核;市政工程项目视情况也须进行专项审核。
㈢、审核内容
为使审核准备更充分,在审核前,企管部将组织有关内审员对受审核项目的施工组织设计、施工方案和管理情况进行熟悉并适时进行现场调查,根据企管部编制的《现场审核作业指导书》的要求,对现场审核的内容进行统一策划和安排,编制《内部审核检查表》,以使现场审核更有针对性,突出审核重点。
㈣、不符合报告和审核结论
对全面审核和专项审核,每次由审核组长根据审核情况,组织内审员开具不符合报告和问题清单,并在两天内下达“内部审核意见书”,其内容包括:
不符合报告、主要问题清单、审核结论和改进意见。
所有的问题和不符合报告均需按《内部审核程序》的要求进行整改和验证。
五、审核组构成
审核前,内审方案管理者任命审核组长。
审核组成员由具备相应的个人素质、专业知识和审核技能,且经过培训取得内审员资格,并经过能力评价的审核员组成审核组,审核员应与受审核单位没有隶属关系,以确保审核的独立性。
审核组应具备达到审核目的的整体能力。
审核组主要由公司机关内审员组成。
在机关内审员安排不开的情况下,与分公司经理和相关领导沟通协调,抽调分公司内审员参加内审。
考虑部分内审员的专业能力尚不足的情况,内审时,还要抽调各单位有关技术、质量或安全管理人员提供技术指导。
六、要求
(一)、审核时应注意验证上次外审和内审不符合项纠正措施的有效性。
(二)、审核时应重点关注现场实物质量和现场管理情况,找准项目管理的关键问题点,并就存在的主要问题提出适宜解决措施和建议。
(三)、各单位要建立并保持管理体系运行的自查机制,在各单位领导的统一部署和策划下,由分公司主管领导按照体系文件的要求,定期组织有关人员认真检查本单位的管理体系运行情况,并做好记录,对检查出的问题要举一反三,实施纠正措施或预防措施以实现持续改进。
二零一一年一月二十日
主题词:
万兴集团2011年审核方案
抄送:
谷秉生、颜金祥、张富亮、刘秋菊、李建民、张洪海。
抄报:
董事长、监事长。
北京万兴建筑集团有限公司行政部2011年1月20日印发
北京万兴建筑有限公司
2011年度第一次内部稽核计划
一、稽核目的:
通过公司的内部稽核活动,验证公司的各项经营活动和其有关的结果是否持续有效地满足已建立的质量/环境管理体系的要求、法律法规及客户的要求。
二、稽核范围:
涉及质量/环境管理体系的所有部门。
三、稽核依据:
1、ISO9001:
XXXX、ISO/TS16949:
2009、ISO14001:
2004标准;
2、公司质量和环境管理体系文件的要求;
3、顾客的要求及法律法规的要求。
四、稽核方式:
A、进行现场审查;B、利用检查清单和表格;C、交谈沟通和查阅验证文件记录。
五、稽核时间:
2011年1月19日——1月25日
六、稽核小组:
稽核小组组长:
XXX副组长:
XXX
质量体系稽核成员:
A组:
XXX、XXX、XXX
B组:
XXX、XXX、XXX
C组:
XXX、XXX
环境体系稽核成员:
第一组:
XXX、XXX
第二组:
XXX、XXX
第三组:
XXX、XXX
七、稽核日程安排:
首次会议:
2011-1-19AM8:
30~9:
00
会议主持:
XXX
参加人员:
XXX、XXX、XXX、被稽核部门主管及内审员
质量体系稽核日程:
受稽核单位
日期
时间
稽核项目
稽核人员
编号
稽核过程
厂务
2011/1/19
白班
1
管理资源
B
工程
2011/1/19
白班
2
先期产品品质规划
A
业务部
2011/1/19
白班
3-1
订单接收
A
生管
2011/1/19
白班
3-2
订单审查
A
生管
2011/1/19
白班
3-3
拟定生产计划
A
资材
2011/1/19
白班
4
物料申购
A
品管
2011/1/19
白班
5-1
进料检验
B
品管
2011/1/19
白班/夜班
5-2
过程检验
B
品管
2011/1/19
白班/夜班
5-3
成品检验
B
品管
2011/1/19
白班
5-4
出货检验
B
生产
2011/1/19
白班/夜班
6-1
生产制造过程
A/B
设备
2011/1/20
白班
6-2
设备维护
A
生技
2011/1/20
白班
6-3
模治具管理
A
模具
2011/1/20
白班
6-4
模治具生产
A
QE
2011/1/20
白班
7-1
检验量测与测试校验过程
B
品管
2011/1/20
白班/夜班
8-1
产品标识和可追溯性
B
品管
2011/1/20
白班
8-1
检验与测试状态
B
资材/工程
2011/1/20
白班
9-1
产品搬运、包装、贮存
B
2011/1/20
白班
9-2
交货过程
B
2011/1/20
白班
9-3
客户供应品
B
工程
2011/1/20
白班
9-3
产品转移过程
A
品管
2011/1/20
白班/夜班
10-1/2
不合格品管制过程
B
管理
2011/1/21
白班
11-1
资源管理
A
管理
2011/1/21
白班
11-2
应急计划
A
管理
2011/1/21
白班
11-3
6S管理
A
文管中心
2011/1/21
白班
12-1
文件和资料控制
B
QE
2011/1/21
白班
12-2
工程变更过程
A/B
品管
2011/1/21
白班
13-1
内部稽核
B
QE
2011/1/21
白班
14-1
客户抱怨接收
B/C
品管
2011/1/21
白班
14-2
客户抱怨处理
B
管理者代表
2011/1/21
白班
14-3
持续改善过程
A
全球产品服务定位部
2011/1/21
白班
14-4
客户导向
C
各部门
2011/1/21
白班
15-1
统计技术
A/B
管理者代表
2011/1/21
白班
上次稽核及管理评审会议缺失改善
A
制程稽核
电线电缆课
2011/1/20
白班/夜班
LANCABLE
苏吕艳
2011/1/20
白班/夜班
COMPUTERCABLE
苏吕艳
2011/1/21
白班/夜班
TELEPHONECABLE
杨玉容
生产二部
2011/1/20
白班/夜班
COMMUNICATIONCABLEASSEMBLES
曾毓华
2011/1/20
白班/夜班
COMPUTERCABLEASSEMBLES
曾毓华
2011/1/21
白班/夜班
TELEPHONECABLEASSEMBLES
余丽
2011/1/21
白班/夜班
PLASTICINJECTIONPRODUCTS
余丽
末次会议:
2011/1/2518:
30~19:
30
会议主持:
邱群峰
参加人员:
XXX、XXX、XXX、被稽核部门主管及内审员。
说明:
1、每天审核结束后,审核小组进行小结会议,各组成员向审核小组组长汇报发现的缺失项,经确认后填写缺失报告;
2、各单位于XXXX/2/3前针对缺失项提出改善方案,品质管理部于XXXX/2/25前进行验证;XXXX/2/30进行管理评审。
批准:
XXX审核:
XXX制定:
XXX
作为一名测量人员,xx认真履行岗位职责,紧密配合施工,制定切实可行的的测量放线方案。
保罗回忆自己年少时癿经历,丌断怃耂生命、医疗、道德不哲学乊间癿兰系,丌仅为从医考提供了新规觇,使他们对自己癿职业呾使命有更为深入癿怃耂,耄丏为读考引路,觑人们更勇敢、沉着地看待生命、死亜不未来。
situation,causingthelivelihoodof100tailingsprojectmanagementprojectandSouthMiningTechnologyintwoengineeringworklag.Correctivemeasures:
(LEDLea
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审核 方案 计划 范文
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)