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二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
合计
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010103
机关服务
2010104
人大会议
2320303
地方政府向国际组织借款付息支出
206
科学技术支出
20601
科学技术管理事务
2060101
行政运行
……
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
39
2010105
人大立法
2010106
人大监督
2010107
人大代表履职能力提升
2320411
国有土地使用权出让金债务付息支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
31
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
2
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
59
41
60
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
2010108
代表工作
2010109
人大信访工作
2010150
事业运行
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
30101
基本工资
30201
办公费
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
0.5
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
207
文化体育与传媒支出
0
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:
文联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
1.2016年度总决算收入合计41万元,年初结转结余10万元,2015年总决算收入合计46.75万元,减少5.75万元,下降12%;
支出总计39万元,年末结转结余2万元,2015年总决算支出合计46.75万元,减少7.75万元,下降16.57%。
原因为本年度严格按照八项规定,压缩单位不必要的开支。
二、关于收入决算情况说明
2.2016年度收入31万元,其中:
财政拨款收入31万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2015年总决算收入合计46.75万元,减少5.75万元,下降12%;
三、关于支出决算情况说明
3.2016年度支出合计39万元,其中:
基本支出39万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%。
2015年总决算支出合计46.75万元,减少7.75万元,下降16.57%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入31万元,年初结转结余10万元,合计41万元。
支出39万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出39万元,占支出合计100%.
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出39万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出39万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41万元,支出决算为39万元,完成年初预算的95%。
决算数小于预算数的主要原因:
财政拨款计划数有结余。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为41万元,支出决算为39万元,完成年初预算的95%。
决算数小于预算数的主要原因是:
严格落实单位内控制度。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
决算数小于预算数的主要原因是严格落实单位内控制度,严格按照八项规定,压缩单位不必要的开支。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出39万元,其中:
人员经费20万元,主要包括:
基本工资8万元、津贴补贴12万元、公用经费20万元,主要包括:
办公费9万元、印刷费4万元、s水电费0.5万元、差旅费1万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费支出决算为3万元,其中:
公务接待费为3万元,占三公经费支出的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3万元,完成预算的75%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为3万元,完成预算的75%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出的原因。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.3万元,增长32%,是因为“中国楹联文化县”授牌仪式在我县挂牌,前期的筹备工作费用大、规格高,导致支出费增加。
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(2)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行费支出决算0万元占0%;
公务接待费支出决算3万元,占100%,主要用于公务接待。
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年文联因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
2016年期末,社旗县文联开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费:
文联2016年度公务接待费支出决算3万元,共接待国内来访团组20个批次、来访人员280人次(不包括县内及协会的工作、陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,我单位无项目开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度我单位性质为行政单位,无收费项目,无政府性基金预算,也无政府性基金支出,所以决算公开政府性基金无数据。
十、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出39万元。
(2)、政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(3)国有资产占用情况。
2016年期末,社旗县文联共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
单价50万元以上通
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