上海浦东新区昌邑小学单位决算Word文档下载推荐.docx
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3,071.54
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
19.52
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
466.77
九、医疗卫生与计划生育支出
112.47
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
84.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
34.20
本年收入合计
3,659.33
本年支出合计
3,769.22
用事业基金弥补收支差额
37.16
结余分配
年初结转和结余
146.52
年末结转和结余
73.79
总计
3,843.01
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
2,978.88
2,978.36
0.52
02
普通教育
2,967.42
2,966.90
小学教育
09
教育费附加安排的支出
11.46
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
464.73
05
行政事业单位离退休
433.12
事业单位离退休
35.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出
223.57
06
机关事业单位职业年金缴费支出
173.92
08
抚恤
31.61
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
19.00
99
其他支出
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3,647.20
122.01
2,983.72
87.82
3,033.98
50.26
37.55
435.16
37.68
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
3,031.84
3,695.32
年初财政拨款结转和结余
127.73
年末财政拨款结转和结余
72.21
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
3,767.54
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,946.04
85.80
2,996.30
35.54
3,609.53
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2,520.44
--
基本工资
419.45
津贴补贴
62.92
03
奖金
163.98
04
其他社会保障缴费
138.50
伙食补助费
07
绩效工资
1,329.16
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
8.95
302
商品和服务支出
618.65
办公费
22.55
印刷费
6.98
咨询费
手续费
0.23
水费
11.72
电费
10.11
邮电费
7.27
取暖费
物业管理费
154.58
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
124.16
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
22.54
17
公务接待费
0.01
18
专用材料费
25.56
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
5.18
27
委托业务费
39.44
28
工会经费
51.52
29
福利费
35.49
31
公务用车运行维护费
9.40
39
其他交通费用
0.18
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
91.72
303
对个人和家庭的补助
325.87
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
170.50
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
39.52
310
其他资本性支出
144.56
办公设备购置
87.62
专用设备购置
43.07
信息网络及软件购置更新
2.85
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
11.02
3609.52
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
9.41
2
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区昌邑小学单位2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为3,843.01万元、支出总计为3,843.01万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加794.22万元。
主要原因:
教师绩效工资增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计3,659.33万元,其中:
财政拨款收入3,639.81万元,占99.47%;
其他收入19.52万元,占0.53%
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计3,769.22元,其中:
基本支出3,647.20万元,占96.76%;
项目支出122.01万元,占3.24%
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算3,767.54万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加793.72万元,增长26.69%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,695.32万元,占本年支出合计的98.04%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加738.78万元,增长24.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,695.32万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)3,031.84万元,占82.05%;
社会保障和就业支出(类)466.77万元,占12.63%;
医疗卫生与计划生育支出(类)112.47万元,占3.04%;
住房保障支出(类)84.24万元,占2.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,838.32万元,支出决算为3767.54万元,完成年初预算的133%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2,996.30万元。
主要用于:
学校日常开支维护。
年初预算为2,242.25万元,支出决算为3,031.84万元,完成年初预算的135.21%。
调整预算追加。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)35.54万元。
资源开放补贴、体教结合经费、教室多媒体设备、2016年教育内涵项目等。
年初预算为0万元,支出决算为35.54万元。
申请新增项目支出下达指标及完成使用年初结余资金形成。
3教育支出(类)普通教育(款)事业单位离退休(项)37.68万元。
退休人员费用。
年初预算为35.64万元,支出决算为37.68万元,完成年初预算的106%。
4教育支出(类)普通教育(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.57万元。
支付养老保险金。
年初预算为368.97万元,支出决算为466.77万元,完成年初预算的126.51%。
5教育支出(类)普通教育(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)173.92万元。
单位在职职业年金方面的支出。
年初预算为0万元,支出决算为173.92万元。
社保年金费率在年中开始执行。
6教育支出(类)普通教育(款)死亡抚恤(项)31.61万元。
退休职工过世,产生补助款项。
年初预算为0万元
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