质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造Word文件下载.docx

质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造Word文件下载.docx

《质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造Word文件下载.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

GB/T3003－1982　普通硅酸铝耐火纤维毡

GB/T3004－1982普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法

GB/T3005－1982　普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法

GB/T3006－1982　普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法

GB/T3008－1982　普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法

GB/T5701－1997　耐火材料真密度试验方法

GB/T5702－1985　致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法

GB/T5703－1985　耐火制品压蠕变试验方法

GB/T5989－1998　耐火制品荷重软化温度试验方法

GB/T7321－1987　致密定形耐火制品试验的抽样方法

GB/T7322－1987　　耐火材料　耐火度试验方法

GB/T8931－1988　　耐火材料抗渣性试验方法

GB/T13243－1991　含碳耐火材料高温抗折强度试验方法

GB/T13244－1991　含碳耐火材料抗氧化性试验方法

YB/T4018－1991　耐火制品抗热震性试验方法

YB/T5116－1993　　粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法

YB/T5118－1993　　粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法

YB/T5201－1993　　致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法

YB/T5204－1993　　致密耐火浇注料筛分析试验方法

GB/T5069.9－1985　镁质耐火材料化学分析方法　CyDTA容量法测定氧化镁量

GB/T5070.8－1985　镁铬质耐火材料化学分析法　硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量

GB/T6900.3－1986　粘土、高铝质耐火材料化学分析方法　邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量

GB/T6900.4-1986　粘土、高铝质耐火材料化学分析方法EDTA容量法测定氧化铝量

GB/T6901.2－1986　硅质耐火材料化学分析方法　重量－钼蓝光度法测定二氧化硅量

YB/T4078－1991　　锆质定径水口砖化学分析方法　苦杏仁酸重量法测定二氧化锆（铪）量

GB/T2992－1998　　通用耐火砖形状尺寸

GB/T4513－1984　　不定形耐火材料（致密和隔热）分类

GB/T10324－1988　耐火制品的分型定义

GB/T10325－1988　耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则

GB/T10326－1988　耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T16763－1997　定形隔热耐火制品的分类

GB/T17105－1997　致密定形耐火制品的分类

YB/T4014－1991　玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类

YB/T5012－1997　高炉及热风炉用砖形状尺寸

GB/T2273－1998　烧结镁砂

GB/T2478－1996　普通磨料棕刚玉

GB/T2480－1996　普通磨料碳化硅

GB/T3518－1995鳞片石墨

YB/T104－1997　　电熔莫来石

YB/T5179－1993优质高铝矾土熟料

YB/T5207－1993硬质粘土熟料

GB/T2608－1987　　硅砖

YB/T5106－1993　　粘土质耐火砖

GB/T2988－1987　　高铝砖

GB/T2275－1987　　镁砖及镁硅砖

YB/T5011－1997　　镁铬砖

YB/T007－1991　　连铸用铝碳质耐火制品

YB/T4075－1991　　锆质定径水口砖

YB/T5049－1993　　盛钢桶用滑动铸口砖

GB/T3994－1983　　粘土质隔热耐火砖

GB/T3995－1983　　高铝质隔热耐火砖

YB/T386－1994　　硅质隔热耐火砖

GB/T2994－1994　　高铝质耐火泥浆

GB/T14982－1994　粘土质耐火泥浆

YB/T5083－1997　　粘土质和高铝质致密耐火浇注料

JC/T498－1992（96）高强度耐火浇注料

YB/T5270－1999　　铝镁耐火浇注料（原ZBQ43001－90）

GB/T3298－91　　　日用陶瓷器热稳定性测定方法

GB3300－91　　　日用陶瓷器变形检验方法

GB3534－90　　　　日用陶瓷器铝、镉溶出测量方法

GB4654－90　　　　碳化硅、锆英砂陶瓷类红外辐射加热类通用技术

GB4742－84　　日用陶瓷冲击韧性测定方法

GB4966－85　　日用陶瓷抗张强度测定方法

GB5000―5001―85日用陶瓷名词术语、日用陶瓷分类

GB6297－86日用陶瓷原料差热分析方法

GB7915－87陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法

GB8489－87　　工程陶瓷压缩强度试验方法

GB13121－91陶瓷食品容器卫生标准

GB3950－83建筑陶瓷色度测定方法

GBn263－86卫生陶瓷外观质量

GB/T4734－1996陶瓷材料及制品化学分析方法

GB/T16537－1996　陶瓷熔块釉化学分析方法

GB/T6952－99　卫生陶瓷

GB/T4740－99陶瓷材料抗压强强度试验方法

GB/T4741－99陶瓷材料抗弯强度试验方法

GB/T3301－99日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸

GB/T3810.1～16－99　陶瓷砖试验方法　第1～16部分

GB/T4100.1～5－99陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

GB/T5101－1998烧结普通砖

3定义

本指导书定义选自：

GB/T5000－5001－85　日用陶瓷名词术语　日用陶瓷分类。

3.1可塑性：

物料与结合剂或稀释剂调匀到标准稠度，通过揉搓成型后，承受外力虽改变原形而不开裂的性能。

3.2耐火度：

是指材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性能。

3.3荷重软化开始温度：

耐火制品在持续升温条件下，承受恒定载荷产生变形的温度。

3.4耐压强度：

是在室温下，耐火制品试样单位面积上所能承受而不被破坏的极限压应力。

3.5抗折强度：

是在室温下，规定尺寸的长方形试样在三点弯曲装置上被压而不折断所承受的极限应力。

3.6显气孔率：

耐火材料中的气孔可分为a．封闭气孔：

封闭在制品中不与外界相通；

b．开口气孔：

一端封闭，另一端与外界相通，能为流体填充；

c．贯通气孔：

贯通制品的两面，能为流体填充；

开口气孔与贯通气孔的体积之和占制品总体积的百分率。

3.7体积密度：

制品干重与总体积之比值。

3.8热导率：

在单位温度梯度条件下，通过材料单位面积的热流速率。

3.9重烧线变化：

是指烧成耐火制品加热至高温后，其长度发生的不可逆变化。

3.10抗热震性：

耐火材料抵抗温度急剧变化而不被破坏的性能。

3.11抗渣性：

耐火材料在高温下抵抗熔渣侵蚀作用而不被破坏的能力。

4产品的范围、特点、专业代码

4.1按产品的品种分为：

1．建材用粘土砖

2．建材用粘土瓦

3．煤矸石砖、瓦

4．粉煤灰砖

5．建筑用陶瓷（釉面砖、瓷砖等）

6．日用陶瓷

7．卫生陶瓷

8．电业用陶瓷（俗称：

电瓷）

9．耐火粘土砖

10．耐火高铝砖

11．镁砖

12．镁铬砖

13．硅砖

14．冶金用的各种含碳耐火材料

15．不定形耐火材料

16．硅酸铝耐火纤维制品

17．冶金用的其它各种耐火材料

18．耐火泥

19．各种耐火喷补料

20．金属陶瓷类耐火材料

4.2专业代码：

15DI26﹒21～26；

15DI26﹒30；

15DI26﹒40

4.3专业特点

建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；

瓷砖及铺地砖的制造；

粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造等制品，都是用天然矿物质进行加工（煅烧、不煅烧）后，在破碎机中破碎、筛分加工成各种粒度和颗粒料。

各种粒度的颗粒料按一定的比例进行配料，加入适量的结合剂进行混合，经过各种压机的压制成型，形成各种形状和尺寸要求的制品。

制品根据不同的用途可进行烧结或直接干燥、不烧处理后使用。

粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的产品都有一定的强度和外型尺寸。

它们相对重量较轻，施工比较简单。

其主要特点如下：

1．普遍具有耐高温性，其耐火度一般在1500℃以上；

2．具有较好的热稳定性，在高温下变形小；

3．具有较高的强度和抗折性；

4．化学稳定性好，一般使用周期较长（炼钢除外）；

5．施工方法简便，多采用人工砌筑的方法；

6．用途广泛，在冶金、机械、化工、电力、石油、日常用品、建筑、家庭装饰、装修等多行业都应用。

7．在建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；

粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的行业中各种新型材料不断出现，有的生产方式和用途已超出人们的想象。

4.4产品实现过程主要特点

（1）制品的质量目标，由于该类制品的特点决定了它们是单件、大批量生产。

因此在各级标准中（国标、部标、行标、企标）都规定了一定批量（吨），随机抽取一定数量（块或个），代表此批制品。

制品的理化性能必须合格，外观尺寸抽样合格率达100%，才能表明这一制品合格。

否则将扩大抽样的比例，直到返工返修全部合格为止。

（2）顾客关注该类制品的主要性能有：

抗压强度、抗折强度、外观尺寸、耐火性能、化学成份、卫生、安全、环境标准的符合性等。

（3）主要生产设备

　　各种破碎机，各种筛分机械，各种混料机械，各种成型压机，各种配料设备，干燥窑、倒焰窑、隧道窑等窑炉，各种风机，变压器，配电设备，各种运输机械，各种料仓和各种工装、模具等。

（4）主要原材料

粘土、石英石、石墨、高铝矾土、耐火粘土、硅石、铬矿、菱镁矿、碳化硅、水玻璃、树脂、高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑石、釉料等。

（5）生产原理及方式

　　用各种原材料经过破碎、筛分后，按一定的颗粒级配要求进行配料。

将配好的料加入一定的结合剂进行均匀混料。

混好的料用适应的压制机，将泥料压制成有一定形状和尺寸要求的制品。

经过常温干燥（110℃以下温度或自然气侯）后，装入各种窑炉，在1000℃～1600℃的温度下进行焙烧。

制品在高温下形成液相，从而达到烧结的目的。

（陶瓷制品还要进行施釉，装窑，釉烧。

）烧结后的制品，经过检选、检验，达到合格产品的要求。

（6）产品检验和试验

1．原材料检验和试验主要对化学成份、吸水率、外观质量（含杂质、级外料等）、体积密度、粒度等进行检验。

2．过程检验和试验

破碎筛分粒度、泥料水份、泥料粒度、首件尺寸和外观、随机检查尺寸和外观、施釉的检查、干燥水分的检查、焙烧温度的检查（多为自控设备）。

3．最终产品检验项目

a．外观、尺寸的检验项目

尺寸是否超差、有无裂纹、缺棱、掉角是否超差、色泽、熔洞、变形等。

这些检验都是按国标、部标、企标、行标等规定的一定批量（吨），抽一定的数量（块、片或个）。

不合格要求扩大抽样的数量。

b．理化检验项目

检验项目试验方法

抗压强度JC196－75

抗折荷重JC196－75

耐火材料　耐火度试验方法GB/T7322－1997

致密定形耐火制品显气孔率、吸GB/T2997－1982

水率、体积密度试验方法

耐火制品常温抗压强度试验方法GB/T3001－1982

耐火制品抗热震性试验方法YB/T4018－1991

耐火制品荷重软化温度试验方法YB/T370－1995

CyDTA容量法测定氧化镁量GB/T5069．9－1985

邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁GB/T6900．3－1986

EDTA容量法测定氧化铝量GB/T6900．4－1986

重量－钼蓝光法测定二氧化硅量GB/T6901．2－1986

不同的制品还有不同的检验要求，必须让企业提供。

（7）检验测量和试验设备

1．钢卷尺0～3m

2．深度尺

3．塞丝

4．材料试验机WE－100型液压万能试验机

5．分析天平感量0．001克

6．液体比重天平感量0．001克

7．抽真空装置DT－402型真空干燥箱

2X－0．9型旋片式真空泵

8．碳阻电炉工作温度1700～1800℃

9．镍铬丝电炉最高温度950℃

10．干燥箱最高工作温度大于110℃，并能自动恒温。

11．分析天平最大称量200克，感量0．1毫克

12．加热炉工作温度1350℃

13．721型光电分光光度计波长范围360～800毫微米

14．原子吸收分光光度计精度为标准偏差系数≤1%

波长精度为2000～5000埃±

5埃

15．导热仪平板导热仪（吸热法）

16．另有大量的玻璃仪器，如：

滴定管、容量瓶等。

（8）文件控制

对关键过程：

颗粒料筛分、配料、混料、压制成型、结合剂的制备、釉料的制备、施釉、干燥、焙烧、釉烧等，应明确制定作业指导书及设备操作规程。

（9）不合格品

该此产品的不合格品，存在返工、返修、回用及降级处置。

可按8．3条款执行。

5工艺流程

图中★为关键过程

5.1一般耐火材料工艺流程图

各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配

料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。

5.2一般陶瓷器具的工艺流程图

各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。

5.3釉料制备工艺流程图

各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。

→可施釉用。

5.4粘土烧结砖、瓦工艺流程图

各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。

6关键过程控制参数

6.1颗粒料筛分后的要求：

a．粘土＜0．05mm≥75%

b．细粉＜0．088mm≥80%

c．各种颗粒料按作业指导书要求的颗粒度组成进行控制。

6.2配料：

a．配料根据生产的产品不同，有不同的配料配方。

（这是生产的最关键的环节，也是保密的地方。

）

b．泥料的结合剂的加入量4～15%

c．混料时间，一般控制在5～30分钟

d．混料的均匀度＞95%

一般下料顺序：

颗粒料（含回用料）→部分结合剂→细粉→结合剂。

6.3结合剂：

大部制品采用水做结合剂，但有一部分制品，根据性质的不同选用不同的结合剂。

自制的结合剂一般是保密的。

6.4成型：

压制不同的制品，采用的压机不同。

不同的制品有不同的形状。

可按作业指导书的要求，控制其：

制品尺寸、公差、变形、破损和裂纹等。

6.5干燥

干燥窑干燥一般温度控制在110℃以下。

制品的残余水份＜3%。

6.6焙烧温度1000℃～1600℃

6.7釉料配比是非常重要的工艺参数各厂都是保密的。

6.8釉烧温度1000℃～1300℃

6.9设备的维护、保养

破碎、筛分设备为24小时连续运转。

一般采取定期维修与状态保养相结合。

对运转部分采用定期加油。

对衬板、筛网等采取日常维修，定期检查，随时更换、维修的方法。

由于这些设备均属于矿山机械，因此都要有大修、中修等定期的维修计划。

b．混料、压制机设备是间歇式生产设备，维修、保养采取停机维护、检修的方法。

设备进行定期加油润滑，一般也有大修、中修，周期性年左右。

c．窑、炉是连续生产设备，窑、炉一旦点火就不能轻易停火。

所以窑、炉主体的大修间隔期为5～10年。

其辅助设备采取日常维护、保养，随时更改的方法。

7．审核要点与审核方法

序号

主要过程的关键

质量活动

对应标准条款

通常涉及的

职能部门

审核要点和取证方法

1

外包过程的识别

4．1

生产部门或营销部门

●查企业存在哪些外包过程；

●通常的外包过程有：

破碎原料、焙烧等；

●取证方法：

查外包过程的识别资料及控制方法。

2

确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力

6．2．2a）

人事部门

●查人事部门是否确定需要有学历、经历、专业能力、经验等要求的人员。

●重点查关键工序及凭经验操作的操作（配料、结合剂的制备、焙烧）人员的能力

●重点查检验人员对关键工序的性能检测的分析能力。

查原始记录资料，到现场按要求查各类人员是否达到能力要求。

3

资源提供

6．1

最高管理层

●是否配备满足标准和规定要求的检验手段，包括：

检验规程、检验设备和检验设施。

重点是原料的化学成分、体积密度、吸水率、釉料的化学成分；

成品的抗压强度、抗折强度、耐火度、气孔率、荷重软化温度等的检验手段。

检验人员是否经过岗位培训。

4

产品实现的策划

7．1

生产管理部门

●查由于顾客要求的不同，对产品有哪些特殊要求。

●查顾客有特殊要求时，是否进行了策划并按制定了质量计划。

查销售合同是否有特殊要求，如有如何满足，是否有必要编制质量计划。

5

主要过程的关键活动的识别

4．1a

●是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动。

●关键过程的控制要求是否明确。

耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的关键过程是筛分料、磨料、配料、混料、釉料的制备、成型、干燥、焙烧、素烧、釉烧等。

●●取证方法：

查策划输出证据、控制方法。

6

顾客的确定

7．2

销售部门

●查主要的顾客君有哪些（包括直接和间接用户）。

●顾客群中耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的主要用途是什么？

（根据不同的用途，确定满足的方法）。

●取证的方法：

查销售部门的顾客资料，是否建立了顾客的档案。

7

供需关系的建立和产品有关要求的评审方式

7．2．2

●查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（如口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）。

●不同方式的评审要点有哪些。

先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式

8

设计和开发过程的识别

7．3

●查是否存在将顾客要求转化为产品特性的责任，如存在不能删减7．3要求。

●一般耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖均按国标组织生产工艺大部分定型。

但也存在产品特性的更改。

因此，企业要求根据实际情况对7．3进行确认。

查销售合同中是否存在顾客有特殊要求，企业是否对产品的特性进行了根本改变。

9

合格供方的评价准则

7．4．1

供应部门

●重点查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等用原材料的评价资料。

●查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等所用原材料的评价准则。

先查耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的采购要求，再查是否为合格供方，是否有如何选择、评价和重新评价的准则。

10

采购信息的沟通

7．4．2

●查是否与生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等原材料的厂家建立了沟通渠道。

●是否对生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的原材料等采购要求作出规定（如理化指标、外观质量等）

查采购计划等。

11

采购产品的验证

7．4．3

●查是否到原材料生产现场对生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等的原材料进行外观检测。

●查是否按标准规定的要求进行采购。

●取证方法；

查现场验证的资料。

12

生产工艺条件和作业指导书的控制

7．5．1

●查工艺条件是否明确，并落实到岗位。

查岗位的作业指导书是否有效（特别是配料、制釉、焙烧等即是关键过程或特殊过程）。

查生产现场和车间的资料。

13

需确认的过程

7．5．2

●施釉（制釉）、焙烧（素烧、釉烧）属于需要确认的特殊过程，应查确认方法，是否进行了确认。

14

需要追溯的质量活动

7．5．3

生产车间

●查是否明确产品有追溯的要求（一般耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的生产企业都没有产品追溯和要求）。

●有追溯要求时，查追溯的起点、终点和路径等。

查顾客投诉或发生质量事故时是否已经追溯，并能有效追溯。

15

顾客财产的识别

7．5．4

生产管理部门生产车间

●查是否存在顾客提供生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等的原材料加工成品

（来料加工）。

●查顾客提供的原材料是如何控制的。

●顾客提供的产品是否符合有关的法律、法规要求，检验合格后方可使用。

查顾客提供原材料的清单及控制方法。

16

产品的防护方法

7．5．5

●查是否明确在贮存和运输中维护质量的要求。

●查包装物是否能防止运输中产品受损。

查生产和仓库现场。

17

产品的监视和测量方法

8．2．4

检验部门

●查产品检验和试验的方法是否符合标准的要求。

●查陶瓷制品的铅含量和放射性是否符合安全和卫生标准的要求。

提供以上标准，按规定的方法抽取样品进行检验和试验。

查对其符合性

●查检验和试验的记录。

18

不合格品的类型及处置方法

8．3

●查不合格品的分类、评审和处置方法。

●工厂的原材料，一般出现不合格都进行人员重新拣选。

中间半成品出现不合格时一般可直接回用。

成品质量指标多采取抽样检验和试验的方法。

故成品不合格相对较少。

查不合格品台帐及评审和处置的记录。