试验检测项目作业指导书.docx

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试验检测项目作业指导书

试验检测项目作业指导书

第一章总则

第一条为规范公司试验检测质量管理工作，促进公司履约质量和服务质量不断提高，现依据公司质量管理体系文件，制订本指导书。

第二条本指导书适用于公司在检测业务质量体系管理方面的人员、设备、结果报告和技术档案等要求。

第二章人员管理

第三条公司负责编制本单位《人员花名册》、《试验检测人员持证登记表》，及时更新《试验检测人员异动登记表》。

第四条公司所聘试验检测员（师）等执业资格证件由公司统一管理，公司试验检测人员发生变更时，应及时通知公司办理注册或注销手续。

第五条公司应制定人员年度培训计划，并负责各项培训计划的落实。

第六条公司负责组织持证人员按交通运输部《公路水运工程试验检测人员继续教育办法》的要求定期参加资格证书的继续教育培训。

第三章设备管理

第七条公司应按行业管理要求对设备进行管理。

第八条公司应做好仪器设备档案管理，对仪器设备、配件及软件按“一设备一档”的原则建档。

具体内容应包括：

仪器设备名称、编号及分布场所；资产证明材料（发票复印件或其他）；产品出厂文件，包括说明书、图纸、合格证、保修卡、检定证书、装箱单等；检定或校准的证书报告；维护计划、使用记录、修理及验收记录。

第九条公司应做好设备的编号工作。

仪器设备编号应具唯一性。

第十条公司应做好设备标识管理，所有设备（工具除外）应粘贴三色标识。

具体负责仪器设备标识的粘贴和更换，并建帐管理，标明设备编号、检定日期、有效期等，标识应粘贴于仪器设备显著位置处。

第十一条公司应做好仪器设备的维护、保养工作，设备的日常保养由指定操作人员负责进行，按使用说明书和管理要求，实施维护保养及功能性检查并填写《仪器设备保养、维护记录表》。

具体要求如下：

（一）仪器设备在投入使用前，公司应组织进行检定（校准），未经检定（校准）的设备不得投入使用并负责及时更新所得的修正因子。

（二）仪器设备应由取得试验检测证书的检测人员操作。

操作者应经过培训，详细了解设备最新版本的使用说明书、技术资料内容，熟练掌握设备的性能和操作程序后，方可上机操作，并按要求填写《仪器设备使用记录》。

（三）检测人员在使用设备前后，应对该设备进行核查或校准，包括对运行情况的记录和现行状态的检查，保证设备及其软件应达到要求的准确度，并符合规范标准的要求。

（四）操作过程中如发生过载、误用、故障或对设备性能有怀疑时，应立即停止使用，并粘贴停用标识。

第十二条公司应做好设备的量值溯源工作。

（一）量值溯源计划的拟定。

根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》、检定周期和本公司实际，确定检定/校准和自检的仪器设备名录，制定检定/校准和自检年度计划（见：

《周检计划表》）。

（二）设备的量值溯源。

可分两部分：

实施计量检定（校准）和自校准。

（三）校准证书校准结果的确认。

设备的校准证书取回后，公司需及时组织对设备的校准证书进行确认。

确认校准证书给出的各项技术指标是否满足要求（包括校准方法规定的技术要求、被测仪器的技术指标、试验规程规定的技术要求等）。

第十三条公司可根据工作需要，从外单位租（借）仪器设备使用，租（借）入仪器设备管理要求：

1、使用人员须了解仪器设备检定（校准）及仪器使用状况，验收合格并予以记录方能投入使用。

2、从外单位租（借）入的仪器设备的有效检定证书复印件，公司应存档备查。

第四章试验检测方法及规范

第十四条公司采用的试验检测方法应依据现行有效的规范、标准进行。

公司负责试验检测工作中所需规范、标准方法的查新、采购、发放及回收等受控管理。

第十五条公司应编制《现行最新有效版本标准目录》，每季度集中开展查新，亦可参照检测中心发布的《现行最新有效版本标准目录》，摘录使用。

公司须及时发布最新版供所属项目部使用。

第十六条公司采购的最新标准规范应至少留存一份备查。

公司编制标准规范发放清单将标准规范发放至项目部领用。

项目部也可自行采购规范，在投入使用前应由公司识别其有效性后进行受控管理。

第十七条公司负责组织所属试验检测人员对新颁试验检测规范规程进行学习，并开展实操演练。

第五章现场检测

第十八条目的

对现场检测工作实施控制，保证现场检测仪器设备、环境条件和检测方法符合要求，确保检测结果准确可靠。

第十九条范围

适用于对公司固定场所以外地点所进行的检测活动。

第二十条职责

1现场检测项目负责人根据合同文本的相关要求负责组织现场检测的准备和实施，以及检测工作的质量控制。

2监督员负责不定期对项目实施过程中检测人员的检测全过程进行监督。

3检测设计部负责组织对现场检测项目和工地试验室进行质量安全检查及监督检查。

第二十一条工作程序

1零星现场检测业务的受理及实施

1.1当客户委托公司承担零星检测业务时，样品员应积极与客户沟通，全面了解和掌握客户的需求，确定是否有能力承接此类试验，并请客户填写“现场检测委托单”。

1.2样品员核对“现场检测委托单”中信息的正确性和完整性，并按中心“收费标准”核算出本次委托检测的费用。

委托方办理了费用缴交手续后，由样品员及委托方在“现场检测委托单”上签字确认。

1.3样品员接到“现场检测委托单”后，应立即下达“现场检测任务通知单”，检测室人员须在“现场检测任务通知单”上签署姓名和收到日期，并由检测室负责人安排检测人员进行检测。

1.4检测人员在接到检测任务通知后，应做好相应的准备工作。

如：

在设备员处填写“现场检测设备性能检查记录”并办理仪器设备的借出手续，领取所需耗材，准备所用标准、作业指导书及原始记录表格等。

每次检测任务应有至少两名持证的检测人员参与，一名负责检测，一名负责记录。

1.5检测人员应按规程操作仪器设备，并记录仪器设备的使用情况。

1.6检测人员要认真观察并采集数据，并将所采集的数据大声读出，且至少复述一次，以便记录人员能正确、清楚地做好检测原始记录。

原始记录的填写执行《记录控制程序》。

检测原始记录经检测人员、校核人员（即记录人员）签名后，送检测室负责人审核。

1.7检测过程中，检测人员应遵守国家相关规范及中心的各项规章制度，确保检测准确、安全进行。

检测过程中若出现异常情况而中断时，应及时予以排除并记录。

1.8检测任务完成后，检测人员应及时出具检测报告，具体执行《结果报告管理程序》。

2复杂的试验检测项目合同的受理及实施

2.1公司承接的各类试验检测合同主要分为试验检测、检评验收、工地试验室等。

根据所签合同金额的大小，由公司下文成立项目部，检测设计部负责对项目部进行管理，以保证各类试验检测合同的顺利履行。

项目经理由公司管理层根据日常工作表现推荐确定，项目经理应具备组织能力、谈判及沟通能力、管理及领导能力、熟悉各项检测方法、程序的技术能力。

2.2公司管理层组织开展合同的谈判及签订工作。

2.3现场检测工作准备

2.3.1签订合同后，由项目经理根据客户要求及合同评审的结论，着手准备检测工作事宜。

如需进行现场初步勘察，由项目经理组织检测人员进入现场实地了解现场检测的环境条件，为检测做好准备。

2.3.2由项目人员编制《检测工作方案》或《工作组织设计》，项目经理审核，技术负责人批准。

2.3.3根据《检测工作方案》或《工作组织设计》中选择的检测方法，项目部负责配置相应的仪器设备、人员、必备的规程、作业指导书、原始记录表及其他相关资料物品。

若甲方无统一要求，项目部必须采用公司统一编号的记录表格，严禁私自变更表格的格式或使用无效表格。

2.3.4必要的情况下，如需客户配合，应及时通知客户。

其内容可包括：

现场电源、水源、物品及人员、安全防护、环境设施条件等。

2.3.5进入现场前，项目人员应在设备员处填写“现场检测设备性能检查记录”，对携带的仪器、设备等的工作状态或检定状态进行事先检查，保证其状态合格。

2.3.6仪器设备在运输途中，要做好防雨、防晒、防震措施。

2.4现场检测工作实施及控制

2.4.1每次检测任务应有至少两名持证的检测人员参与，一名负责检测，一名负责记录。

2.4.2在检测工作开始前，检测人员应再次检查仪器设备的工作状态是否正常，同时选择适当的安置场地，并考虑到温度、湿度、照明、电磁辐射、振动、安全防护等检测环境是否满足有关标准规范的要求，并将其环境条件记录下来。

若发现异常情况，项目经理应采取措施，消除不利影响。

2.4.3现场检测时要考虑到被检对象的状态：

2.4.3.1与委托描述是否一致。

2.4.3.2外观质量。

2.4.4现场检测过程中，检测人员应按规程操作仪器设备，并记录仪器设备的使用情况。

2.4.5检测人员要认真观察并采集数据，并将所采集的数据大声读出，且至少复述一次，以便记录人员能正确、清楚地做好检测原始记录。

原始记录的填写执行《记录控制程序》。

检测原始记录经检测人员、记录人员签名后，送项目经理或项目中持试验检测工程师证书的人员审核。

2.4.6检测过程中，检测人员应遵守国家相关规范及公司的各项规章制度，确保检测准确、安全进行。

检测过程中若出现异常情况而中断时，应及时予以排除并记录。

2.4.7现场借用的仪器设备，须具备有效期内的检定合格证书或校准证书，其量程、精度及准确度应满足现场工作的需要，如可能，对其准确度予以验证。

2.4.8大型、关键仪器设备应由专人操作。

2.4.9样品保存

2.4.9.1现场检测工作结束后，对需进一步进行室内检测的样品予以封存并标识，妥善送回公司基地，并与样品员办理交接手续。

2.4.9.2检测人员应按有关规定，做好样品、资料的保密工作。

2.4.10项目实施过程中，项目经理应组织项目人员对项目的日常工作开展及安全等进行充分的沟通，并保留会议记录。

2.4.11项目部应编制《工作日志》，对项目实施过程中每天的天气状况、工作进度、质量情况、出现的问题、解决的措施进行详细记录。

2.4.12若检测工作中存在分包，执行《检测工作分包管理程序》。

2.4.13若检测工作中存在抽样，执行《抽样控制管理程序》。

2.5现场检测工作的监督、检查

2.5.1公司监督员不定期对项目实施过程中检测人员采用的检测方法、环境条件、人员操作、仪器设备、采集数据情况、抽样情况等全过程进行控制和监督，并记入《日常监督记录表》中，具体按《检测工作的监督控制程序》执行。

2.5.2检测设计部依据上级主管部门的有关要求的有关规定，成立检查组每半年组织对授权的工地试验室开展监督检查，并形成检查记录、检查通报及整改报告。

2.5.3检测设计部依据公司质量管理体系文件的有关要求，成立检查组每半年组织对现场检测项目的质量管理、资产管理、文明创建、安全管理、成本管理等方面开展质量安全检查，并形成检查记录、检查通报及整改报告。

2.6现场检测工作完毕处理

2.6.1现场检测工作完成后，应将仪器进行适当的现场保养后装入仪器箱内运回公司，返回的仪器设备由设备员进行入库前的检查。

2.6.2检测结果报告的编制、保存按《结果报告管理程序》执行。

2.6.3项目检测报告交付给客户时，需填写“项目报告提交确认单”。

2.6.4项目经理应积极向客户征集意见，并请客户填制“客户满意度调查表”。

项目周期在三个月以内的项目部每月向客户征集一次满意度调查，项目周期在三个月以上的项目部可每季度向客户征集一次满意度情况调查。

2.6.5项目完工后，由项目经理组织项目人员进行完工总结，内容包括项目概况、完成的项目合同金额、具体的工程数量、项目的收支情况、项目的起始工期及工期的控制情况、项目的质量管理、安全管理、成本管理及内业资料管理总结、项目的参与人员、参与时间、工作表现及协助的部门、人员等。

2.6.6项目资料的移交

2.6.6.1项目经理应组织项目人员整理项目运行过程中的所有资料，并编制移交清册，在项目完工后一周内向档案室移交。

资料员负责验收项目资料的完整性，确认后在移交清册上签字。

2.6.6.2移交的项目资料应至少包含以下内容：

a）项目招投标资料。

b）项目咨询会、评审会形成的相关资料。

c）工作组织设计、完工总结、项目原始资料及检测报告。

d）质量记录：

包括合同评审记录、会议记录、工作日志、分包记录、抽样记录、项目报告提交确认单、客户满意度调查等。

e）项目资料光盘。

2.6.6.3由计算机及其自动化采集装置得出的原始数据也需由试验检测人员、校核人员、审核人员签字。

若数据量较大，可直接向综合办公室移交原始记录的电子版，不需打印，但电子版中必须注明检测日期和检测人员等信息，便于追溯。

第二十二条质量记录

1现场检测设备性能检查记录

2现场检测委托单

3现场检测任务通知单

4项目报告提交确认单

第六章结果报告

第二十三条试验检测报告的编写须统一按照公司试验检测报告格式进行编制整理，试验检测报告中含有分包结果的，结果应予清晰标明。

第二十四条试验检测报告输入信息（原始记录）的复核，报告校核或审核人员复核报告的主要内容包括：

检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；仪器设备使用是否匹配；环境条件是否符合要求；所得数据是否合理；检测结论是否正确。

每份原始资料须有试验（检测）、复核人员签字，试验（检测）须由2名试验人员签字，复核人员一般为持证的试验检测工程师或项目经理，复核人员在复核原始记录的过程中，无权更改检测结果。

签字人员均须具有试验检测执业资格，且持证专业与试验内容对口。

试验原始资料的签字应与试验报告签字顺序一致。

第二十五条若发出的报告存在修改需求时，应按照公司体系文件要求执行。

试验检测报告的修改采用换版的方式进行，不得有任何形式的涂改。

由于客户委托内容变更、要求更改或已发出的试验检测报告确有错误或其他原因必须对试验检测报告作出修改时，应立即换版并沿用原文件编号，经修改的试验检测报告应按原渠道签发，并收回原试验检测报告。

修改后出具的新报告及《检测报告修改申请单》和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。

第二十六条签字审核的报告和签字审核的原始资料原件作为报告完整性资料存档一份。

第七章技术档案

第二十七条公司项目全套技术档案应在项目完工一个月内向检测中心集中档案室移交归档。

第二十八条公司应设置至少一名资料员，负责技术档案资料的整理。

第二十九条项目技术档案总体要求：

1、项目档案资料应做到书写材料优良，字迹工整，图形清晰，有利于长久保存。

不能使用热敏纸、复写纸，不能有用铅笔、圆珠笔、红墨水等书写的字迹。

2、项目档案资料必须完整、规范、准确。

每份项目资料一律使用A4标准纸，并设置封面、扉页和页码。

3、分公司资料员负责对项目资料进行整理，编制总目录和分目录，经公司委派的分公司技术负责人审查确认后向公司档案室移交。

4、分公司向档案室移交的项目资料份数均为一份。

5、档案移交时应编制“移交清册”一式两份，经移交人、接收人、监交人三方签字确认后履行移交手续。

第三十条公司项目技术档案资料移交内容包括：

招投标资料、工作大纲（实施方案）、试验检测原始记录、试验检测报告及项目报告提交确认单、项目分包资料、客户满意度调查表、工作日志、完工资料光盘。

第八章监督检查

第三十一条公司对各检测项目检测活动进行监督检查，至少每半年1次，指导各项目部执行检测质量体系，及时纠正违反本办法的行为。

第三十二条对公司试验检测活动的监督检查主要包括下列内容：

1、有无超出业务范围开展业务；

2、试验检测人员存档资料是否齐全，有无履行变更手续；

3、是否建立人员培训计划并执行；

4、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性；

5、仪器设备的运行、检定或校准情况；

6、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；

7、样品、报告的管理是否符合要求；

8、试验检测环境是否满足试验检测要求；

9、质量管理体系是否贯彻执行；

10、是否建立安全制度并执行；

11、合同履约及职责履行情况。