唐山工人医院部门决算信息公开Word文件下载.docx
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12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。
13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。
二、部门决算安排的总体情况
按照决算管理有关规定,目前我省部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映的决算中。
河北省及所属事业单位的收支包含在部门决算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入,2017年决算收入163985.64万元,其中:
事业收入159066.68万元,其他收入4521.68万元。
2、支出说明
收支决算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市工人医院年度部门决算中支出决算的总体情况。
2017年部门支出决算为163106.59万元,其中基本支出161546.66万元,项目支出1559.93万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2017年部门决算较2016年增长16007.78万元,其中:
基本支出增长15467.92万元,主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费;
项目支出增长539.86万元,
三、日常运行经费安排情况
日常运行经费共计安排12745.38万元,主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、“三公”经费决算情况及增减变化原因
2017年,“三公”经费决算62.32万元,其中:
公务用车购置及运维费61.32万元;
公务接待费1万元。
“三公”经费与上年基本持平.
五、绩效决算信息
总体绩效目标:
1、认真贯彻落实党的十九大精神,不断完善行风建设长效机制,打造富有特色的医院文化,努力创建科学发展示范医院。
积极开展了科学发展观“回头看”活动,完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。
2、深化三项改革,改善后勤运营机制。
前几年,我们完成了人事制度改革和分配制度改革,建立了竞争上岗和绩效管理制度,去年,我们又重点推进了后勤社会化改革,实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理,降低了运营成本,提高了后勤服务效率。
3、推行模块式管理,不断完善现代医院管理制度。
----继续加强医疗管理体系建设,实现医疗质量持续改进。
强化三基技能,严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标;
规范病历书写,加强病历的全覆盖式检查;
开展临床审计工作,对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计,将全面监管的触角延伸到医疗科室。
——处理突发公共卫生事件方面。
在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战,在大灾、疫情面前不畏艰险,无私奉献,表现突出,多次获得国家、省、市荣誉。
----继续强化护理质控工作,实现护理质量持续改进。
规范护理三基培训,增强责任意识;
加强护理安全管理,充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用,加强护理质控工作。
——继续实施科教兴院战略,提升我院整体综合水平。
两年来,在原有863重大专项课题的基础上,医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项,河北省自然科学基金项目1项,省级项目2项,市级项目62项。
获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。
发表核心期刊和引文数据库论文122篇,被SCI收录2篇,其中1篇发表在美国《血液》杂志,影响因子达10以上。
----社区卫生服务水平不断提高。
2009年社区卫生服务总量20多万人次;
双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份,为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。
举行健康教育讲座近百次。
----数字化医院建设。
医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善,开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。
实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。
建立安全生产三级网络,对重点部门人员进行定期岗位培训,安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。
成立了消防检查组,完善消防火险方案,制定科学有效的消防演练预案,确保消防安全。
4、托管二级医院,探索集团化管理模式。
先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院,以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式,向二级医院推广本部管理经验,提高二级医院的医疗技术水平,增强了病人收治能力,盘活了医疗资源,实现了整个集团的优势互补。
5、优化财务管理,深化财务控制。
在财务管理方面,我院执行了如下管理制度:
----经济管理委员会集体理财制度,由院领导和中层干部组成经济管理委员会,按月召开会议,讨论医院的经营分析和决算,找出问题,总结经验,不仅提高了财务收支的透明度,也增强了经济决策的科学性和公正性;
----实施滚动决算制度,加强资金管理,杜绝不合理支出;
----加强财政专项资金、基金的使用,确保财政资金专款专用;
----加强资产管理,建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度,保证了国有资产的安全与完整;
----依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度,制定和完善了我院的财务管理制度,确保各项经济行为都有法可依、有法必依,严格执行审批流程;
----实行内部审计监督制度,保证经济行为的合规、合法性,监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计,对医院经济运行实施有效监督。
六、政府采购决算情况
2017年,政府采购决算4816.80万元,详细见下表
财决公开10表
编制单位:
唐山市工人医院
2018年7月
金额单位:
元
项目
采购计划金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
48167961
货物
33554371
工程
12136590
服务
2477000
实际采购金额
7
8
9
10
11
12
32751015
25152951
5341064
2257000
七、专项项目决算情况
(一)、工人医院购置腹腔镜系统
近5年来,我院微创手术越来越多,已经达到科室手术量的70%,但手术室现有的腹腔镜设备配置不足,部分腹腔镜设备已经严重老化,图像显影不清晰,存在严重安全隐患。
为了进一步发展医院的微创手术技术,现需购置一套腹腔镜系统,微创手术具有创面小,手术时间快、术后患者恢复快等特点。
微创手术工作量已经占到全院手术工作量的70%。
腹腔镜系统是微创手术的必备医疗设备,腹腔镜系统是超高清模块化摄像平台,具有超高清、倍真实的影像效果,能有效的提高微创手术的成功率
1、项目绩效目标
腹腔镜系统在微创手术中的应用比例在80%以上。
2、项目资金来源
2017年市级财政预算安排50万元,单位自筹资金230万元。
3、项目绩效目标完成情况
2017年11月完成采购并验收入库,投入使用。
4、项目绩效和评价结论
2017年11月完成采购并验收入库,投入使用,效果很好,很好地完成了当年绩效目标。
(二)、工人医院设备贷款本金及贴息
1、项目基本情况
为进一步扩大我院的服务范围,切实缓解群众的就医难问题,按照市政府专题会议纪要[2011]69号文件精神,由我院向银行贷款5000万元购买医疗设备,其中1500万元做为政府补助资金,由政府归还本金利息。
2、项目绩效目标
2011年我院投资2亿元建设现代化的手术病房楼投入使用,又投入5000万元的引进CT、核磁、血管造影机等先进医疗设备,手术病房楼新增加床位476张,缓解了群众看病难问题,但是,由于投资过大,我院日常资金受到影响,周转非常困难,为此,2011年我院向市财政局和市政府呈报了请求给予财政支持的报告,按照市政府专题会议纪要[2011]69号文件精神,由我院向银行贷款5000万元,其中1500万元做为政府补助资金,由政府归还本金利息。
2017年为贷款贴息的第五年。
财政及时并足额拨付贷款本金及利息。
3、项目资金来源
2017年市级财政预算安排1694万元。
4、项目绩效目标完成情况
财政及时拨付贷款本金及利息1694万元。
未发生欠息违约情况,很好地完成了当年绩效目标。
5、项目绩效和评价结论
2017年未发生欠息违约情况,很好地完成了当年绩效目标。
八、国有资产信息
上年末固定资产金额为41155.76万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、医疗设备等,共计10999.84万元,已列入政府采购决算表。
唐山市工人医院固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
41155.76
1、房屋(平方米)
105688
26964.15
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
37
89.46
3、单价在20万元以上设备
9811.88
4、其他固定资产
4290.27
九、名词解释
1、一般决算收入:
省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:
办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
十、其他需要说明的事项
无
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