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依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。
第四条检查的项目
依检查范围的类别而定,如实施要点。
第五条检查资料的回馈
要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。
第六条实施单位
是否按规定程序工作
是否能与他人配合
工作效率与质量
工作情绪与精神
工作熟练度
是否有改进工作方法的意思与建议
其他
检查人员:
(二)生产操作检查:
频率,每周三次,每次二人。
表11.2.6生产操作稽查表
工程名称:
操作人员姓名:
年月日
稽查项目
实际情形
备注
操作前的准备工作是否完成
是否按操作标准来操作
工作场所的布置是否适宜
通风照明温度等是否符合规定
附近环境是否整洁
对异常状况是否知晓处理程序
是否有改进工作方法的意见与建议
检查人员
表11.2.8外作厂商质量管理稽查表
口试用厂商口外协加工厂商
口协作厂商口原料供应商
l—1厂商名称:
4—1制程上有否按规定的操作标准操作:
口有口没有
1—2厂商的地址电话:
4—2制程中有否按规定的检查标准检查:
1—3负责供应本厂的原料,加工品名称:
4—3制程检查记录有保存吗?
口有口没有
1—4经办人员职称姓名:
4—4制程中发现不良品的处理:
2—1有质量管理组织表吗?
5—1对本公司供料储存情况:
2—2质量管理负责人职称姓名:
5—2成品检验如何实施:
口全检口抽检口不检验
2—3质量管理部门是否独立存在?
口单独存在口存在口单位
5—3被退货时实施措施:
口改换包装再送回
口等催货急时再送回口全捡后再送回
2—4检验人员共计人
1.进料验收人员———人
2.制程检查人员———人
3.成品检验人员———人
4.其他人员———
5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较
(厂商的意见)
口要求过高
口要求过低
口要求适中
2—5检验人员是否兼作其他工作:
口是口否
5—5不良率能否降低:
口照规定口打算降低
2—6对于不良反应是否有人负责处理:
5—6现有接受本公司订购事项进度情况:
3—1进料时,有检验吗?
口有时有,有时没有
3—2检验方式:
口全检口抽检
口抽样计划口其他
5—7其他:
3—3进料时发现不良品的处理:
口批退
口选别口重工口照用口其他
6需要本公司协助事项:
3—4进料验收单有保存吗?
(三)自主检查:
频率对每个检查站每二至三天检查一次,并视情况调整。
表11.2.7自主检查检查表
检查站:
检查人员姓名:
是否按检查标准检查
感官检查的限度样本是否标准
检查的仪器、量规是否精准
是否有漏检情况
漏检的原因
对不合格品是否妥善处理
(四)外作厂商质量管理检查:
1.质量管理部成品科会同有关单位人员,不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。
2.外作厂商质量管理检查表。
1.原料、加工品、半成品、成品等
2.频率:
每周一次。
3.质量保管检查表。
表11.2.9质量保管稽查表
()原料()半成品
()加工品()成品年月日
实际情形
总评
存放是否定位及是否整洁
温度湿度通风照明是否适宜
是否备有消防设备
危险性物品是否与其他物品隔离
良品不良品未经检验物品是否分别存放
实际的数量是否与帐面符合
度量衡的器具是否精准
存放的地点是否有进出的管理
物品的质量是否发生变异
(六)设备维护检查
频率:
每周二次,每次二至三个设备。
表11.2,10设备维护稽查表
设备名称:
附近的环境是否整洁
是否依操作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养、修护是否有记录
(七)厂房安全卫生检查
频率:
表11.2.11厂房安全卫生检查表
实际情况
消防设备是否足够,放置地点是否适宜,且未失时效
易燃物品是否存放妥当
操作人员使用的工具是否良好
特殊操作时,操作人员是否使用特殊安全防护器具
物料搬运设备是否运用灵活
是否于严禁吸烟处有吸烟的事情
是否有狂奔喧哗的事情
光线、通风是否适宜
环境是否整洁、垃圾处理是否良好
药品是否齐全
停车场的车辆是否排列有序
厕所是否清洁、设备是否良好
用膳场所是否清洁、厨房是否整洁
第八条本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。
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