02质量记录控制程序Word文档格式.docx
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5.8.3公司内部门和人员,不得以部门名义为外单位办理借阅、索取质量记录的手续。
5.8.4在合同有要求时,质量记录可提供给顾客查阅。
但须按5.8.2条的规定办理有关手续。
5.9质量记录处理
5.9.1质量记录超过保存期限需要销毁时,记录归档部门应按管理权限登记造册列出清单,经部门领导审核后报公司质量管理部门或西科分公司质量室汇总,由管理者代表审批后销毁。
任何部门和个人不得自行销毁。
5.9.2要销毁有保密要求的质量记录时,应遵守公司保密的有关规定。
6相关文件
Q/TKC125-2011《文件控制程序》
7记录
附录A
(规范性附录)
质量记录统计表
表A.1公司规划管理部质量记录统计表
表A.2公司质量部质量记录统计表
表A.3公司机动部门质量记录统计表
表A.4公司办公室质量记录统计表
表A.5公司人力资源部门质量记录统计表
表A.6公司财务部门质量记录统计表
表A.7西科分公司生产计划室质量记录统计表
表A.8西科分公司供应配套室质量记录统计表
表A.9西科分公司质量室质量记录统计表
表A.10西科分公司技术室质量记录统计表
表A.11西科分公司销售室质量记录统计表
表A.12西科分公司生产车间质量记录统计表
表A.1质量记录统计表
公司企业管理办公室
序号
质量记录名称
固定
编号
保存
期限
所属
文件
表的
顺序
1
内部管理体系审核计划
JL25-07
3年
C35
表A.1
2
内部管理体系审核检查表
JL25-08
表A.2
3
管理体系不合格项报告
JL25-09
5年
表A.3
4
内部管理体系审核报告
JL25-10
表A.4
5
改进项目的实施及验证报告
JL25-11
10年
C41
6
纠正/预防措施处理单
JL25-12
C42
7
质量警告单
JL25-13
8
质量管理体系文件发放一览表
JL25-14
C01
9
质量管理体系文件发放回收登记表
JL25-15
10
质量管理体系文件修改补充申请单
JL25-16
11
质量管理体系文件更改通知单
JL25-17
12
质量管理体系文件更改记录表
JL25-18
表A.5
13
年度质量目标计划
JL25-20
C72
14
年度质量目标考核结果表
JL25-21
15
度数据评审报告
JL25-22
C40
16
作废留用清单
17
外来文件登记表
18
制造过程审核计划
19
产品产品审核计划
20
持续持续改进计划
21
持续持续改进表
22
不合格品审理人员资格认定表
JL26-22
C93
23
管理评审报告
JL20-01
2年
C04
24
__会议签到表
JL20-02
25
管理评审计划
26
管理评审会议记录
表A.2质量记录统计表
公司质量部
监视和测量装置/计算机入库单
JL27-01
C32
__周期检定计划表
JL27-02
标准计量器具检定计划表
JL27-03
监视和测量装置送检凭证
JL27-04
监视和测量装置偏离校准状态评定表
JL27-05
检定/校准原始记录
JL27-06
表A.10
监视和测量装置修理记录
JL27-07
表A.7
监视和测量装置修理报废单
JL27-08
表A.8
监视和测量装置封存/启用申请单
JL27-09
表A.9
监视和测量装置/计算机固定资产单
JL27-10
长期
表A.6
监视和测量装置/计算机固定资产报废单
JL27-11
表A.11
监视和测量装置管理目录
JL27-12
表A.12
监视和测量装置分类管理目录
JL27-13
表A.13
监视和测量装置/计算机开箱记录
JL27-14
表A.14
监视和测量装置统计报表
JL27-15
S27-02
监视和测量装置/计算机遗失单
JL27-16
S27-03
监视和测量装置/计算机事故单
JL27-17
共用器具检验前验证记录表
JL27-18
S27-04
测量系统分析计划
检测(试验)报告
委托单
实验室设备清单
量具重复性和再现性数据表
量具重复性和再现性报告
计数型量具小样分析表
检验印章登记台帐
JL26-30
C90
27
检验印章年检合格人员、代号对照表
JL26-31
表A.3质量记录统计表
公司机动部门
设备(购置、改造、技术措施)申请表
JL29-01
C10
设备移交生产验收单
JL29-02
一级保养记录卡
JL29-03
二级保养记录卡
JL29-04
设备事故记录
JL29-05
生产设备报废申请单
年度设备维护计划
表A.4质量记录统计表
公司办公室
文件管理记录表
表A.5质量记录统计表
公司人力资源部门
岗位标准
JL35-01
C07
员工岗位变更申请表
JL35-02
人事命令
JL35-03
岗位补员申请表
JL35-04
岗位标准变更申请表
JL35-05
新增/撤销岗位审批表
JL35-06
中层管理人员绩效考评表
JL35-07
员工岗位绩效测评表
JL35-08
厂内培训报批表
JL36-01
C08
职工素质培训登记表
JL36-02
职工培训总结表
JL36-03
外出学习情况汇报表
JL36-04
上岗证发放登记表
JL36-05
8年
职责和权限表
职位说明书
职位说明书变更申请表
年度培训计划
表A.6质量记录统计表
公司财务部门
质量费用计划表
JL37-01
C05
产品质量费用汇总表
JL37-02
单位质量费用汇总表
JL37-03
预防费用明细表
JL37-04
鉴定费用明细表
JL37-05
内部损失费用明细表
JL37-06
内部损失费用统计明细表
JL37-07
外部损失费用明细表
JL37-08
外部损失费用统计明细表
JL37-09
质量成本期限分析表
JL37-10
质量成本比例分析表
JL37-11
质量成本核算会计科目表
JL37-12
_月份质量成本要素間关系表
JL37-13
表A.7质量记录统计表
西科分公司生产计划室
合格供方候选名单
JL40-03
C82
供方情况调查表
JL40-04
供方评审表
JL40-05
合格供方名单
JL40-06
合格供方年度考核表
JL40-07
月度物料消耗汇总表
JL40-08
C89
月度外协计划完成情况汇总表
JL40-09
月度报废品汇总表
JL40-10
表A,3
投入产出综合汇总表
JL40-11
生产计划
JL40-12
C84
生产计划完成记录
JL40-13
成品库管理台帐
JL40-14
永久
与产品有关要求评审表
年度经营计划
作业准备指导与验证记录表
物料需求计划
领料单
过程参数记录表
过程能力分析报告
生产过程有效性评价表
表A.8质量记录统计表
分公司供应配套室
__年外购器材采购计划表
JL41-01
C81
选用新研制采购器材申请报告
JL41-02
新研制器材采购合同及技术协议书
JL41-03
新研制器材检验记录
JL41-04
库房保管台帐
JL41-05
超过期限物资的保管记录
JL41-06
定期检查库房记录
JL41-07
物资入库单
JL41-08
物资领用单
JL41-09
采购文件
JL41-10
C83
外协计划
JL41-11
C88
外协件入库台帐
JL41-12
物资代用通知单
表A.9质量记录统计表
分公司质量室
产品质量随行卡
JL42-01
C85
车间流转合格证
JL42-02
进厂产品检验原始记录
JL42-03
C91
外购产品质量异议书
JL42-04
交验单
JL42-05
产品组件检验工艺监控记录
JL42-06
部件生产、质量情况随行卡
JL42-07
首件检验记录表
JL42-08
产品检验台帐
JL42-09
产品检验记录
JL42-10
产品紧急放行申请报告
JL42-11
产品合格证
JL42-12
产品质量检测记录表
JL42-13
产品发运前质量复查表
JL42-14
产品质量综合信息卡
JL42-15
不合格品审理报告
JL42-16
不合格品返工(修)通知单
JL42-17
报废品通知单
JL42-18
原样超差使用征询单
JL42-19
外协(购)件质量异议通知书
产品质量检验单
让步接收单
外协件让步接收单
供方质量管理体系开发计划
表A.11质量记录统计表
分公司技术室部门
工艺装置订货单
JL43-01
C73
工装返修、报废通知单
JL43-02
工艺、工装更改通知单
JL43-03
环境监督检查记录
JL43-04
C74
环境温度、湿度实测记录
JL43-05
设计更改申请单
JL43-06
C80
设计文件更改通知单
JL43-07
JL43-08a
JL43-08b
JL43-09a
JL43-09b
JL28-01
C13
环境温度﹑湿度实测记录
JL28-02
过程能力确认表
JL28-03
C27
关键过程三定表
JL28-04
C30
工装生产准备计划通知单
阶段研制网络计划
JL44-01
C79
设计开发输入记录
JL44-02
评审报告
JL44-03
设计确认记录
JL44-04
项目小组名单
产品开发建议书
APQP进度计划表
设计输入评审表
作业指导书
设计验证报告
产品/过程特殊特性清单
28
项目可行性报告
29
初始过程能力计划
30
设计验证记录
31
特性矩阵图
32
过程流程图
33
项目预算表
34
设计评审报告
35
材料清单
36
设计FMEA检查清单
37
设计信息检查表
38
新设备、工装和试验设备检查清单
39
车间平面布置检查表
40
过程流程图检查表
41
过程FMEA检查表
42
控制计划检查表
43
产品/过程质量检查表
44
小组可行性承诺
45
产品质量策划总结和认定
分公司销售室
顾客满意度测试标准
JL45-01
C78
顾客满意度测量结果
JL45-02
售后服务记录卡
JL45-03
C86
产品质量跟踪记录卡
JL45-04
产品入(出)库台账
JL32-02
C29
产品入(出)库交接单
JL32-03
现场技术服务记录
JL32-05
C31
电话记录
JL32-06
产品售后服务台账
JL32-07
顾客满意度调查表
JL32-08
C34
顾客满意度情况报告
合同评审会议记录
JL40-01
C77
合同评审表
JL40-02
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- 02 质量 记录 控制程序