新验收评价 收集资料明细52.docx
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新验收评价 收集资料明细52.docx
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新验收评价收集资料明细52
陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司
《验收评价勘察收集资料明细》
评价类别:
验收评价
一、基本条件
序号
资料名称
资料收集说明
1
前期手续、批复等文件一套
1、矿区范围批复和采矿许可证
2、地质勘探报告文本、电子版及评审备案证明
3、矿井资源储量批复文件
4、企业法人营业执照(正、副本)
5、采矿许可证(正、副本)
6、安全预评价文本及电子版
7、初步设计文本、电子版及初步设计批复
8、安全专篇文本、电子版及初步设计批复
9、矿井最近一次安全评价的文本及电子版
10、开工建设批复
11、地面建筑消防验收意见
12、爆破器材购买证、储存证及使用证
13、工程质量验收意见
14、联合试运转批复
15、环保批复
16、水土保持批复
17、设计单位名称、资质
18、施工单位名称、资质
19、监理单位名称、资质、监理报告。
2
鉴定、检测、报告
1、瓦斯等级鉴定批复(本年度)
2、煤层自然倾向性
3、煤尘爆炸性鉴定
4、主通风机、通风阻力、局部通风机、提升机、钢丝绳、带式输送机、主排水泵、空气压缩机等设备检测报告(整套复印)
6、矿井电缆、变压器、电容器等电力试验报告
7、变电所等防雷电装置检测报告
二、安全管理
序号
资料名称
资料收集说明
1
矿井主要证件
煤矿矿长资格证
煤矿矿长安全资格证
查看,并提供正、副本复印件一套、盖公章
2
矿井组织机构设置、人员配备情况
1)全矿总人数:
其中:
原煤生产工人数量:
(地面井下)
矿井管理人员数量:
其他服务人员数量:
矿方提供数据、现场查看
2)矿级、科(部)室及区队设置及人员配备情况:
矿级:
矿级领导姓名、职位、毕业院校及职称。
科(部)室:
几个科室,每个科室的人员配备情况;
区队:
几个区队,每个区队人员配备情况。
矿方提供明细表、盖公章
3
矿井安全生产管理机构成立的正式文件(提供最新或实际)
查看原件、矿方提供复印件,盖公章
4
矿井安全生产管理制度
矿井本年度安全生产管理制度汇编
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
矿井本年度安全生产责任制汇编
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
矿井本年度各工种操作规程汇编
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
5
安全资格证
1)矿级:
各副矿长、总工程师,副总工程师;
2)各科(部)室科(部)长、技术人员的(与安全生产直接相关的科室)
3)区队长、班组长
查看原件,矿方提供复印件或制成明细表,盖公章。
明细表内容包括:
姓名、证号、发证单位、发证日期及有效期
6
安全费用提取、使用
矿井上年度生产原煤吨数、安全费用提取标准、提取数额、实际支出数额、支出明细。
矿方提供数据,并盖财务章或盖公章
7
矿井灾害预防和应急救援
《矿井本年度灾害预防和处理计划》
查看原件,矿方提供复印件一套
《矿井本年度安全生产事故应急救援预案》
查看原件,矿方提供复印件一套
应急救援预案的评审、备案文件
查看原件,矿方提供复印件一套
矿井年度应急救援预案演练情况
矿方提供、现场查看
矿井救护协议
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
矿井辅助救护队装备、人员配备情况
矿方提供资料、盖章
矿井井口急救站(急救站位置、装备、医护人员)
矿方提供、现场查看
8
职工安全教育、培训
职工培训管理机构、人员配备情况
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
矿井培训场所或培训中心硬件配备明细
矿方提供、现场查看
矿井本年度职工安全教育、培训计划
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
外培地点、机构
矿方提供、现场查看
内培方式
矿方提供、现场查看
矿井职工培训试卷、档案及本年度共培训人数
矿方提供、现场查看
9
矿井特种作业人员培训
特种作业人员培训计划
查看原件,矿方提供复印件、盖公章
特种作业人员培训方式
矿方提供、现场查看
特种作业人员配备明细
矿方提供明细表:
包括姓名、工种、证号、发证期、有效期内的明细表、盖公章
10
矿井工伤保险缴纳证明
矿井井下人员商业保险缴纳证明
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
矿井职工健康体检、职业病筛查单位、时间
矿方提供、现场查看
11
煤矿矿用设备安全标志台帐
矿方提供、现场查看
12
矿井自救器型号、数量及校验情况(在用、备用)
矿方提供、现场查看
13
井下每班作业人员统计表
提供一日井下三班每班作业人员总数、各区队人数明细(随机抽取)、盖公章
14
矿井近年生产事故统计
矿方提供、现场查看
三、开拓、开采
序号
资料名称
资料收集说明
1
矿井开拓
矿井开拓方式、井筒个数
矿方提供、现场查看
各井筒参数(井口标高、井口坐标、井底标高、长度(垂深)、井筒净断面(净高和净宽或直径),井筒形状、支护形式、功能。
矿方提供、现场查看
水平划分、水平标高、大巷布置,几条大巷及走向、巷道形状、大巷净高、净宽、净断面、长度、支护形式、维护情况、大巷间距
矿方提供、现场查看
采(盘)区划分(划分依据)、采(盘)区布置、采(盘)区巷道布置方式,巷道净高、净宽、净断面、巷道形状、支护形式、维护情况
现开采采(盘)区,接续采区等。
矿方提供、现场查看
矿井、各水平、各盘区、工作面安全出口情况、是否畅通
矿方提供、现场查看
井下主要硐室及溜煤眼情况(位置、支护方式等)、煤仓(参数)、清理措施等
矿方提供、现场查看
2
矿井开采
采煤方法、回采工艺、顶板管理,工作面采高
矿方提供、现场查看
现开采工作面编号、位置、数量、工作面长度、工作面推进长度
矿方提供、现场查看
工作面顺槽布置方式、顺槽长度、净高、净宽、净断面、形状、支护形式,支护材料
矿方提供、现场查看
采煤工作面设备配备清单:
设备名称、型号、台数
矿方提供、现场查看
采煤工作面支护情况(工作面、端头、超前),支护强度满足要求。
倾角大于15度时,防到架措施,采高超3米时防片帮措施。
是否放顶煤,符合相关规定
开采有冲击地压煤层,应采取措施。
采煤工作面作业规程及修订情况
3
矿井掘进
掘进工作面编号、位置、数量、形状、支护及设备配备
矿方提供、现场查看
掘进工作面作业规程及修订情况
矿方提供、现场查看
4
矿压观测
矿压观测系统型号(掘进工作面和回采工作面)
矿方提供、现场查看
矿压观测机构、人员
矿方提供、现场查看
工作面观测传感器布置是否符合要求、是否正常运行
矿方提供、现场查看
监测系统是否运行正常
5
图纸
矿井井上、下对照图纸本、电子版
纸版需签字、盖章,与实际相符,矿方提供一套
矿井采掘工程平面纸本、电子版
纸版需签字、盖章,与实际相符,矿方提供一套
矿井井下巷道布置图纸本及电子版
纸版需签字、盖章,与实际相符,矿方提供一套
6
储量核查报告文本及电子版
矿方提供、现场查看
四、爆破作业
序号
资料名称
资料收集说明
1
地面爆炸材料库
地面爆炸材料库建设位置、四周建筑情况、距离
矿方提供、现场查看
爆炸材料库的建筑结构、防爆、防盗、防雷电设施
矿方提供、现场查看
爆炸材料库日常管理,监控、电话
矿方提供、现场查看
爆破员数量、证件
现场查看原件,矿方提供复印件,盖公章
保管员数量、证件
现场查看原件,矿方提供复印件,盖公章
《爆炸材料购买证》
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
《爆炸材料储存许可证》
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
《爆炸材料使用许可证》
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
核定储存量:
炸药和雷管
2
井下爆炸材料库或发放硐室
井下爆炸材料发放硐室位置、布置形式
矿方提供、现场查看
储存量:
炸药和雷管
矿方提供、现场查看
爆炸材料运输路线、运输方式
矿方提供、现场查看
《爆破作业规程》及修订
矿方提供、现场查看
3
爆炸材料管理
爆炸材料管理机构、人员配备
矿方提供、现场查看
爆破材料管理制度(领用、退库、丢失及销毁等管理制度)
矿方提供、现场查看
五、防治水
序号
资料名称
资料收集说明
1
地质和水文地质
矿井地质报告纸版、电子版
矿方提供、现场查看
《矿井水文地质类型划分报告》纸版、电子版
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
2
地面防治水
井田内及周边地表河流情况、流量
矿方提供、现场查看
当地历年最高洪水位
矿方提供、现场查看
矿井各井筒井口标高
矿方提供、现场查看
矿井工业场地标高
矿方提供、现场查看
3
井下防治水
矿井防治水机构、人员配备情况
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
矿井防治水中长期规划、年度计划
查看原件,矿方提供复印件,盖公章
矿井防治水台帐:
如矿井涌水量观测台账
地表水文观测台账
矿井突水点台账
封孔不良钻孔资料台账
矿井和周边煤矿采空区相关资料台账水闸门(墙)观测资料台账
其他专门项目的资料台账。
矿方提供、现场查看
4
矿井范围内和周边小窑分布情况(小窑现状)、井口位置分布图、井口标高及报废小窑封堵情况。
矿方提供、现场查看
5
井下防水煤柱留设、尺寸(相邻矿井、与老空区、河流、湖泊、水库等煤柱)
矿方提供、现场查看
6
井下排水
矿井设计正常涌水量、最大涌水量
矿方提供、现场查看
矿井实际正常涌水量、最大涌水量
矿方提供、现场查看
近年来最大涌水量
矿方提供、现场查看
井下水泵房位置、水仓数量、容积
矿方提供、现场查看
井下排水设备
(1)水泵:
型号、单泵排量、效率、台数
(2)排水管路:
规格(管径和壁厚)、趟数、排量
(3)配套电机:
型号、功率、数量
排水设备是否正常运行
主排水泵检测报告
矿方提供、现场查看
水文地质复杂和极复杂矿井,是否建有防水闸门或另有大于最大涌水量的潜水泵(强排系统)。
防水闸门的位置,强排系统的水泵型号、数量是否满足要求。
矿方提供、现场查看
7
探放水
矿井探放水设计
矿方提供、现场查看
掘进工作面探放水记录
矿方提供、现场查看
探放水设备、型号、台数(查台帐)
矿方提供、现场查看
8
带压开采
是否带压开采
是否由政府组织有关部门论政(论证或批复文件)
突水参数计算相关资料
物探等相关资料
注浆开采(疏水开采)相关资料
不良钻孔封堵措施
9
主排水系统检测报告
全套复印、盖章
10
图纸
矿井地质和水文地质图
查看并提供纸版(盖章)、电子版
井下排水管路系统图
查看并提供纸版(盖章)、电子版
六、一通三防
序号
资料名称
资料收集说明
一
通风
1
矿井“一通三防”各项管理机构配备、人员任命文件
查看,并提供复印件(全套)
2
“一通三防”各项管理制度、操作规程、岗位责任制
查看,并提供复印件(全套)
3
主通风机房
主要通风机型号、功率、数量。
机房内水柱计、电流电压表、轴承温度计、电话、图纸、责任制度是否齐全
到通风机房现场查看、做好记录
通风机是否检测、是否在有效期内
查看,并提供复印件(全套)
4
局部通风机
局部通风机是否“双风机、双电源”、是否“三专两闭锁”、是否能够自动切换
井下掘进面查看、做好记录
局部通风是否检测、是否在有效期内
查看,并提供复印件(全套)
5
通风阻力测定报告
查看,并提供复印件(全套)
6
矿井通风能力核定、风量分配计划
查看,并提供复印件(全套)
7
矿井年度反风演习报告,反风设备检查记录
查看,并提供复印件(全套)
8
矿井测风旬报表、风量、风速等参数(需有矿长、总工签字)
查看,并提供复印件、盖章
9
串联通风措施
矿方提供,现场查看
10
无计划停风应急预案、应急措施,无计划停风处理记录
矿方提供,现场查看
11
主扇停电停风事故应急措施及记录
矿方提供,现场查看
12
通风设施台帐:
风门、风墙、风窗等位置、数量、是否完好;测风站设置,通风设施检查及维修记录
井下查看
13
通风安全仪器仪表配备情况及校正、检定记录
矿方提供,现场查看
14
矿井通风系统图纸版、电子版
查看,提供纸版、电子版、盖章
15
井下避灾路线图纸版、电子版
查看,提供纸版、电子版、盖章
二
防瓦斯
1
矿井本年度瓦斯等级鉴定报告及批复
查看并提供复印件、盖章
2
矿井瓦斯日报表(矿长签字)、监测监控系统日报表
查看,并提供复印件、并盖章
3
瓦斯超限记录,瓦斯超限断电、撤人、分析处理记录
现场查看
4
井下瓦斯检查牌板记录情况
井下查看
5
排放瓦斯措施及记录
6
瓦斯检查员数量、持证情况
地面、井下查看,矿方提供明细表、盖章
7
瓦斯检查仪器仪表配备情况及校正、检定记录
矿方提供,现场查看
8
瓦斯检查制度
矿方提供,现场查看
管理人员和部分特殊工种配备便携仪情况
三
突出矿井
1
突出矿井有防治瓦斯突出专门机构或队伍
矿方提供,现场查看
2
“四位一体”防突措施是否满足要求
矿方提供,现场查看
3
开采保护层情况
矿方提供,现场查看
4
安全措施
矿方提供,现场查看
四
高瓦斯抽放
1
瓦斯抽采设计
矿方提供,现场查看
2
抽采方法、工艺、抽采参数是否符合瓦斯抽采设计和指标
矿方提供,现场查看
3
地面瓦斯抽放泵、型号、配套电机、钻机台数、参数、瓦斯浓度和管道敷设
矿方提供,现场查看
4
井下移动抽放泵站、型号、配套电机、位置、瓦斯等参数
矿方提供,现场查看
5
抽放管路和管径、管材
矿方提供,现场查看
6
监控系统能监测到抽采的瓦斯、流量、压力、压差等
矿方提供,现场查看
7
瓦斯抽放管路系统图纸版、电子版
矿方提供,现场查看
七、粉尘防治
五
防尘
1
开采煤层的煤尘爆炸性鉴定报告
查看原件、并提供复印件、盖章
2
3
4
5
煤层含水率、注水情况、注水钻机、型号、数量
矿方提供,现场查看
煤层打钻注水措施、煤层注水记录
矿井作业地点粉尘检验报告
查看原件、并提供复印件、盖章
年度综合防尘措施、制度
矿方提供,现场查看
6
防尘洒水水源、位置、容积
矿方提供,现场查看
7
防尘洒水管路敷设路径、支管、阀门情况
矿方提供,现场查看
8
是否湿式打眼、使用水炮泥。
矿方提供,现场查看
9
粉尘测定人员、测尘仪器名称、型号
矿方提供,现场查看
10
测尘记录
矿方提供,现场查看
八、防灭火
七
防灭火
1
开采所有煤层的自燃倾向性鉴定报告
查看原件,并提供复印件,盖章
2
3
4
5
井上、下防灭火措施,采区、工作面防灭火设计,消防水池、管路设置情况。
容易自燃、自燃煤层开采工艺、巷道设置情况,是否采取综合防灭火措施
防火门、墙设置情况,封闭材料。
容易自燃、自燃煤层矿井自然发火预测预报制度,自然发火观测站或观测点的设置情况及标志气体
6
防灭火管理制度、防灭火管理措施
7
地面、井下消防材料库位置、消防材料情况,井上、下消防管路系统,防火门,消防材料库,消防器材检查记录
8
灌浆、注氮或喷洒阻化剂记录、
9
消防洒水管路情况(可依据防尘)
10
束管监测报表
地面木料场、矸石山消防情况
九、提升运输、电气
序号
资料名称
资料收集说明
一
提升运输系统
1
提升设备型号、主要技术参数(滚筒直径、宽度、提升速度、配套电机型号、额定功率、提升容器、钢丝绳破断拉力、最小钢丝破断拉力总和、保护装置。
)各种保护(防过卷、防过速、过负荷、欠压保护、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护、松绳保护等。
)
矿方提供,现场查看。
2
防坠器管理,是否可靠。
钢丝绳选型、安全系数、使用期限缠绕层数否和规定
3
矿井提升机、钢丝绳检测报告
查看原件、矿方提供复印件并盖章。
斜井提升过卷距离、坡度、串车提升车数,车场有躲避硐室、“一坡三档”情况,信号情况。
井下运输方式、系统(含煤炭运输和辅助运输),设备、台数。
矿方提供,现场查看。
4
井下运输系统图纸版、电子版
矿方提供,现场查看。
5
井下机车运输吨位、安全信号、路标、警示灯、轨道等。
矿方提供,现场查看。
6
皮带运输型号、参数。
必须阻燃。
滚筒驱动皮带装设防滑保护、堆煤保护、温度保护、烟雾保护。
主要带式输送机设张紧力下降保护,、防撕裂保护、防跑偏装置等。
7
斜井垂深超50米机械运送。
人车必须有井盖、防坠器情况。
8
防爆柴油动力车型号、出厂防爆性能检测证件
矿方提供,现场查看。
9
井下其他辅助运输设备(单轨吊车、卡轨车、齿轮车、无轨胶轮车等。
无轨胶轮车信号)
矿方提供,现场查看。
10
井下设备布置图
矿方提供,现场查看。
11
胶带运输机检测报告
矿方提供、复印一套,盖章
二
矿井供电系统
1
双回路电源、线路规格、供电距离、电源来源,热备用情况。
矿方提供,现场查看。
2
地面供、配电系统(变电所进线、接线方式、主变压器、高低压开关柜等)
矿方提供,现场查看。
3
主要通风机、主副提升机、排水、瓦斯抽采泵站等双电源供电情况
矿方提供,现场查看
4
年度防雷检测报告
矿方提供,复印一套、盖章
5
由地面引入井下的供电线路、机车架线、轨道、管路、通讯线路必须在入井处装防雷电设施。
矿方提供,现场查看。
6
井下供、配电系统(中央变电所、高压主接线方式、变压器、高低压开关柜等,主排水系统和下山开采的采区排水供电、采掘工作面配电等)
矿方提供,现场查看。
7
井下高压电动机,动力变压器有短路、过负荷、接地、和欠压释放保护。
低压电动机的控制设备,应具有短路、过负荷、单项短路、漏电闭锁保护装置。
8
局部风机应有风电、瓦斯电闭锁。
高瓦斯,双突矿局扇采用三专两闭锁。
所有局扇双风机双电源。
9
井下照明(矿灯双光源)
矿方提供,现场查看。
10
井上、下供电系统图
提供图纸和电子版。
十、井下安全避险“六大系统”
序号
资料名称
资料收集说明
1
“六大系统”设计文本、批复及电子版
矿方提供,现场查看。
2
监测监控系统
监测监控系统主机型号、分站种类、数量和安装位置,传感器种类、数量、安装位置(地面和井下)、运行是否正常。
矿方提供,现场查看。
监测监控管理制度、人员配备
矿方提供,现场查看。
使用、维护、管理、调校记录
矿方提供,现场查看。
便携式甲烷检测仪型号,数量,调校记录
矿方提供,现场查看。
2
井下人员定位系统
井下人员定位系统型号、主机安装地点,分站数量、位置,读卡器数量、位置,发放标识卡数量等
矿方提供,现场查看。
是否有煤矿产品安全标志
矿方提供,现场查看。
井下人员定位系统管理
矿方提供,现场查看。
3
压风自救系统
空气压缩机型号、数量、主要技术参数(额定排气量、排气压力、电机功率),安装位置及保护装置。
风量是否满足人员要求。
矿方提供,现场查看。
压缩管路敷设路径,管径,安装呼吸装置的数量、位置等。
矿方提供,现场查看。
压风机检测报告
查看原件,矿方提供复印件。
压风管路接入避难硐室和救生舱情况
矿方提供,现场查看。
4
供水施救系统
水源、高位水池位置、容积,水质检测报告
矿方提供,现场查看。
下井供水管路管径、敷设路径(干管、支管)、饮水装置安装数量、位置
矿方提供,现场查看。
供水管路是否接入紧急避险硐室和救生舱
矿方提供,现场查看。
5
通信联络系统
对外联络中继线数量,接入电信部门名称。
矿方提供,现场查看。
行政电话、生产调度电话或行调合一电话交换机型号、容量,井上下在用门数,主要安装地点等。
矿方提供,现场查看。
井下是否采用本质安全型电话机?
隔爆或本安型电话机型号、数量和安装位置。
矿方提供,现场查看。
井下无线通讯系统型号,基站及安装位置,配用无线电话数量。
矿方提供,现场查看。
井下广播系统型号、基站位置
矿方提供,现场查看。
6
紧急避险系统
井下永久紧急避险硐室(长、宽、高和可容纳人数)位置,是否经过验收。
矿方提供,现场查看。
硐室内自救器型号、氧气瓶型号数量,食品等配备情况,压风管,供水管,监控,通讯定位等情况。
矿方提供,现场查看。
临时避难硐室或救生舱位置数量级内部相关配套设施说明
矿方提供,现场查看。
十一、采暖供热、地面生产系统
序号
资料名称
资料收集说明
1
采暖供热系统
地面供暖方式
矿方提供,现场查看。
锅炉型号、台数,用途,供热管路敷设方式、保温补偿情况
矿方提供,现场查看。
蒸汽锅炉检测情况
矿方提供,现场查看。
井筒保温措施,设备型号、数量和主要参数
矿方提供,现场查看。
2
地面生产系统
原煤流程,筛分、破碎机型号、数量,产品煤储装运系统
矿方提供,现场查看。
矸石流程和排放系统
矿方提供,现场查看。
洗选加工系统
矿方提供,现场查看。
其它辅助设施
矿方提供,现场查看。
十二、职业卫生
序号
资料名称
资料收集说明
1
机构、领导机构、设置、人员、设备配备、职业卫生评价报告
2
防尘情况
3
防中毒设施配备
4
防热害设施配备
5
防噪音设施配备
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