医用材料采购实施细则Word文件下载.docx
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试剂到货后由器械科收货,器械科与检验科双方共同验收,合格品由器械科电脑验收入账,检验科填写领料单后领料出库。
不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。
(五)票据审核:
正式税票由供货商直接送达器械科,器械科负责发票与入库单的核对(验收人及器械科负责人签字),核对无误提请分院负责人审核、签字后,由器械科将发票及其附件(附件包括:
货票一式两份,入库单一式两份)转交采供部。
采供部负责对发票及其附件的具体内容进行核准。
(六)发票审批及财务付账:
采供部将核准后的发票及其附件转呈院长审批、签字,后交财务付款。
二、口腔科耗材及义齿加工
(一)口腔科耗材:
口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购流程一致。
不同之处是:
1、口腔科耗材无固定目录,计划由口腔科按需制定书面计划(计划样式见附表1),不需要电子版。
2、紧急情况下可以先电话申报采购,后补计划(后补计划上需在备注栏标示“补”)。
(二)义齿加工:
1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。
2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案,器械科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。
备案内容(见附表2)。
3.验收入库、出库,发票接收、核对及审核等工作流程同检验试剂一致。
三、内置耗材:
内置耗材采用逐项审批使用方式。
内置耗材包括:
骨科内置材料、颅脑内置材料、五官科内置材料等内置材料。
(一)计划申请:
使用科室主治医生填写使用申请单(见附表3),申请单内容包括:
患者信息,欲使用耗材名称、规格、数量,科主任意见,医保农合办,主管院长意见等。
申请单交器械科汇总后以传真方式交采供部采购。
(二)计划采购:
采供部接到计划后,及时与临床及供货商沟通协商,确定供货时间、消毒时间及备用器械工具等具体问题。
(三)验收入库、出库:
货到后器械科与使用科室共同验收,合格品由器械科电脑验收入账,使用科室填写领料单后领料出库。
器械科填写“内置耗材购进记录”(此记录永久保存)。
使用科室填写“内置耗材使用记录”(此记录永久保存)。
四、普通耗材、低值易耗小器械(以下简称医用耗材)
普通耗材包括:
一次性耗材类、管、线、针、胶片等;
敷料类;
消杀类;
我院医用耗材实行专项物资器械科统一管理,遵循“实耗实消,物尽其用,厉行节约,成本控制”,实行严格的采购、验收、出入库和核销报账制度。
临床使用的医用耗材由总院采供部统一集中采购,其他任何部门不得自行采购。
(一)计划:
按照“面向临床、服务患者”的要求,既要满足临床需要,又要防止过量积压,占用资金。
器械科根据每月或每季度临床业务用量和库存量,按照《医院耗材使用目录》拟定采购计划(计划样式见附表1),报分管院长审批、签字后分别以书面形式和电子版上传采供部执行采购。
新增医用耗材实行逐级申请、审批制度。
各科新增医用耗材须经科室集体讨论论证后认真填写申购单(见附表4),科主任签字后送器械科、采供部审核,并依据不同功能送医务、护理、院感科备案,属实后报领导批准,纳入器械科采购计划。
(二)采购:
采供部收到采购计划后,及时组织货源,如遇特殊情况,及时与器械科反馈沟通,协商解决。
(三)入库:
器械保管员按照采购计划、货物清单入库,同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等,检查产品包装无破损后方可入库严禁不合格医用耗材进入仓库。
验收合格品在12小时内电脑入库登记,打印验收入库清单(一式三份,一份库房备存,其余两联交采供部和财务)。
器械科须每周一以电子版形式提供上周入库明细给采供部。
(四)出库:
各临床科室领用医用耗材必须制定专人到库房领取,填写出库单,认真核对品名、规格、产地、单价、数量等并确认无误签字后方可发放。
严禁无票出库或代领出库。
五、血透耗材(采购使用同普通耗材)
汉中铁路中心医院采供部
2012年3月7日
注:
《陕西省医疗机构药品和医疗器械管理办法》(节选)
第二十条?
医疗机构购进医疗器械应当建立真实、完整的购进记录,记录应当具有下列内容:
(一)医疗器械商标及名称、规格(型号)、批号、有效期,灭菌产品还应记录灭菌批号;
(二)购货数量、购进价格、购货日期;
(三)生产厂商、供货单位、《医疗器械注册证》复印件、《医疗器械生产企业许可证》复印件或者供货单位的《医疗器械经营企业许可证》复印件;
(四)验收结论、经办人、负责人签字或盖章。
购进记录保存时间不得少于产品有效期满后或者终止使用后1年,植入性医疗器械购进记录应当永久保存。
第二十四条?
医疗机构使用植入性医疗器械应当建立使用记录。
记录内容包括:
(一)患者姓名、联系地址、电话;
(二)手术日期、手术医师姓名;
(三)产品名称、规格(型号)、生产厂名、生产批号(出厂编号或者序列号)、生产日期;
(四)供货单位、购进日期、供货单位联系地址、电话。
植入性医疗器械使用记录应当永久保存。
附表1:
汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院试剂采购计划
序号通用名商品名规格单位单价数量预采购单位备注
123ⅹⅹ试剂ⅹⅹ名称10g*1瓶瓶230.0010亨泰公司
院长:
采供部:
器械科负责人:
检验科负责人:
计划:
20ⅹⅹ年ⅹ月ⅹ日共ⅹ页,第ⅹ页
附表2:
义齿加工使用登记表
序号
患者姓名
牙位
产品名称
规格型号
使用日期
数量
生产厂家
服务电话
批号或编号
产品质量(合格或不合格)
单位:
汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院
附表3
内植耗材采购申请单
单位:
汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院年月日
申请科室
联系方式
病床号
住院号
入院诊断
拟手术时间
拟手术名称
申请
采购
内容
型号规格
医师签字
科主任签字
医保(农合)意见:
分管领导审查意见:
医院研究意见:
备注:
附表4
汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院医用耗材购入申请表
申请科室:
科联系电话:
申请日期:
年月日
申请购入物品公司
物品名称
公司名称
物品规格型号
单价
元/
首次申请用量
计划情况
长期临时
申请理由
申请人
科主任
医务科
护理部
医院感染管理科
医院耗材管理委员会
主管院长
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