流程.docx
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流程
收银流程
1.早班值班主管集合早班工作人员开早会,并做礼仪训练
2.早班收银员清洁整理收银作业区包括(详细区域见《收银工作流程表》)
3.早班收银员根据排班表到各自负责机台整理、补充必备的物品(明细见《收银工作流程表》)
4.早班收银员对收银机器的检查(明细见《收银工作流程表》)
5.收银员在自己的储物柜中领取备用金,将其分类放入收银机钱柜内,以被收银找零
6.收银员为顾客做结帐服务(详见《收银结帐步骤》)
7.组长给下班收银员打报表,收银员到收银办公室整理今日营业款。
将备用金留出后算出今日最终的现金收入并填写《现金明细报表》
8.收银组长随机指定复点人员。
两人进行营业额对点,对点后双方在《现金明细表》上签名确认营业额,并将营业现金投入金库内,等待复查。
9.收银员将收银组长
《现金明细》表的今日收款总NO收银员双方对
额与收银组长今日收银报表核对点备用金是否
营业款是否正确有错
YES
10.第二日金库人员
清点昨日上交的营业款是否正确
包括数量是否正确、是否有假币
确定商品陈列图作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任
部门/人员
依据
文件
形成
文件
1
2
3
4
确定卖场布局图
确定区域内陈列图
审核
商品
陈列
部门经理
主管
部门经理
主管
陈列原则、有效商品报表
陈列图
陈列图
陈列图
确认后的陈列图
确定商品陈列图作业流程
1、确定卖场布局图
在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。
2、确定区域内陈列图
2.1在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列。
2.2在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店。
3、审核
由超市部部门经理及超市部经理分析审核,并监督执行。
4、商品陈列
主管应按超市部提供的陈列图进行陈列,商品陈列应符合商品的陈列原则。
3、促销商品陈列图作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
商品陈列
超市部经理审批
生鲜、食品、百货组织
区域分配表
快讯商品明细表
1
2
3
4
快讯前3天
快讯前2天
晚闭店后
部门经理
超市部
超市部经理
店面
快讯作业流程
陈列图
快讯换档作业程序
快讯作业陈列图
部门经理
部门经理
超市部经理
主管
促销商品陈列图作业流程
1、快讯商品明细表
采购提前3天递交快讯商品明细表,以便门店各部门熟悉快讯品项。
2、生鲜、食品、百货组织区域分配表
各组具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。
3、超市部经理审批
超市部经理审批促销陈列图及供应商促销费交款单。
4、商品陈列
店内各部门依据超市部经理批准后的陈列图进行陈列。
4、端架、地堆陈列作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
吊挂POP
商品陈列
申请POP
促销计划表
业绩评核
1
2
3
4
5
写明商品描述原价,促销价及促销期间
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
企划部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
促销计划表
端架及堆头促销计划表
端架及堆头陈
列计划表
端架及堆头
陈列计划表
端架及堆头陈列商品销售报
表
端架及堆
头促销计
划表
留存申请
单
部门经理
、主管
相关主管
相关主管
理货员
理货员
经
理
端架及地堆使用规定
1、每个快讯商品至少占用1/2个端架或地堆中的一个栈板或折叠笼的位置。
2、一个单品只能陈列在端架或地堆的其中一处,位置不得重复陈列。
3、重大临时促销活动,由超市部经理协调安排使用位置。
4、陈列于端架、地堆的商品应提前规划避免缺货。
5、促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、陈
列方式、POP规格数量及陈列起止日。
6、端架促销区陈列计划二周更换一次(配合快讯档期)且应于快讯上档前七天完成交
经理审批。
端架及堆头促销计划表
部组期促销日期:
月日∽月日
促销区编号
促销类别
货号
商品描述
正常价
特价
预计
销量
基本
陈列量
陈列方式
POP
规格、数量
端架
地堆
惊爆
超平
店内促销
落地陈列
折叠笼
斜口笼
割箱
吊挂
其他
制表人:
部门主管:
部门经理:
端架促销区陈列商品销售追踪表
部组促销日期:
月日∽月日
陈列位置编号
促销类别
货号
商品描述
第1-2天
第3-4天
第5-6天
第7-8天
第9-10天
第11-12天
第13-14天
备注
惊爆
超平
店内
促销
销量
库存
销量
库存
销量
库存
销量
库存
销量
库存
销量
库存
销量
库存
制表人:
主管:
经理:
5、人工订单作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
发传真通知供应商
录入并列印订单
部门经理审核确认
各组主管审核并修改
各组填写补订货申请表
1
2
3
4
5
根据销售情况、核查库
存后填单
依据销售数据,修正进货数量
认真审核
严格按照申请单内容录入列印
认真复核并盖章
各组领班
各组主管
各部门经理
ALC
ALC
补货申请单
主管修改后的订货单
经理审核后的申请单
补货申请单
修改后的申请单
审核后的申请单
订单
各组领班
各组主管
各部门经理
ALC
ALC
订单申请表
组别:
供应商编号:
订单号:
日期:
年月日
货号
商品描述
单位
订购数量
DMS
库存量
可销天数
申请原因
超市部
经理
部门经理
申请主管
ALC
8、补货作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
清理补货现场
运补货
仓库配货、发货
到仓库提货
确定补货品项、补货数量
同时填提货单
检查整理排面
余货退库
1
2
3
4
5
6
7
理货员填单并签名
仓管员发货后,在提货单上签名,并留存一份,另一份单随货走
纸屑、纸皮、栈板
应该清理干净
理货员填写返库单、仓管员填写库存单
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
收货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
主管职责
理货员职责
主管职责
员工职责
提货单
提货单
返库单
提货单
仓管员
签字的
提货单
库存单
相关主管
理货员员
相关主管
理货员
理货员
仓管员
理货员
理货员
理货员
仓管员
补货作业流程
1、检查整理排面
1.1部门经理、主管应每日应该多次检查排面,发现缺货后,督导营业员补货,并将补货动作落实到每个营业员。
1.2营业员于补货前先整理排面,保证排面整齐、清洁、饱满。
2、确定补货品项、补货数量同时填提货单
确定补货品项、补货数量,同时填写提货单,列明需补货商品的货号、品名、规格
数量。
3、到仓库提货
到仓库提货,将提货单交于仓库管理员。
4、仓库配货、发货
仓管员接到理货员交来的提货单,及时准确地按提货单配货、发货,更改库存单,并作数量三级帐。
5、运补货
理货员将货运至卖场,将商品与价格卡核对无误后,开始补货,同时注意检查商品的保质期,如果是新商品还应该及时列印放置价格卡。
6、余货退库
清理补货现场,将纸箱、垃圾等清理出门店,栈板归位,不可滞溜于走道上。
7、清理补货现场
将剩余的商品填写返库单,返回仓库,仓管员据返库单作数量三级帐,填写库存单。
商品提货单
部门:
组别:
日期:
年月日
货号
商品描述
规格
需求
数量
实际出库数量
备注
营业员:
仓管员:
第一联:
收货部(存)第二联:
食品/百货部(存)
商品返库单
部门:
组别:
日期:
年月日
货号
商品描述
规格
需返库
数量
实际返库
数量
备注
营业员:
仓管员:
第一联:
收货部(存)第二联:
食品/百货部(存)9、理货作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
陈列量不足补货
再次理货
整理排面
巡视排面
1
2
3
4
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
补货作
业流程
理货员
理货员
理货员
理货员
理货作业流程
1、巡视排面
营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。
2、整理排面
2发现零乱的排面随手整理,使其整齐。
3、陈列量不足补货
对陈列不饱满的商品,进行补货。
4、再次理货
补货完毕后,再次进行理货。
11、孤儿商品管理流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
对“孤儿”商品分
析原因加以改善
减少孤儿产生
值班经理检查
稽核
“孤儿”归还所属各组
各部各组按时领回
本部本组孤儿
各部门孤儿存放区
收银组员工清理本
组区域内的孤儿
商品
其它
部门(不含生鲜)
生鲜
孤儿
本部
门孤
儿
“孤儿”商品处理
各组员工清理
本组销售区域内的
孤儿商品
1
2
3
生鲜/食
品/百货
部
客服部
收银组
生鲜/食
品/百货
部/客服
收银组
生鲜/食
品/百货
部
各组员工
领班
员工
主管
员工
主管
员工
员工
孤儿商品管理流程
1、各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品
生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品,由各部各组员工随时清理,将本部门所属“孤儿商品”和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。
2、收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区
收银区域孤儿商品由客服部收银组负责,每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品,按生鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。
3、各部各组按时领回本部本组孤儿
3.1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品,并送至所属组别及
时处理。
3.2食品、百货部门各值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品,并送
至相应组别及时处理。
4、孤儿”商品处理
4.1收回的孤儿商品可继续销售者,可直接摆回该商品陈列位置。
4.2破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置。
按照:
《破包/残
次商品作业程序》处理。
4.3无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。
依照:
《标签申请作业程序》处理。
4.4需保温或保藏的孤儿商品,因长期失温导致无法再销售,按照《报废作业程序办
理》处理,或按照《退货作业程序》办理退货,以降低成本。
绝不可再摆回原陈
列位置,以免造成客诉。
5、对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生
对孤儿商品进行统计分析,针对产生孤儿商品的原因,加以改善,减少孤儿商品。
6、值班经理检查稽核
值班经理巡视卖场,对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给与处罚(处罚标准各门店根据实际情况确定)。
12、食品、百货报废管理流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
审批
填写商品报废单
收集需报废商品
1
2
3
4
报废商品丢弃
录入
填写库存更正单并审批
根据报废审批标准
根据报废单填写库存更正单并由经理审批
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
ALC
生鲜部
食品部
百货部
保卫部
报废标准
报废单
报废审批标准
商品报废单
商品报废单
库存更正单
商品报废单
营业员
相关部门主管
生鲜部
食品部
百货部
经(副)理
相关部门主管
生鲜部
食品部
百货部
经(副)理
录入人员
理货员
保卫员
食品、百货报废管理流程
1、收集需报废商品
生鲜、食品、百货部相关部门按报废标准收集报废商品。
2、写商品报废单
根据报废商品填写报废单(货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明)。
3、审批
根据报废权限审批。
4、填写库存更正单并审批
按照库存更正作业流程进行
5、录入
ALC部根据审批后报废申请单进行录入工作。
6、报废商品丢弃
生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部,由收货部保安人员会点数量/重量相符后,签字放行丢弃。
商品/物品报废单
部门:
组别:
年月日
货号
品名
数(重)量
单价
金额
原因说明
超市部经理:
部门经理:
保卫部:
填表人:
本单一式三联:
第一联申请部门留存;第二联ALC留存;第三联保卫部留存。
13、防盗签(扣)管理流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行
部门/人员
各需求单位使用
下发各部门
下发各超市部
依核准数量购卖
审批
汇总及审批
审批
提报需要数量
1
2
超市部
食品部
百货部
部门
防盗签
防盗扣
申请表
主管
经理
防盗签(扣)管理流程
1、提报需要数量
相关需求部门主管填写申请表。
2、审批
门店相关部门经理审批。
3、汇总及审批
超市部经理汇总数量及审批。
4、审批
超市总经理审批。
5、依核准数量购卖
超市总务部依据审批数量购卖。
6、下发各超市部
总务部依据申请数量下发超市部。
7、下发各部门
超市部依据各申请部门下发申请数量。
8、各需求单位使用
各部门依照申请数量保管及合理使用于商品上。
防盗签/防盗扣申请表
使用单位
防盗签
防盗扣
使用说明
型号
规格
数量
型号
规格
数量
合计
超市部超市部商厦
部门经理:
经理:
总经理:
14、商品残次、破包处理作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
陈列售卖
列印店内码
粘贴店内码
可退货
不可利用
重新组合包装
申请店内码
退货
处理
方式
报废
收集整理归类残次
破包商品
1
2
3
4
5
6
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
ALC
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
商品报废管理流程
退货作业管理流程
标签申请单
报废单
退货单
标签申请单
理货员
理货员
、主管
超市部经理
理货员
主管
标签机操作员
理货员
理货员
商品残次、破包处理作业流程
1、收集整理归类残次破包商品
生鲜、食品、百货部相关组营业员,收集、整理、归类、残次破包商品。
2、处理方式
2.1将可退货的部分填退货单,作退货处理,可包装的部分重新包装,不可包装,不可退货的,作报废处理。
2.2营业员将残次破包商品重新包装。
3、申请店内码
相关主管填写标签打印申请表,送经(副)理审批。
4、列印店内码
根据打印标签申请列印标签。
5、粘贴店内码
相关部门营业员进行粘贴店内码。
6、陈列售卖
相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。
1、提报变价商品、填写变价申请
相关部门主管填写商品变价单
2、经理审核
相关经理审批后签字确认《变价审批权限》。
3、超市部经理
超市部经理审批后签字确认《变价审批权限》。
4、ALC变价
ALC执行变价电脑录入。
5、列印价格卡
ALC列印新的价格卡后交相关主管。
6、制作POP
美工组制作POP后交相关主管。
7、更换旧卡或POP
相关部门主管更换价格卡或POP。
商品变价单
部门:
组别:
日期:
年月日
货号
商品描述
进价
原售价
变更
售价
变价原因
申请人
部门经理
(或采购)
超市部经理
ALC
此单进价由主管采购填写,录入完毕后,第一联返还给店内部门,第二联
ALC存档
17、清仓、滞销品处理作业流程:
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
否
是
否
商品价格是否具有竞争力
不佳
否
否
否
陈列
核实电脑库存
降价
减少
检查商品卖相与包装
同类型商品是否太多
检查是否陈列
改良
或放
弃
调整
清洁
检查陈列位置及方式
商品货架是否清洁
否
查清原因作库存更正
删除进行退换货
列印滞销商品报表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
每周一列印滞销商
品报表
进入删除商品明细
表
建议采购
改包装
价格没竞
争力采购
应该自行降价
采购应该
接受店内
建议进行
删档
ALC部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
生鲜部
食品部
百货部
滞销品报表
滞销品报表
商品与陈列设备之清洁规定
市调报告表
滞销品报表进入删除商品明细表
电脑操作员
理货员
相关主管
相关主管
相关主管
理货员
相关主管
相关主管
相关主管
相关主管
相关主管
清仓、滞销品处理作业流程
1、列印滞销商品报表
电脑部每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。
2、相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。
2.1核实电脑库存数量,是否满足陈列要求。
2.2检查商品是否陈列。
2.3商品货架是否清洁。
2.4检查陈列位置及方式,予以改善。
2.5检查商品卖相与包装,是否具有吸引力。
2.6商品价格是否具有竞争力:
部门主管如发现滞销商品原因属价格问题,应依据市调资料向采购主管提出降价要求。
2.7同类型商品是否太多:
部门主管如发现同属性或同类型商品太多(5种品牌以上)应该要求采购主管删除部分商品。
3、删除进行退换货:
部门相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后,如商品仍然是滞销状态,应该要求采购主管将滞销商品删除,超市部不再销售。
3.1采购主管将滞销商品删除后,应该明确通知店内主管,退货或降价出清,方便店内有效处理。
3.2滞销商品经采购主管进行删档录入后,商品状态为5,店内依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业《变价作业程序》。
3.3对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。
3.4ALC人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。
一.盘点作业流程:
目的
1.了解商店在经营一段期间内之损益状况
2.了解商店的存货水准,积压资金的状况以及商品回转清形
3.了解目前商品存放位置,缺货状况
4.了解商品实际库存量与电脑库存量的差异
5.发掘并清除滞销商品,快过期商品
6.查觉盘盈,盘亏,并尽早采取防漏措施
7.换竞整理并清除死角
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
文件
执行部门/人员
盘点前商品整理
复盘
稽核
收单
盘点数据录入列印
盘点差异表
初盘
抄写盘点单
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