四川内江中区肥料管理站Word格式.docx
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经过4个小时的清理,完成回填,整改完毕,圆满解决若虹桥安全隐患。
(3)2017年9月21日上午李光辉站长接交通路社区电话,新菜市场公厕因年代久远化粪池泄漏,堡坎垮塌,产生安全隐患。
李光辉站长立即带领生计股人员对新菜市场公厕进行查看,查看属实立即向环卫处汇报。
经城工局、环卫处领导等相关人员会议讨论后,立即关闭公厕,发出通告等待整改。
二、部门概况
内江市市中区肥料管理站下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市市中区肥料管理站本年收入合计976.52万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入913.97万元,占93.59%;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入62.55万元,占6.41%。
2017年内江市市中区肥料管理站本年支出合计1075.57万元,其中:
基本支出1004.55万元,占93.4%;
项目支出71.02万元,占6.6%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1040.48万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加296.13万元,增长39.78%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1015.29万元,占本年支出合计的94.4%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加418.25万元,增长70.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1015.29万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占0%;
教育支出0万元,占0%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出0万元,占0%;
社会保障和就业支出106.84万元,占10.52%;
医疗卫生与计划生育支出25.64万元,占2.53%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出845.3万元,占83.26%;
农林水支出0万元,占0%;
交通运输支出0万元,占0%;
资源勘探信息等支出0万元,占0%;
商业服务业等支出0万元,占0%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出37.51万元,占3.69%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业:
事业单位离退休支出:
2017年支出决算为105.84万元,完成调整预算99.95%;
其他社会保障和就业支出:
2017年支出决算数为1万元,完成调整预算100%。
2.医疗卫生与计划生育:
事业单位医疗:
2017年支出决算为9.84万元,完成调整预算100%,其他行政事业单位医疗支出:
2017年支出决算为15.8万元,完成调整预算100%。
3.城乡社区支出:
城乡社区环境卫生:
2017年支出决算为845.3万元,完成调整预算100%。
4.住房保障支出:
住房公积金:
2017年支出决算为37.51万元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.55万元,其中:
人员经费966.9万元,主要包括:
基本工资83.35万元、津贴补贴12.64万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资337.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费47.8万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费333.91万元、抚恤金0万元、生活补助108.04万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金43.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费37.65万元,主要包括:
办公费2.49万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费10.59万元、电费2.73万元、邮电费0.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.25万元、租赁费0万元、会议费0.08万元、培训费0.16万元、公务接待费0万元、劳务费4.04万元、委托业务费0万元、工会经费1.99万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.08万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.38万元,下降100%。
主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,内江市市中区肥料管理站属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,内江市市中区肥料管理站未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,内江市市中区肥料管理站共有车辆2辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年度,内江市市中区肥料管理站未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:
一是制度不健全,相关技术力量较为欠缺,二是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。
下一步改进措施:
一是完善绩效评价工作制度,二是重视结果应用,发挥评价应有作用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
60
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是上级拨付公厕聘用人员工资(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业:
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
事业单位离退休:
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育:
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他行政事业医疗:
反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区环境卫生:
反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.住房保障支出:
集中反映政府用于住房方面的支出。
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
内江市市中区肥料管理站
2018年11月15日
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