工程施工管理体系表格归纳Word文件下载.docx
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更改日期
文件修订申请表
表JL01-5
申请更改部门
申请更改原因:
申请人:
年月日
更改容:
更改后容(可另附页):
更改审核意见:
审核人:
批准意见:
借阅登记表
表JL01-6
文件资料名称
借阅人
借阅时间
借阅期限
返还人
返还时间
经办人
作废文件留存登记
表JL01-7
份数
作废时间
留存
批准人
期限
记录人
文件和资料销毁记录
表JL01-8
销毁时间
销毁人
文件和资料目录
表JL01-9
编号:
序号
登记时间
(外)部信息协商与交流记录表
表JL08-1
编号:
参加人员:
地点
交流方式
交流容:
交流结果:
问题分歧:
原因分析:
备注:
踏勘纪录
表JL14-1
工程名称
建筑面积
建设单位
工程地点
现场情况:
建设单位参加人员:
本单位参加人员:
投标(合同)文件评审纪录
表JL14-3
结构
面积
设计单位
工程地址
施工单位
质量标准
总工期
评审容与意见
部门
评审
1
3
5
7
2
4
6
8
审批意见:
审批人:
记录人:
物资供方调查表
表JL15-1
填报单位:
填报人:
单位名称
物资名称
规格型号
负责人
地址
联系人
邮编
联系
调
查
容
1.企业性质:
全民□集体□合资□私营□
2.资质:
一级□二级□三级□
3.供货方式:
送货□取货□
4.产品是否符合规定:
符合□基本符合□
5.供货能力及信誉:
好□较好□一般□
6.产品价格:
偏高□适中□偏低□
7.证件提供情况:
齐全□基本齐全□
工程部意见:
年月日
总经理审批:
注:
1.此表后附证明材料。
2.调查情况标符在口打√。
物资合格供方一览表
表JL15-3
供应
名称
规格
分承包
方名称
地址
法人或
批准单位
日期
本表一式三份,项目经理部、工程部、财务部各一份。
物资需求计划
表JL15-6
日期
材料名称
单位
数量
质量要求
供货时间
审核:
审批:
招标项目登记表
表JL14-2
招标单位
工程名称
招标时间
纪录人
培训效果调查表
表JL10-3
课程题目
教员
培训日期
请您对课程予以评价
1、您对课程的看法:
超出设想符合设想低于设想
2、课程容对您的工作是否有所帮助:
帮助很大□
有些帮助□帮助不大□
3、课程的逻辑性:
强□一般□无□
4、课程时间长短:
适中□短□
5、课程的难易性:
不易理解□能理解□听不懂□
请您对教员的授课效果予以评价
1、知识水平:
超出理想□符合理想□低于理想□
2、表达能力:
好□一般□不好□
您对哪些题目感兴趣:
您对培训的部门的意见和建议:
机械设备检查纠正问题反馈表
表JL11-8
工地名称
设备名称
设备型号
设备编号
反馈容:
反馈方:
接收方:
年月日年月日
此表一式两份,反馈方、接收方各执一份。
机械设备检查表
表JL11-7
检查人
被检人
检查容:
检查结果:
此表一式二份,检查人、被检人各一份。
机械设备修理记录
表JL11-6
值班人员
值班班长
故障时间
故障部位
维修人员
维修时间
起止
维修情况记录:
维修人:
维修验收记录:
验收人:
此表一式二份,维修方、验收方各一份。
工作检查记录
表JL11-5
职能部门名称
被检查单位
被检查单位签字:
施工机具及检测设备需用量计划表
表JL11-1
工程名称:
名称
要求供货时间
审核:
审批:
本表一式二份。
项目部管理员、工程部各一份。
分承包方工程验评记录
表JL16-4
分承包方评价报告
分承包方名称
提供物资名称
合同(定单)编号:
日期
A
B
C
D
E
1、材料质量是否合格
2、是否按期交货
3、材料数量是否足够
4、供应商的合作态度
5、供应商对质量问题采取的措施
6、供应商是否进行合理的运输和包装
说明或建议:
部门(或人)日期:
项目经理部意见:
A优秀B可接受C需小改进D需大改进E不接受
项目经理部、工程部各一份。
工程回访保修验收记录
表JL18-2
竣工日期
维
修
项
目
措
施
验收意见
工程部
技术部
检测设备周期检定计划表
表JL22-2
检测设备名称
购置时间
检定周期
上次检定时间
计划检定时间
审核计划
表JL36-1
审核目的
审核依据
审核围
审核部门
审核组长
审核组成员
审核时间
审核分工
组别
时间
部门
要素
审核员
编制:
审核检查表
表JL36-2
编号:
受审核方
受审核方负责人
陪同人
审核要点
审核容
审核方式
结果记录
共页,第页。
不符合项记录
表JL36-3
受审核方
受审时间
不符合项
审核员
受审部门签字
审核报告
表JL36-4
审核记录(续页)
审核编号:
审核方负责人
陪同人
审核员/日期
不合格报告
表JL36-5
受审核的部门:
审核员:
日期:
不符合事实的描述:
不符合ISO9001:
2008□条款号:
不符合ISO14001:
2004□条款号:
不符合BG/T28001:
2001□条款号:
不符合管理手册□条款号:
程序文件□条款号:
不合格类型(划圈)ABC
日期:
部门经理:
原因分析及纠正措施:
预计完成日期
签名(部门经理)日期:
认定(审核员)日期:
纠正措施完成情况:
签名(部门经理)日期:
纠正措施验证:
签名(审核员)日期:
不合格类型:
A:
文件不合格B:
实施性不合格C:
效果性不合格
审纠正措施延期实施记录
表JL36-6
受审核部门
原不合格报告编号
请求延期原因
标准化综合部管理者代表批准
年月日年月日
延期实施纠正措施的验证
审核员:
材料台帐
表JL38-2
施工单位:
编号:
供货单位(生产厂家)
数量
进场日期
材质单名称
存放人
复试报告名称
领用日期
使用人
使用部位
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