02 《编制指南》表格填写说明0229Word文档格式.docx
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帮扶机构单位名称
注册安全工程师
安全生产标准化考评员
……
注:
技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任,对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。
表3-2编制工作组成员信息汇总表(样表2)
组别
联系方式
所在部门
对应专业
综合编制组
某1
电话号码
安全管理部
安全工程
某2
XXX
办公室
某3
财务部
某4
编制组1
某5
设备设施
管理部
某6
编制组2
某7
一车间
某8
编制组3
某9
二车间
某10
表格可自行调整。
表3-3企业隐患排查清单编制专项工作计划样表
序号
工作任务
时间进度
所需资源支持
可能出现的风险及应对措施
执行人
支持人
1
全面动员与培训
2016.3.20
全员参与
培训部组织
难召集全所有员工;
培训效果不佳等
提前准备,结合实际分批次组织,采取各种形式加强培训效果
某某1
某某2
某经理
2
全面梳理企业情况
2016.3.25
各部门自行梳理
编制组汇总、核实
各部门配合、协助
已有台账可能与实际不符,梳理情况涵盖不全等
各部门相互配合、协调梳理
某某3
某某5
某某6
各部门经理
表3-4岗位人员分布情况统计
岗位名称
人员姓名
公司/企业
总经理
某A
主管安全副经理/高级工程师
副经理
某B
3
部门经理
安全管理
4
专职安全员
安全管理员
5
车间
6
车间副主任
7
班组长
A班长
8
B组长
9
员工
操作员
10名
10
财务部经理
11
出纳员
某1、某2
表3-5设备设施台账(样表)
设备(设施)名称
规格参数
安装位置
投产日期
使用岗位(人员)
责任人
危险性
操作规程
反应釜
编号:
1001
6KL
生产车间
(一)
2010.7.10
操作员1(李某某、王某某)
李某某
高温、高压、有毒有害物质;
物质泄漏、火灾、爆炸
《反应釜操作规程》(AQ-X-2013-01)
1002
10KL
生产车间
(二)
2013.10.30
物质泄漏、火灾、爆炸、灼烫等
《反应釜操作规程》(AQ-2013-112)
填表人:
填表日期:
表3-6消防安全设备设施台账(样表)
名称
规格型号
数量
购置日期
配置地点
维护情况
灭火器
MF/ABC4
20
2012.07
办公区域
2015.06
完好
推车式灭火器
MFT/ABC50
2012.12
2015.12
表3-7特种设备台账(样表)
设备名称
规格
型号
制造单位
出厂编号
产品合
格证号
使用许
可证号
设备注
册证号
定检日期
检验结果
维保日期
电梯
(DT001)
NexWay-S
1050Kg
上海三菱电梯有限公司
140805482
14NES10-157-20
京123456789
987654321123456789
2013.07
2015.07
合格
15天
表3-8特种(设备)作业人员台账(样表)
身份证号
作业种类
证书编号
作业项目
取证时间
复审记录
王某
110XXX1234
电工作业
T110320XXXX1234
高压电工作业
2013.09.30
高某某
320XXX5678
T32012345678910
低压电工作业
2013.03.20
2016.03
复审中
表3-9职业病危害因素台账(样表)
作业场所
产生职业病危害因素的原因
职业病
危害因素
检测结论
接触职业
危害因素人员
健康监护档案
机修打磨工位
打磨
粉尘、噪声
符合
打磨工1
已按要求建档
ZJ2015128
打磨工2
表3-10安全生产费用台账(样表)
投入项目
投入明细
投入金额
(万元)
投入时间
实施
2016年“安全生产月”活动
见《xxx财务报表》
0.5
2016.05
表3-14风险辨识清单(样表1)
岗位
危险点
危险源及潜在危险
风险值D=LEC
危险程度
风险控制措施
L
E
C
D
电工
带电作业
触电
稍有危险
制定规则制度和操作规程,确保作业前已切断电源
作业时未穿戴劳动防护用品
15
45
可能危险
作业前必须穿戴电工劳动防护用品
维修工
表3-15风险辨识清单(样表2)
岗位/作业/工序
存在的风险
风险描述
产生原因
可能导致的后果
危险等级
调漆作业
火灾
爆炸
调漆时有甲苯、二甲苯等易燃易爆挥发性气体产生,达到爆炸极限后,遇明火或由于静电产生的火花、金属物体撞击产生的火星等,会发生火灾甚至爆炸事故
调漆间内电气设备非防爆
火灾、爆炸事故
高风险
1、按要求安装合格的防爆电气设备;
2、穿戴防静电的劳动防护服等。
毒物伤害
油漆溶剂中易挥发甲苯、二甲苯等有毒有害物质,室内调漆作业通风不良造成有毒有害物质积聚,对人员造成中毒伤害
从业人员未正确佩戴劳动防护用品或防护用品不符合标准要求
人员中毒
中风险
1、加强对相关作业人员的安全培训;
2、为作业人员发放符合要求的、在有效期之内的劳动防护用品;
3、进行监督检查,确保作业前已正确穿戴合格的劳动防护用品。
表3-16岗位隐患排查清单通用表格
单位名称:
岗位(部门):
排查日期:
排查人员:
类别
排查项目
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查频次
排查结果
隐患描述
整改完成时间
年
季
月
周
日
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