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3.专项辨识评估相关原始记录;
4.具体应用场所。
生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识:
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;
2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;
4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程
1.专项辨识会议纪要。
2.评估报告。
3.专项辨识评估相关原始记录。
4.作业规程。
5.操作规程。
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识:
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位(区队)进行;
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
2.评估报告;
2.专项辨识评估原始记录;
3.安全技术措施
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识;
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
1.事故统计台账;
2.专项辨识会议纪要
3.评估报告;
3.专项辨识评估原始记录
4.设计方案、
作业规程、
操作规程、
安全技术措施
三、安全风险管控(35分)
管控措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障
5
重大安全风险管控措施实施方案
2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限
1.重大隐患管控措施实施方案等划定重大安全风险区域设定作业人数上限文件。
定期检查
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工
1.重大安全风险管控落实情况和管控效果检查会议纪要;
2.现场检查记录
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施
1.分管负责人每旬组织对月度安全风险检查分析会议纪要;
现场检查
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改
1.煤矿领导带班交接班记录
2.交接班记录、
3.检查问题落实清单。
公告警示
在井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
1.井口公告牌板或采用电子屏显示。
四、保障措施(15分)
信息管理
采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
采用信息化管控安全风险
教育培训
1.入井(坑)人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施
1.培训记录
2.签到表
3.教案
4.考试卷
5.成绩单。
2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术
1.培训记录、签到表、教案、考试卷、成绩单
2.每年要求在第一季度进行专项培训
得分合计:
表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
标准分值
基础资料与现场工作
1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门
1.有专门的事故隐患管理部门
2.有文件支撑
2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确
各业务科室、生产队组、岗位人员有下列制度:
1.事故隐患排查治理责任体系
2.事故隐患治理管理制度。
3.事故隐患治理岗位责任制。
分级管理
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收
1.事故隐患排查治理闭合管理责任人
二、事故隐患排查(30分)
基础工作
编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行
1.年度事故隐患排查治理计划
2.采掘工程平面图。
3.井上下对照图。
周期范围
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
1.矿长月度事故隐患排查治理工作方案、现场实施情况
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查
1.各分管领导的旬事故隐患排查治理方案、现场实施情况
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
1.安检人员和班组长及岗位人员的下井记录;
2.职能科室负责人、区队长下井带班记录;
1.安监处下发的信息单;
2.事故隐患排查治理通知单。
3.矿领导带班记录;
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
现场各岗位人员隐患排查记录
登记上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
3
1.建立月度事故隐患排查治理台账;
2.台账体现闭合管理流程
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
1.重大事隐患排查治理上报程序
2.建立重大事故隐患信息档案
三、事故隐患治理(25分)
分级治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求
1.事故隐患排查治理必须落实“责任、措施、资金、时限、预案”。
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;
治理方案按规定及时上报
1.重大事故隐患排查治理由矿长组织实施
2.治理方案按程序上报
3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施
1.对于耗时较长的事故隐患排查治理,制定专项治理方案
4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录
现场事故隐患排查治理记录
安全措施
1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位
1.有对应的事故隐患排查治理安全技术措施
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;
安检员现场监督
1.有专项安全技术措施
2.现场设置警示标识
3.有安监员现场监督
四、监督管理
(20分)
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办;
3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报
7
1.事故隐患排查治理有专人负责
2.事故隐患排查治理有专人实施
3.事故隐患排查治理有专项记录,并按程序上报
验收销号
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号
1.建立完善的事故隐患排查治理台账,体现验收销号程序
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)
1.按程序上报事故隐患排查治理书面报告
公示监督
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受从业人员和社会监督
1.每月在井口通报事故隐患排查治理情况
2.在矿醒目位置公布事故隐患排查治理举报电话
3.按照事故隐患排查治理举报奖励制度实施奖励
五、保障措施(15分)
采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
事故隐患排查治理采用信息化管理
改进完善
矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编制月度事故隐患统计分析报告
1.矿月度事故隐患排查治理分析会议纪要;
2.矿月度事故隐患排查治理统计分析报告
3.矿长通报月度事故隐患排查治理情况
资金保障
建立安全生产费用提取、使用制度。
事故隐患排查治理工作资金有保障
1.安技措资金使用计划落实情况
专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训
对事故隐患排查治理管理人员有专项培训
考核管理
1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;
2.检查结果纳入工作绩效考核
1.单位日常安全检查制度实施情况
2.月度安全绩效考核台账;
3.安全罚款统计台账
表4-1煤矿通风标准化评分表
基础资料与现场
一、通风系统(100分)
系统管理
1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时,编制通风设计及安全技术措施,经企业技术负责人审批;
巷道贯通前应当制定贯通专项措施,经矿总工程师审批;
井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统
20
1.有批准的与标准对应材料、图纸;
2.有贯通措施计划,配风量、实际风量数据。
3.贯通后受影响区域测风记录。
4.冬季、夏季井下、硐室、工作场所温度。
2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面;
对于允许布置的串联通风,制定安全技术措施,其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施,经企业技术负责人审批,其他串联通风的安全技术措施,经矿总工程师审批
有批准的与标准对应材料、图纸。
3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备,突出区不行人;
专用回风巷道维修时制定专项措施,经矿总工程师审批
4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定,每6个月检查维修1次;
每季度至少检查1次反风设施;
制定年度全矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结报告,并达到反风效果
1.有反风系统图;
2.有主要通风机和反风设施检查维修记录;
3.有年度全矿性反风技术方案;
4.有反风演习计划;
5.有反风演习总结报告。
风量配置
1.新安装的主要通风机投入使用前,进行1次通风机性能测定和试运转工作,投入使用后每5年至少进行1次性能测定;
矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定
1.主要通风机性能测定报告;
2.通风阻力测定报告。
2.矿井每年进行1次通风能力核定;
每10天至少进行1次井下全面测风,井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量
1.通风系统图;
2.矿井通风能力核定报告;
3.矿井测风记录
3.矿井有效风量率不低于85%;
矿井外部漏风率每年至少测定1次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%
1.月度通风报表;
2.矿井风量配备计划;
3.外部漏风率测定报告
4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3;
其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5;
矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定;
矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定
1.采掘工程平面图,通风系统图、通风网络图、通风立体示意图;
2.采掘工作面作业规程;
3.矿井通风阻力报告;
4.矿井测风记录
5.矿井主要通风机安设监测系统,能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数
矿井主要通风机有监测系统
二、局部通风(100分)
装备措施
1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定,采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机,实现自动切换。
局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定,实行挂牌管理,不发生循环风;
不出现无计划停风,有计划停风前制定专项通风安全技术措施
35
1.采掘工程平面图、通风系统图;
2.掘进工作面作业规程;
3.掘进工作面停风专项通风安全技术措施
2.局部通风机设备齐全,装有消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外),吸风口有风罩和整流器,高压部位有衬垫;
局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中,地点距回风口大于10m,且10m范围内巷道支护完好,无淋水、积水、淤泥和杂物;
局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m
15
1.局部通风机完好
2.局部通风机安设符合标准
风筒敷设
1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定
风筒敷设符合掘进工作面作业规程要求
2.使用抗静电、阻燃风筒,实行编号管理。
风筒接头严密,无破口(末端20m除外),无反接头;
软质风筒接头反压边,硬质风筒接头加垫、螺钉紧固
风筒质量符合安全标准要求。
3.风筒吊挂平、直、稳,软质风筒逢环必挂,硬质风筒每节至少吊挂2处;
风筒不被摩擦、挤压
风筒吊挂符合作业规程要求
4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯,不拐死弯;
异径风筒接头采用过渡节,无花接
风筒拐弯符合作业规程要求
三、通风设施(100分)
设施管理
1.及时构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗和风桥),设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m(防突风门、风窗墙体不小于0.8m),严密不漏风
2.通风设施检查及维修记录
2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有不少于0.1m的裙边,周边及围岩不漏风;
墙面平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行勾缝或者抹面或者喷浆,抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm
1.密闭、风门、风窗管理台账
2.密闭施工质量符合技术标准
3.设施5m范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥
通风设施管理符合通风技术管理标准
4.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌
通风设施有编号及管理牌板
密闭
1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标,距巷道口大于2m的设置栅栏;
密闭前无瓦斯积聚。
所有导电体在密闭处断开(在用的管路采取绝缘措施处理除外)
密闭管理符合通风技术管理标准
2.密闭内有水时设有反水池或者反水管,采空区密闭设有观测孔、措施孔,且孔口设置阀门或者带有水封结构
密闭有“三孔一柱”
风门风窗
1.每组风门不少于2道,其间距不小于5m(通车风门间距不小于1列车长度),主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门,其数量不少于2道;
通车风门按规定设置和管理,并有保护风门及人员的安全措施
1.矿井通风系统图;
2.风门风窗的管理台账;
3.风门设置符合通风管理标准
4.风门维护要有专项安全技术措施
2.风门能自动关闭,并连锁,使2道风门不能同时打开;
门框包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风;
风窗有可调控装置,调节可靠
风门风窗安设质量符合通风管理技术标准
3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘,轨道巷通车风门设有底槛,电缆、管路孔堵严,风筒穿过风门(风窗)墙体时,在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒
特殊区域风门风窗安设质量符合通风管理技术标准
风桥
1.风桥两端接口严密,四周为实帮、实底,用混凝土浇灌填实;
桥面规整不漏风
1.有风桥管理台账
2.风桥施工质量符合通风管理技术标准
2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5,呈流线型,坡度小于30°
;
风桥上、下不安设风门、调节风窗等
风桥设计符合通风管理技术标准
四、瓦斯管理(100分)
鉴定及措施
1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定
有煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定、矿井瓦斯等级鉴定、瓦斯涌出量测定报告
2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施,并严格落实
有年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施
瓦斯检查
1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时,携带便携式甲烷检测报警仪。
瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪
有便携式甲烷检测报警仪发放台账
2.瓦斯检查符合《煤矿安全规程》规定;
瓦斯检查工在井下指定地点交接班,有记录
1.通风值班记录;
2.瓦斯检查工记录;
3.现场瓦斯检查牌板
4.通风瓦斯日报表
3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报(台账)“三对口”;
瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字,并有记录
1.瓦斯检查手册;
2.瓦斯检查班报
3.瓦斯检查日报
现场管理
1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定;
瓦斯超限立即切断电源,并撤出人员,查明瓦斯超限原因,落实防治措施
1.有安全监测监控报表;
2.有调度瓦斯超限跟踪记录
2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志;
长期停风区在24h内封闭完毕。
停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规定不立即处理时,在24h内予以封闭,并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体
掘进作业规程对临时停风有安全技术措施
3.瓦斯排放按规定编制专项措施,经矿总工程师批准,并严格执行,且有记录;
采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯
1.有瓦斯排放专项安全技术措施
五、突出防治(100分)
突出管理
1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计,经企业技术负责人审批,并严格执行
25
1.瓦斯地质图;
2.防突专项设计
2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批;
预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批,按预测、检验结果,采取相应防突措施
区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果资料
3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施,经矿总工程师审批,实施中及时按现场实际作出补充修改,并严格执行
1.防突专项设计;
2.安全技术措施
设备设施
压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求
安全避险系统的设施设备符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求
六、瓦斯抽采(100分)
抽采系统
1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合《煤矿安全规程》要求
抽采系统符合《煤矿安全规程》要求
2.编制瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等)设计,并按设计施工
1.有瓦斯抽采施工设计;
2.有瓦斯抽采施工记录
检查与管理
1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测,定期人工检测比对,泵站每2h至少1次,主干、支管及抽采钻场每周至少1次,根据实际测定情况对抽采系统进行及时调节
1.有瓦斯抽采基础数据监测报告
2.有人工监测记录;
3.有抽采系统调节记录
2.井上下敷设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。
每10天至少检查1次抽采管路系统,并有记录。
抽采管路无破损、无漏气、无积水;
抽采管路离地面高度不小于0.3m(采空区留管除外)
1.瓦斯抽采管路敷设符合通风技术管理标准;
2.瓦斯抽采系统有检查记录台账
3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板,数据填写及时、准确,有记录和台账
1.有瓦斯抽采钻场管理牌版
2.有瓦斯抽采钻场管理台账
4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量,生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡
瓦斯抽采要达到通风技术管理标准要求
5.矿井瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求
矿井瓦斯抽采台账
七、安全监控(100分)
装备设置
1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能;
传感器、分站备用量不少于应配备
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