项目验收交付程序文档格式.docx
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1目的2
2适用范围2
3相关文件2
4术语和定义2
5职责2
6流程图2
7控制程序和要求3
7.1制定《验收交付计划》3
7.2验收交付的申请和确认3
7.3验收交付前的准备4
7.4验收测试4
7.5产品交付4
7.6项目交付的结束4
8、质量记录5
1目的
规范本公司软件项目验收和交付过程,保证公司各项目在交付阶段,采取适当的措施,防止项目受损害,保护项目的完整性,保证提交的产品数量和质量均符合要求。
2适用范围
本程序适用于本公司所有软件项目的验收、交付活动。
适用于本公司的客户培训。
3相关文件
4术语和定义
本章无条文
5职责
5.1项目经理负责验收交付的申请。
5.2部门负责人负责验收交付申请的批准。
6流程图
N
Y
7控制程序和要求
7.1制定《验收交付计划》
项目经理可在项目的开发策划阶段,组织编写《验收交付计划》(可作为《项目计划》的一项内容,也可单独编写)。
此后直至项目交付前,《验收交付计划》应不断完善,在交付阶段开始前最终形成,作为《验收交付申请书》的附件提交。
7.2验收交付的申请和确认
项目经理根据项目进展情况和用户要求确定提请交付时机,提请交付时应向实施部门负责人(必要时向用户)提交《验收交付申请书》,申请书应包括下列内容:
a)项目说明
b)验收交付时间
c)验收交付地点
d)验收交付内容(含交付清单)
e)验收交付步骤
f)参加人员
g)验收交付方式
在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容。
如系按合同的项目,交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。
代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。
《验收交付计划》应作为《验收交付申请书》的附件。
《验收交付申请书》应经技术质量部经理或其授权人的审核,得到部门经理批准。
7.3验收交付前的准备
7.3.1公司内验收交付的准备
在项目结束与申请验收之前,项目经理将项目要提交的技术文档、成果物以及项目进行中的质量记录整理好,使处于可提交状态,并在《验收交付申请书》的交付内容中列出,对于交付给不同的对象,应分对象作好交付清单。
7.3.2向用户验收交付的准备
7.3.2.1软件开发项目
软件开发项目向用户交付前必须完成公司内验收交付(公司内验收交付和向用户的验收交付可以合并进行),在向用户验收交付前,实施项目的经理提出《验收交付申请书》,经部门经理批准后,实施项目经理按《验收交付申请书》的交付内容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容,使处于可交付状态。
7.4验收测试
7.4.1软件开发项目
软件开发项目按《软件开发程序》执行,验收时可以不再进行测试,验收时重点检查其开发过程的质量记录,符合质量管理体系要求,就可以验收;
在必要时,由验收小组组织专门的验收测试,通过测试,就可以验收。
对于未通过验收测试的软件开发项目,按《不合格品的控制程序》执行,达到验收标准后,按本程序重新组织验收交付过程。
7.5产品交付
7.5.1产品交付的过程按照《验收交付申请书》执行。
7.5.2产品传送过程按照《产品防护控制程序》控制。
7.6项目交付的结束
按《验收交付申请书》项目经理将所列交付内容向公司内交付完成后,项目交付结束。
项目交付结束后,项目经理负责把项目相关代码、文档移交维护人员,必要时对维护人员进行专门培训,项目进入维护阶段。
8质量记录
XDHY-FW-MPP-JF-10验收交付申请书
XDHY-FW-MPP-JF-11内部验收单
XDHY-FW-MPP-JF-12外部验收单
XDHY-FW-MPP-JF-13设计更改申请单
XDHY-FW-MPP-JF-14变更要求评审记录
编号:
TS-QR-8.2-16(HD-QR-8.2-16)
验 收 交 付 申 请 书
项目名称:
项目经理:
部 门:
审 核:
批 准:
编制说明:
1.页眉和封面必须使用标准格式。
2.页脚可以根据项目的特点自己设计。
3.《验收交付申请书》必须包含以下部分:
交付清单作为验收交付计划的附件(格式根据需要设计),在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容,并且为接收方预留签字的位置。
代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。
内部验收单
XDHY-FW-MPP-JF-12
项目名称
验收日期
验收主持人
职务
验收内容及
所采用的
验收方法
验收结论
验收后提出的改进建议
验收参加人员签字
序号
部门
参加人员
1
2
3
4
5
验收依据清单
序 号
名称
审核结论
审核者
备注
已签字的交付清单
需要的测试记录或现场检查记录
测试报告或检查报告
验收报告
其他需要的依据
注:
1、验收人员及验收依据清单根据实际需要增减的表格行数。
2、审核者必须为验收组成员之一。
3、验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存(如因特殊情况使用复印件,必须经审核者签字同意)。
外部验收单
XDHY-FW-MPP-JF-13
用户建议
用户代表签字:
单 位
3、验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存(如因特殊情况使用复印件,必须经审核者签字同意),验收完成后交技质部存档。
变更要求评审记录
XDHY-FW-MPP-JF-14
部门
要求评审理由
项目经理签字:
日期:
评审参加人员
组长:
组员:
评审意见和建议
评审结论
评审日期
评审组成签字
分管副总决定:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 项目 验收 交付 程序