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米
自备水源条件及卫生防护:
2.2、生产加工用水有无中间储存设施,如何清洗消毒。
□蓄水池
□水塔
□无塔自供储水罐
清洗消毒频率:
方法:
2.3、贮水池、贮水罐、水塔等的结构是否合理,是否
有防污染措施。
内壁材料;
□水泥
□瓷砖
□不锈钢
□普
通钢铁
防污染措施:
2.4、有无水质、冰的检测报告、抽查最近一次的检测
报告。
检测时间:
日
检测单位:
□抽样
□送样
判定标准:
2.5、上述水质、冰报告中是否缺少主要的安全卫生项
目,有无不合格项目。
缺少的主要安全卫生项目:
具体不合格项目:
2.6、供水管道系统与供水网络图是否一致、有几套供
水系统,具体是什么。
1.1、是否有固定的原料基地或供应商。
1.2、原料基地及供应商是否能确保原料安全,具体措
施。
1.3、是否具有健全的原料、辅料验收标准。
1.4、生产原料、辅料是否有检验、建议合格证。
抽查
2
份合格证:
1.5、原料、辅料进厂是否验收、验收哪些项目。
现场观察原料接收情况:
1.6、验收项目是否记录,接收现场记录项目是否齐全。
二、原料、辅料验收的现场核查记录:
1、原料、辅料:
2、加工用水、冰:
2
2.7、不同的供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患。
2.8、有无出水口编号、管道区分标记。
2.9、是否对加工用水进行处理,处理方法是什么。
加液氯
□二氧化氯发生器
□臭氧
加次氯酸钠
□紫外线
□吸附过滤
其他:
2.10、是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测,
抽查最近
次水的日常检查项目、检测结果。
1、
检测项目:
结果:
2、
2.11、加工过程是否用冰、水的来源。
□自备冰
□外购冰
2.12、如为自备水冰,制冰制造设备是否符合卫生要
求,何种设备。
□不锈钢制冰机
□非不锈钢制冰机
□制冰槽
2.13、如为外购冰、是否能保证其安全卫生。
供应商:
安全卫生保障措施:
2.14、加工用水是否符合国家《生活饮用水卫生标准》
2.15、是否有防虹吸装置。
种类:
安装防虹装置的数量、位置:
3
1.1、车间入口处洗手设施是否符合要求,开关种类、
数量及当前损坏个数。
□手动开关
□肘动开关
□膝顶式
按压延时式
□脚踏式
□感应式
数量:
已损坏数量:
1.2、车间入口处是否有洗手消毒设施。
□消毒槽
□喷洒装置
消毒剂名称:
规定浓度:
实测浓度:
1.3、车间入口处是否有干手设施、数量。
□干手纸
□毛巾
□烘手器
□强风抽干
装置
1.4
车间内有无洗手消毒设施。
具体位置:
设施种类/数量:
1.5、车间入口处是否有鞋、靴消毒设施。
1.7、消毒剂浓度是否按规定监测记录。
监测人:
频率:
1.8、有关消毒剂配制、浓度监测记录
1.9、更衣室是否与车间相连接,更衣室卫生状况。
1.10、是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室,如
果有,其卫生状况如何。
□卫生间
□淋浴间
卫生状况:
2.1、车间面积是否与生产能力相适应,车间设计、布
局是否合理,有无人流、物流、水流和气流交叉。
2.2、按生产工艺的先后次序和产品特点,不同清洁卫
生要求的区域是否分开设置。
相对隔离
□独立车间
□存在交叉污染隐患
2.3、操作台及加工设备中的废水是否直接排地面
排水状况:
2.4、排水是否畅通
2.5、车间地面是否符合卫生要求
1、洗手消毒与更衣室:
2、车间环境:
4
评审员签字日期年月日时
三、车间现场检查项目:
2.6、车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、
人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效。
不符合情况:
2.7、车间内墙壁材料是否符合卫生要求,是否有与外
界相通的孔、缝隙
材料名称:
状态:
2.8、车间内屋顶、天花板材料是否符合卫生要求,是
否与外界相通的孔、缝隙。
2.9、墙角、地角、顶角是否有弧度。
2.10、车间门窗材料是否符合卫生要求,坚固且结构
紧密。
2.11、车间内生产线上的照明设施是否有防护罩。
2.12、生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、
检验要求。
光色不符合要求的岗位:
光照度不够的岗位:
3.1、有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示
装置,根据生产、加工时间,检查企业有无温度记录
档案。
□水银温度计
□酒精温度计
□数字
式温度计
□表盘式温度计
缺少温度显示装置场所:
温度记录档案:
3.2、现场温度显示装置是否有效的标准标识,抽查一
支温度计校准日期
有效标识的:
只
有无效标识:
只
校准日期:
3.3、车间现场有无温度记录表,温度的规定值、记录
值及实际观测值是否一致。
记录表上温度监测时间:
记录值:
规定值:
实际观测值:
3.4、人工记录温度有无不真实的迹象,抽查
10
组记
录数值,不同时间,其温度值是否存在完全一直无差
工序或场所名称:
具体时间和数值:
3、加工过程控制:
5
4.1、设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒,
耐腐蚀,不生锈,易清洗消毒,坚固的材料制作。
制造材料和结构不符合要求设备、设施和工器
具名称:
具体情况:
4.2、车间中是否有竹、木器具。
具体种类:
4.3、竹、木器具是否为不替代,如何保证竹、木器具
使用的卫生和安全。
使用该种器具的工艺要求:
保证措施:
4.4、设备的布局是否合理
4.5、是否按规定对加工设备实施维修保养,设备运行
情况如何
设备、设施名称:
规定保养频率:
实际保养频率:
运行状况:
4.6、是否有独立的工器具,容器清洗消毒场所。
清洗用水是否可能污染产品:
3.6、加工过程中有无交叉污染现象(人流、物流、不
同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞贱等)
3.7、是否按规定频率,方法对加工用设施、设备、工
器具、场所进行清洗消毒,有无记录。
工器具或设备名称:
规定频率:
实际频率:
规定方法:
实际方法:
现场记录情况:
3.8、质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检
验任务,有无记录。
现场质检员人数:
3.9、车间内使用的清洗剂,消毒剂等是否得到有效控
制。
现场的清洗剂:
现场的消毒剂:
现场发现其他化学药品:
控制方法:
异的情况。
3.5、影响食品的关键工序是否按规定得到有效的监控,
记录是否齐全和准确。
关键工序名称:
未有效监控的关键工序:
4、设备设施卫生:
6
5.1、是否按健康检查计划对相关人员实施健康体检。
应体检人数:
有效健康证数:
5.2、患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场
并有相关记录。
按规定调离人数:
未按规定调离人数:
情况说明:
5.3、抽查
名生产人员,问其姓名或工号、部门,与
健康证和上岗前培训考核记录核对,是否一致。
工号或姓名:
2、
有效健康证:
1、□有
□无
2、□有
□
无
岗前培训考核记录:
1、□有□无
2、□有□无
5.4、抽查
名生产人员考核其对卫生要求的应知应会
情况。
□合格□不合
格
2、工号或姓名:
□合格□不合格
5.5、工作人员是否保持个人清洁,不将与生产无关的
物品、装饰品带入车间。
5.6、现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、
消毒是否符合卫生要求。
5.7、有无工作衣帽的清洗、消毒设施、是否正常使用。
□洗衣设施:
□干衣设施:
□消毒时间和方法:
5.8、有无人员卫生检查记录,抽查一天记录,填写是
否完整真实。
记录时间:
存在问题:
6.1、加工过程中产生的不合格品,跌落地面产品和废
弃物有无在固定地点用明显标志的专用容器分别收集
6.2、专用容器和运输工具是否按规定清洗消毒
4.7、是否按规定执行班前班后卫生清洁计划。
4.8、是否对清洗消毒的效果进行评价、如何评价
感官检查
□微生物监测
□消毒液浓度监测
5、人员卫生控制:
6、不合格品控制:
7
7.1、原料、辅料、半成品、成品,以及生、熟食品是
否分别存放,不受污染。
□相对隔离
□独立车间、库房
7.2、是否按规定对包装物料进行验收,有无验收记录
内包装种类:
外包装种类:
验收方法:
7.3、厂内原料、辅料库、包装物料贮存库是否与生产
相适应。
□原料库面积□辅料库面积□低温原料库的温
度
规定:
实际:
有湿度要求的原料仓库的温度:
7.4、原料、辅料、包装物料储存库卫生状况是否良好,
有无防尘、防鼠设施。
防尘措施:
防鼠措施:
7.5、内、外包装材料是否分开存放。
独立的仓库
□混合存放
□同一库房两个相对对立区域
7.6、直接接触食品的包装物料是否会对食品造成污染,
内包装物使用前是否进行消毒处理,用何种方法。
□臭氧
□消毒液
7.7、内、外包装操作车间是否有效隔离。
7.8、有温度要求的运输工具,是否具有良好的制冷或
保温性能。
7.9、低温包装间温度是否符合要求。
实测值:
7.10、速冻库的温度是否符合要求。
7.11、冷藏库的温度是否符合要求。
7.12、是否配有自动温度记录装置。
温度记录仪器显示值:
测温点:
用对照温度计测量值:
6.3、不合格品是否专人负责管理,处理措施是否符合
程序要求。
如何处理:
最近一次处理的记录情况:
6.4、是否对不合格品产生原因分析并及时采取纠正措
最近一次分析、纠正日期:
如何纠正:
6.5、对纠正措施是否进行了跟踪验证。
跟踪人员:
跟踪时间:
月
跟踪结果:
6.6、不合格成品的外包装上标识是否完整,清晰
标识内容:
6.7、不合格品是否单独存放,如何管理控制。
垛位挂牌
□独立库房
7、包装、储存与运输:
8
7.20、抽查
个低温产品的中心温度,是否符合规定
要求
实际测值:
7.21、是否按规定对冷库定期除霜,除霜频率
上一次除霜时间:
记录情况:
7.22、储存有温、湿度要求的产品的普通仓库的温湿
度是否符合要求、规定值及实际观测值
冷库名称:
7.23、货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。
垛位间最小距离:
离墙最小距离:
离顶最小距离:
垫板:
□有□无□不
全
7.24、库内是否储存有碍卫生的物品
具体
物品:
7.25、同一库是否存放可能造成相互串味、污染的食
品
库号:
库内食品种类:
7.26、货物的检验状态标识是否符合规定要求
8.1、有无与生产能力相适应的检验室、实验室
8.2、检验人员是否满足检验工作需要,其数量、资格
状况
人员数量:
检验主任:
化验员:
文化程度、所学专业及相应人数:
8.3、微生物、理化检测项目、其他检测项目
□菌落总数
□大肠菌群
□沙门氏菌
8.4、检验标准资料是否齐全
缺少的必要标准资料:
8.5、主要的检验设施和仪器设备名称,当前是否有效
运行
8.6、抽查
份检测记录,记录是否完全,真实
第一份记录:
第二份记录:
7.15、自动温度记录装置是否正常,最近两次校准时
间
校准合格标识的有效期:
7.16、测温探头装置的位置是否正确
测温探头数量:
不符合要求说明:
7.17、是否进行人工温度监测,检测频率
检测频率:
责任部门:
7.18、食品储存仓库是否整洁,定期清扫消毒的频率
消毒方法:
7.19、食品储存仓库是否有防霉、防鼠和防虫设施
8、检验机构的现场核查记录:
9
9.1
是否文件化的风险评估,识别污染途径,是否有
效管理过敏原的文件化的程序;
当无法防止来自过敏
原的交叉污染,是否在产品标签中加警告声明
9.2
是否识别并列出现场处理的含有过敏原的物料,
包括原料、中间品和成品。
9.3
是否进行风险评估确定污染途径,并对原料、中
间品和成品的处理建立文件化的方针和程序以避免交
叉污染。
9.4
清洁程序是否定期验证,所有员工是否接受过敏
原一般意识的培训,在开工和转换产品时是否进行文
件化检查,确保所标签正确无误
10.1、是否有毒有害化学物品一览表
主要种类:
□洗涤剂
□消毒剂
□杀虫剂
10.2、用于食品加工各环节的化学物品的成分或来源
是否都已明确
成分不明的化学物品有:
来源不明的化学物品有:
10.3、化学物品包装容器外标识是否完整、清晰。
10.4、有无专人负责管理
管理部门和人员:
10.5、有无单独存放设施,如何管理控制。
□独立库房
□专职保管
□保管柜
□加锁
10.6
管理、配置和使用人员是否经过培训。
培训时间:
培训方式:
10.7、有无购买、领用、配置和使用记录,发放人签
字
8.7、计量鉴定合格的检验设备是否有相应鉴定校准标
识
无有效标识的设备及名称及数量:
8.8、检验设施、仪器设备是否定期鉴定校准,并有完
整相关记录。
缺鉴定校准记录的设备名称:
8.9、检验设施、仪器设备是否有使用状态标识
8.10、是否有外部委托实验室
委托实验室名称:
获得资格情况:
8.11、是否有委托协议,签订有效日期,外部委托检
测项目
签订日期:
有效日期:
委托项目:
8.12、抽查
名检验人员,是否熟练掌握检验技术,
现场考核结果
1、工号或姓名:
□合格
□不合格
9、含过敏原的物料
10、有毒有害化学物品控制:
10
1.1、现场有无完整、有效的体系文件
场所:
缺少的必要文件:
1.2、近
3
年来是否有出口退货,若有,时间,原因、
国别及处理结果。
1.3、抽查
名卫生质量管理员、隶属部门、职务、专
业培训、现场应知应考核结果。
隶属部门:
职务:
培训经历:
是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产
过程卫生控制程序。
1.5、原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制
程序中所涉及记录表格是否配套齐全,相关记录是否
符合要求。
缺少记录:
不符合要求的记录及问题:
1.6、是否严格执行卫生标准操作程序(SSOP)
1.7、卫生标准操作程序中所涉及记录是否配套齐全,
相关记录是否符合要求。
1.8、对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确的操
作规程和监控程序。
1.9、相应的监控和纠偏记录是否完整真实。
”,并在客观描述中填写
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