ROHS采购管理程序.docx
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ROHS采购管理程序.docx
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ROHS采购管理程序采购管理程序ROHS采购管理程序采购管理程序1.0目的:
为了确保采购的零部件、辅助材料、原材料(包括改良用的所有物品)均符合EUROHS2002/95/EC指令要求,特制定本管理程序.2.0范围:
构成产品上的所有零部件、原材料及辅助材料(包括包装材料)均属于此范围内。
3.0定义:
2.1RoHS:
电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令即:
RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipmentDirective。
共包括下面六类物质:
铅及化合物(Lead(Pb)anditsCompound)镉及化合物(Cadmium(Cd)anditsCompound)汞及化合物(Mercury(Hg)anditsCompound)六价铬及化合物(HexavalentChromium(Cr6+)anditsCompound)多溴联苯,PBBs(PolybrominatedBiphenyls)多溴联苯醚,PBDEs(PolybrominatedDipenylEthers)3.2HS:
有害物质,即:
HazardousSubstance:
在IECQ-HSPM体系的定义中,凡是在欧盟“危害物质限用指令(RestrictionofcertainHazardousSubstance,RoHS)”及“废电机电子产品指令(WasteElectricalandElectronicEquipment,WEEE)”规范的物质,就是危害物质,包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求,或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS指令为基本项目。
HSF:
无有害物质,即:
HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。
3.3WEEE指令:
电子电气产品的废弃指令即:
WasteElectricalandElectronicEquipment,该指令也由欧洲议会及理事会提出,欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。
3.4包装及包装废弃物指令:
欧盟指令94/62/EC(以下简称“包材指令”)。
限值:
在均质材料中,铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。
3.5JIG-101:
JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明,限制了15种A级物质(包括RoHS限制的6种)和9种B级物质。
符合JIG-101要求:
按顾客要求,拟所有直接物料须符合JIG-101要求,供应商需提供符合性声明及相关检测报告。
3.6环境物质管理:
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质;以及其他由本公司指定的物质。
3.7禁用物质:
在环境物质管理中,禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求,不得在原材料及设备中故意使用的物质。
3.8环保材料:
不使用影响环境相关物质的材料。
3.9环保产品:
不使用影响环境相关物质的产品。
3.10变更:
批量生产开始时为起点,变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。
3.11异常:
是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。
3.12有害物质不合格品:
产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求,或限制使用有害物质含量不明确(未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标)之不合格品。
4.0职责:
4.1采购部负责统筹生产用物料的采购、绿色供货商的确定及采购订单的批核与跟进之控制。
4.2工程部负责统筹绿色采购技术文件的制定与控制。
4.3质量部负责统筹绿色采购物料的质量验证与控制。
4.4仓务部负责统筹生产用物料的核算、收发、搬运贮存、标识与控制。
4.5测试部负责对零部件、辅助材料、原材料内所含有之环境管理物质进行检测。
5.0程序:
5.1绿色供货商的选定标准5.1.1提供的物料符合国家/国际有关法规要求5.1.2提供的物料必须符合EUROHS2002/95/EC指令要求5.1.3或具有相应的绿色管理体系,且具有保持质量稳定性的能力。
5.2绿色供货商的评估标准5.2.1由采购部收集有能力供料予本公司之供货商,作初步查询认可后,再要求供货商提交物料样板进行测试认可5.2.2在样板确认合格后,通过发出供货商调查及评估报告对供货商的能力进行调查和评估(详见DXC-QP-006供货商认可程序)5.2.3如有需要,由采购部可考虑同有关部门现场评估供货商的能力5.2.4经评估合格的供货商纳入绿色认可供货商名单5.3采购管理5.3.1仓务部/生产计划部依据最新版产品零件表编制物料申购单并在物料申购单上标明“符合ROHS要求”,然后交采购部申请购买5.3.2采购部须以绿色认可供货商名单为依据进行采购并在采购单上注明“ROHS物料”5.3.3采购部应要求合格供货商提供的所有物料都必需提交ICP检测报告/外部检测机构之检测报告并且每年须提交一次5.3.4供货商需提供禁用物质不使用证明书给我司以保证其供应给我司之物料符合EUROHS2002/95/EC指令要求禁用物质不使用证明书每年提交一次5.3.5有关环境管理物质信息和ROHS的规定事项,由采购部于第一时间通知供货商5.3.6针对所有供货商须每年进行评估一次,以验证供货能力是否持续有效5.3.7若评估不合格须派人员辅导,改善事项确认完成后再重新评估加以认定5.3.8若供货商供应的物料不符合EUROHS2002/95/EC指令要求时同时未能及时采取适当的纠正措施采购部须考虑停止向此供货商进行采购/将此供货商从绿色认可供货商名单中删除5.3.9有必要时,采购部可向供货商提供相关检查标准书、作业指导书及抽样计划,并要求执行。
5.4来料检验5.4.1IQC部依IQC检验指导书进行检验并抽取样板送交测试部进行ICP测试。
检验合格时按照ROHS物料控制指引要求入仓;检验不合格时按DXC-GP-008不合格品管理程序及DXC-GP-009纠正及预防管理程序执行5.4.2供货商交货时,未提供相关数据,则该产品依DXC-GP-008不合格品管理程序及DXC-GP-009纠正及预防管理程序执行6.0参考文件:
6.1DXC-GM-001绿色管理手册6.2DXC-QP-005采购程序6.3DXC-QP-006供货商认可程序6.4DXC-GP-009纠正预防管理程序6.5DXC-GP-008不合格品管理程序6.6SF-QW-018-28ROHS物料控制指引7.0记录:
本程序中所有的表格及记录均需在相关部门保存三年以上。
8.0附录:
8.1采购管理流程:
作业流程执行部门工作说明相关文件入仓不合格品管理程序采购纳入绿色AVL供货商选择删除采购部采购部初审有能力供料的供货商供货商资料采购部1.要求供货商提交物料样板进行测试2.发出供货商调查及评估报告进行调查/评估3.对合格之绿色供货商须每年进行评估一次。
供货商调查/评估报告品质部测试部测试部对送交的样板进行ICP检测确认样板品质部测试部采购部测试部将测试报告交给采购部当测试结果符合ROHS指令要求时,采购部将此供货商纳入绿色认可供货商名单,不符合时则予删除。
测试报告ROHS指令要求采购部1.经认定合格的供货商,采购部方可向其采料物料2.供货商需提供ICP检测仪器的检测报告/外部检测机构之检测报告成份表(或MSDS)3.需提供禁用物质不使用证明书。
采购单检测报告禁用物质不使用证明书品质部测试部质量部依IQC检验指导书进行检验并抽取样板送交测试部进行ICP测试IQC检验指导书测试报告仓务部仓务部依ROHS物料控制指引办理入仓ROHS物料控制指引月采购计划月采购计划编号:
GY-7.4-04序号:
序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
临时采购要求单编号:
GY-7.4-05序号:
物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因:
申请人:
日期:
部门负责人:
日期:
批准:
日期:
采购单编号:
GY-7.4-06序号:
序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项:
采购员:
日期:
供应部经理批准:
日期:
供应商确认(请贵公司日内确认,将此单传回):
签名(盖章):
日期:
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